【正文】 件管理員應(yīng)定期檢查《法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄》，確保有效性。 各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行《生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程》。 對(duì)違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報(bào)廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見(jiàn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行，并將處理意見(jiàn)填入《入庫(kù) 通知單》，再由倉(cāng)庫(kù)通知供銷員辦理退貨手續(xù)。合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)《分析結(jié)果報(bào)告書(shū)》，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)《質(zhì)量證明書(shū)》。 原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過(guò)期、變質(zhì)等情況出現(xiàn)。 2． 4． 2 未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒體風(fēng)格、 口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。 設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時(shí)必須先洗手消毒，使用工具時(shí)注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。 工序責(zé)任人：副廠長(zhǎng)。 車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 本廠的重要工序是：勾兌。 進(jìn)廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在《入庫(kù)通知單》上注明不合格，并把處理意見(jiàn)填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫(xiě)《不合格品評(píng)審表》，交車間主任進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)廠長(zhǎng)審批。 入存在庫(kù)內(nèi)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員做好標(biāo)識(shí)或隔離存放。 各崗位操作人員應(yīng)當(dāng)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔。 車間對(duì)所屬設(shè)備負(fù)全面管理責(zé)任，應(yīng)確保設(shè)備安全且正常運(yùn)行。 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)一般故障時(shí)，操作人員應(yīng)逐級(jí)上報(bào)，由車間組織維修小組進(jìn)行 修理，操作人員不得自行處理。注意電機(jī)及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意見(jiàn)。 副廠長(zhǎng)組織維修小組負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及線路和滅火器的維護(hù)、保養(yǎng)和消防器具有效性的控制。 設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按 規(guī)程進(jìn)行操作。 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 13 章 安全文明生產(chǎn)管理制度 第 23 頁(yè) 員工應(yīng)當(dāng)樹(shù)立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀(jì)律的良好風(fēng)氣，做到文明生產(chǎn)。 副廠長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)廢水、廢氣排放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)采取措施。 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程，顧客提出對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改時(shí)，由供銷負(fù)責(zé)人通知檢驗(yàn)室重新下達(dá)《生產(chǎn)通知單》并注明需更改的原單編號(hào)。 2. 管理 人員要求 廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律 法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負(fù)責(zé)組織。 各科室、車間、供銷科負(fù)責(zé)人對(duì)員工的實(shí)際表現(xiàn)提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)或建議。 曠工 1 天罰款 50 元，并扣發(fā)當(dāng)天工資。 如造成損失，另按損失部份的 30%對(duì)責(zé)任人進(jìn)行罰款。 對(duì)不能完成質(zhì)量目標(biāo)或分解目標(biāo)的科室、車間，應(yīng)給予工資 2%— 10%的罰款。經(jīng)檢驗(yàn)結(jié)果填入《入庫(kù)通知單》內(nèi)，返回倉(cāng)庫(kù)。 所有進(jìn)出物料必須建帳、設(shè)卡，分類堆放。 各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)確保貯存物資不丟失、不損壞、不變質(zhì)。下班前倉(cāng)管員關(guān)閉電源、水源，做好防火、防盜工作。成品的出庫(kù)必須憑《出廠通知單》和《質(zhì)量證明書(shū)》方可出庫(kù)。 各科室、車間人員按規(guī)定領(lǐng)用物料。 對(duì)應(yīng)持證上崗的人員無(wú)證上崗的，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)部門或車間負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人各 50 元。 損壞或丟失工具或破壞公物者，照價(jià)培償。 對(duì)全年質(zhì)量目標(biāo)或分解目標(biāo)均達(dá)到并超過(guò)的科室或車間，給予工資 2%— 10%的獎(jiǎng)勵(lì)。 各科室、車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和 技術(shù)水平。 培訓(xùn)的組織與實(shí)施 辦公室根據(jù)本廠實(shí)際和各科室、車間要求，負(fù)責(zé)編制《年培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 各科室、車間負(fù)責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實(shí)施。 /訂單的接收管理 供銷負(fù)責(zé)人接到顧客的口頭訂單時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《 訂單記錄表》，報(bào)總經(jīng)理審批后，下達(dá)《生產(chǎn)通知單》。 物料在運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。 