【正文】 設備標識。，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號，質(zhì)量標準，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。適用與本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。，應填寫“采購計劃”報總經(jīng)理審批，辦理采購事宜。，可由管理者代表審批，必要時由總經(jīng)理審批。，建立顧客來信，來訪，來電的的登記并處理。本公司每一個員工要牢固樹立一切為顧客著想的意識，把對顧客滿意程度的測量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。《與顧客有關過程 》《糾正和預防措施控制程序》《顧客意見記錄表》《顧客滿意程度調(diào)查表》本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。a. 會議主持人及出席對象同首次會議；b. 重申審核目的、范圍、依據(jù)；c. 宣讀“不合格報告”；d. 做出審核評價和結論；e. 提出糾正措施要求。，倉庫管理員核對送貨單，確認物資名稱、規(guī)格（或質(zhì)量等級）、數(shù)量、包裝無誤等，然后填寫“入庫單”交給檢驗員。、成品返工后，由辦公室按要求重新檢驗并做好記錄。，預防措施組織，協(xié)調(diào)，驗證工作。，填寫《預防措施處置記錄單》，通知有關責任部門進行處置；辦公室對體系運行中潛在不合格填寫《預防措施處置記錄單》，通知有關部門進行處置。對生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導書，對主要生產(chǎn)工序配置了相應的監(jiān)視和測量設備并按要求進行控制，公司區(qū)、生產(chǎn)技術科和生產(chǎn)設備實施定期安全衛(wèi)生檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，物流有序，員工操作基本技能遵守各項管理程序與管理制度的要求。審核報告發(fā)放范圍：發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格，體系潛在不合格項所采取的預防措施。，分析與處理。、處置《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對原材料，半成品，成品進行檢驗和試驗，所得結果與有關技術比較，判別合格與不合格并做出狀態(tài)標識?！秲?nèi)部審核程序》《各類統(tǒng)計表》《檢查記錄表》通過對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，分析內(nèi)容應著重提出需修改的方面。在策劃時，重點對以下過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進；a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力b) 體系運行過程的監(jiān)視和測量。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測設備校準檢定計劃》 ，確定周期堅定日期，按計劃由質(zhì)檢科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準并提出校準證明，并標明有效期限，作好記錄。，輕放，以防因方法不當對產(chǎn)品造成損傷。，其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。 對臨時性或零星一次性采購的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準，其供方不列入 “合格供方名錄 ”。 涉及產(chǎn)品要求和合同評審的有關記錄，由供銷科負責保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》：a) 產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動向及竟爭對手的業(yè)績；b) 問詢，合同或定單的處理，包括對其修改。公司區(qū)的空地，道路應鋪設混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚，積水。簡單設備有車間自行調(diào)試。 資源管理 資源提供：a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 滿足顧客要求，使顧客滿意。，由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。a. 負責組織合同評審，做好合同管理工作，定期對顧客滿意程度進行測量和分析。對于未達到目標,要制定措施,采取相應的糾正和預防措施,以達到并超過既定的目標.,權限與溝通a) 負責認真貫徹國家有關質(zhì)量工作政策法規(guī)，對產(chǎn)品質(zhì)量及管理負責。a. 通過學習，培訓，會議，宣傳等方式，使本公司員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律，法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負責制定并批準本公司的質(zhì)量方針和目標；c. 每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》，《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。b) 對顧客提供的非文字性文件，如文稿，圖樣，樣本等外來文件作為顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)科實施控制。b) 本公司管理性文件，如：各部門運行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書，標準，管理制度，技術規(guī)范和規(guī)程等，由辦公室統(tǒng)一管理，各相關部門自行保管。不存在設計和開發(fā)。河南雄壯肥業(yè)有限公司是引進國內(nèi)外最先進的技術和工藝興建的一家高科技化工公司，集農(nóng)業(yè)科研、技術開發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易為一體的綜合性肥料企業(yè)。 本公司按照ISO9001：2008 標準要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，本標準要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運行的程序和作業(yè)指導書）（1） 包括標準要求的程序文件： 《文件控制程序》 （） 《記錄控制程序》 （） 《內(nèi)部審核程序》 （） 《不合格控制程序》（） 《糾正措施控制程序》（） 《預防措施控制程序》（）（2） 為支持體系運行的程序《管理評審程序》 （）《人力資源控制程序》（）《基礎設施控制程序》（）《基礎設施控制程序》（見3章） 《工作環(huán)境控制程序》（） 《與顧客有關過程的控制程序》（） 《采購和合格供方的評價與控制程序》（） 《生產(chǎn)與服務的提供控制程序》（） 《監(jiān)視和測量設備的控制程序》（）《過程監(jiān)視和測量控制》（）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》（）《數(shù)鋸分析控制程序》（）本公司為確保其過程有效策劃，運行和控制的作業(yè)指導書，制度等文件（見附錄3適用文件清單）；所覆蓋ISO9001標準過程的所需記錄。c) 其他質(zhì)量文件，部分外來的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關法制，法規(guī)文件等，有辦公室保管和保存。 文件借閱時由管理者代表或總經(jīng)理批準后到辦公室辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交辦公室；復制時要寫明復制的份數(shù)。總經(jīng)理應把增強顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠是對的觀點。b) 做出管理承諾，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并以文件的形式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行。b. 傳達客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，促進產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認真做好售后服務工作。 質(zhì)檢員a. 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，防止不合格品入庫使用。：； ，法令，法規(guī)的修改；。，信息，供方，基礎設施，工作環(huán)境和財務資源等。，各部門可向上報辦公室提出申請表。設備調(diào)試運行后，對較復雜設備進行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗收，并把驗收結果填入《生產(chǎn)實施驗收單》內(nèi)。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導致人流與物流擁擠，混亂。，參與產(chǎn)品要求和合同的評審。c) 認真處理好顧客的投訴，并及時處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場丟失。，對合格供方進行控制，必要時采取措施。對于在供應過程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，連續(xù)兩次達不到要求且質(zhì)量無明顯改善者取消其供貨資格。，對生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗。，通風，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。，搬運，維護和貯存控制。c) 各部門質(zhì)量目標的實施和落實情況。審核組長組織召開并主持會議，會議一般不超過半小時，由管理者代表、受審核部門負責人、內(nèi)審組人員及相關人員出席簽到，首次會議議程主要有以下內(nèi)容：a. 由受審核方領導介紹審核人員的分工；b. 概括說明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對審核實施計劃不明確的內(nèi)容；c. 確定末次會議時間和地點。適用于本公司生產(chǎn)用的進貨物、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制?！恫缓细衿诽幹脝巍芬皇蕉?，一份留存，一份通知生產(chǎn)科，車間（半成品、成品中不合格）或供銷科（原材料中不合格）。a)辦公室負責收集質(zhì)量技術監(jiān)督部門，對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結果反饋有關數(shù)據(jù)和提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，并傳遞相關部門。、協(xié)調(diào)、驗證工作.、協(xié)調(diào)、驗證工作。3. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量意識公司制定了“質(zhì)量第一、顧客至上、誠信經(jīng)營，追求卓越”的質(zhì)量方針，并通過培訓等形式在不同的相關層次上進行了溝通，體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項原則，同時 依據(jù)質(zhì)量方針制定了本公司的質(zhì)量目標“產(chǎn)品一次交驗合格率≥98℅，產(chǎn)品出公司合格率100℅；顧客滿意率≥90℅，℅，顧客意見處理率100℅的質(zhì)量目標，并在公司內(nèi)樹立顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客永遠是對的觀點，職工的質(zhì)量意識較強。 審核組長：孫玉婷 審批：熊申斌 時間：2011年9月19日頁次 2/2管理評審報告編號： 頁次1/2評審會議時間、地點：2011年9月25日 — 會議室 評審目的：評審質(zhì)量體系的適宜性、有效性和充分性，不斷改進完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面本公司較好控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵過程，對顧客法律法規(guī)的要求進行了識別與控制，在采購方面能按質(zhì)量實施定點控制。，填寫《預防措施處置記錄單》通知有關責任部門。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)產(chǎn)品不合格，體系不合格項采取的糾正措施。、成品由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間分析，評價不合格原因和程序，提出返工或報廢處理意見，報經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后由生產(chǎn)車間實施?！懂a(chǎn)品檢驗規(guī)程》確定測量和頻率方法，質(zhì)檢科制定并提供各類產(chǎn)品的工藝參數(shù)，并對實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量。，審核員應對全部審核情況進行綜合分析，填寫“不合格項分布表”。，要及時報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向 供銷科部署營銷方案，制定營銷戰(zhàn)略。，分析與處理，識別顧客的需求，滿足顧客需求，以顧客為關注焦點是本公司經(jīng)營、生產(chǎn)的出發(fā)點和歸宿點。，維護，使用和貯存中應遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。供銷科應與顧客簽定合同，確認交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時執(zhí)行合同規(guī)定的要求進行交付。：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；，昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評分 = ╳ 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨批次 按期交貨得分 = ╳ 20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度，包裝及售后服務由供銷科負責具體掌握。，建立供方檔案。通過對采購過程及供方能力評價進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，按合同評審要求，由供銷科組織合同評審。，有生產(chǎn)科組織有關部門不定期進行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結果填寫檢查表，必要時經(jīng)管理者代表批準，提交責任部門采取措施加以整改。，交車間使用，設備的使用人應按《設備操作規(guī)程》的要求進行，每月對設備的運行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫“設備運行監(jiān)督檢查記錄”。；，報總經(jīng)理批準后辦公室組織實施；，聘請老師來單位授課。 人力資源控制程序通過組織各級人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 準備 管理者代表制定“管理評審實施計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后在評審前一周下達，有關部門按“管理評審實施計劃”要求提供管理評審所需資料。c. 質(zhì)檢員必須對檢驗過程和結果作好詳細記錄并保存。d. 嚴格貫徹本公司有關產(chǎn)品的質(zhì)量，技術標準，為生產(chǎn)實施采購符合質(zhì)量標準的原材料及外協(xié)工作。d) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 供銷科應定期對顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進行調(diào)查和測量分析，以達到和超越顧客和消費者的要求和期望。 作為為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的編寫，審核，批準，發(fā)放。，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。 “雄壯牌”、“老熊牌”肥料被評為商丘市十大放心肥料；公司總經(jīng)理熊申斌先生被評為“2006中華大地之光全國百佳優(yōu)秀企業(yè)家”。 總經(jīng)理：熊申斌 日期：2011年6月10日頒布令 2任命書 3 4 6 7 8 9 10