生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障或發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，再進(jìn) 行處理或滅火。不準(zhǔn)穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、 裙子進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)在生產(chǎn)崗位上會(huì)客、喧鬧。 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全和文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)在臺(tái)帳中注明。 操作人員必須按分工操作本崗 位設(shè)備，末經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)跨越崗位操作設(shè)備。設(shè)備員對(duì)驗(yàn)收 合格的設(shè)備列入臺(tái)帳并建卡建檔。 5 相關(guān)文件和記錄 獎(jiǎng)懲制度 不合格品評(píng)審表 入庫(kù)通知單 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 12 章 設(shè)備管 理制度 第 20 頁(yè) 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。 c) 控制不當(dāng)無(wú)法返工 時(shí)應(yīng)作放棄處理。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料的標(biāo)識(shí)和隔離。 重要工序是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。 《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB2760— 1996 《合格供方名單 》 獎(jiǎng)懲制度 XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 10 章 生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度 第 17 頁(yè) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)。而且不得超過(guò)規(guī)定使用量。 進(jìn)入生產(chǎn)車間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服 ,帽，口罩， 鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)間用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車間。評(píng)價(jià)分為：達(dá)到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。 驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊(cè)中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。 檢驗(yàn)員按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行抽樣，填寫(xiě)《樣品標(biāo)簽》。 檢驗(yàn)員對(duì)原、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 文件管理員應(yīng)確保使用部門或人員隨時(shí)獲得有效文件，并對(duì)作廢文件進(jìn)行回收，統(tǒng)一處理。 文件的編號(hào) a) 質(zhì)量文件 YJJC/ G－ XX 文件順序號(hào) 管理性文件代號(hào) 本廠代號(hào) b) 技術(shù)文件 YJJC / J－ XX 文件順序號(hào) 技術(shù)性文件代號(hào) 本廠代號(hào) c) 記錄 YJJC－ XXX NO： 記錄順序號(hào) 本廠代號(hào) 使用記錄的流水號(hào) XXXX 酒廠質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 6 章 質(zhì)量 /技術(shù)文件管理制度 第 12 頁(yè) 文件的發(fā)放和更改 文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。 原輔材料的入庫(kù)通知單，倉(cāng)庫(kù)記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 采購(gòu)的文件中應(yīng)明確驗(yàn)收要求。 采購(gòu)的實(shí)施 對(duì)主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂《購(gòu)銷合同》或意向性協(xié)議。 評(píng)價(jià)采用會(huì)簽或會(huì)議形式或?qū)Ｈ诉M(jìn)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。 經(jīng)證實(shí)無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，報(bào)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批方可予以報(bào)廢。 新購(gòu)入的計(jì)量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。 XXXX 酒廠 質(zhì)量管理制度 第 A/0 版 標(biāo)題 第 4 章 計(jì)量管理制度 第 8 頁(yè) 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計(jì)量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。 所有產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)，必須憑《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《出廠通知單》進(jìn)行。 安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財(cái)物安全。 不定期抽查 生產(chǎn)過(guò)程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異?；螂[患應(yīng)及時(shí)向技術(shù)經(jīng)理報(bào)告。 依時(shí)、按質(zhì)完成車間、化驗(yàn)室下達(dá)的各項(xiàng)維修任務(wù)，負(fù)責(zé)消防器具的管理。 對(duì)工藝流程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、 輔助材料、成品 的檢驗(yàn)要求。 接到顧客的投訴或意見(jiàn)，應(yīng)填寫(xiě)《顧客意見(jiàn)和建議處理表》，組織進(jìn)行處理并認(rèn)真實(shí)施《售后服務(wù)管理制度》。抓好倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)由廠長(zhǎng)審批，而較大項(xiàng)目的費(fèi)用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人簽字。對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行 質(zhì)量攻關(guān)。 督促檢 查車間在用計(jì)量器具的維護(hù)保養(yǎng)。而且定期對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。 負(fù)責(zé)組織編制本