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河南雄壯肥業(yè)質(zhì)量手冊(留存版)

2025-08-06 18:18上一頁面

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【正文】 設備標識。,物品擺放整齊,生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。:顧客要求:顧客要求(包括產(chǎn)品名稱,規(guī)格型號,質(zhì)量標準,交貨期,產(chǎn)品交付方式),預期規(guī)定用途和組織的附加要求,有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。適用與本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。,應填寫“采購計劃”報總經(jīng)理審批,辦理采購事宜。,可由管理者代表審批,必要時由總經(jīng)理審批。,建立顧客來信,來訪,來電的的登記并處理。本公司每一個員工要牢固樹立一切為顧客著想的意識,把對顧客滿意程度的測量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。《與顧客有關過程 》《糾正和預防措施控制程序》《顧客意見記錄表》《顧客滿意程度調(diào)查表》本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容,順序和方法,以驗證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。a. 會議主持人及出席對象同首次會議;b. 重申審核目的、范圍、依據(jù);c. 宣讀“不合格報告”;d. 做出審核評價和結論;e. 提出糾正措施要求。,倉庫管理員核對送貨單,確認物資名稱、規(guī)格(或質(zhì)量等級)、數(shù)量、包裝無誤等,然后填寫“入庫單”交給檢驗員。、成品返工后,由辦公室按要求重新檢驗并做好記錄。,預防措施組織,協(xié)調(diào),驗證工作。,填寫《預防措施處置記錄單》,通知有關責任部門進行處置;辦公室對體系運行中潛在不合格填寫《預防措施處置記錄單》,通知有關部門進行處置。對生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導書,對主要生產(chǎn)工序配置了相應的監(jiān)視和測量設備并按要求進行控制,公司區(qū)、生產(chǎn)技術科和生產(chǎn)設備實施定期安全衛(wèi)生檢查,生產(chǎn)現(xiàn)場整潔,物流有序,員工操作基本技能遵守各項管理程序與管理制度的要求。審核報告發(fā)放范圍:發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件,全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺意識,認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格,體系潛在不合格項所采取的預防措施。,分析與處理。、處置《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對原材料,半成品,成品進行檢驗和試驗,所得結果與有關技術比較,判別合格與不合格并做出狀態(tài)標識?!秲?nèi)部審核程序》《各類統(tǒng)計表》《檢查記錄表》通過對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。,分析內(nèi)容應著重提出需修改的方面。在策劃時,重點對以下過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進;a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量,包括產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力b) 體系運行過程的監(jiān)視和測量。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測設備校準檢定計劃》 ,確定周期堅定日期,按計劃由質(zhì)檢科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準并提出校準證明,并標明有效期限,作好記錄。,輕放,以防因方法不當對產(chǎn)品造成損傷。,其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。 對臨時性或零星一次性采購的產(chǎn)品,經(jīng)總經(jīng)理批準,其供方不列入 “合格供方名錄 ”。 涉及產(chǎn)品要求和合同評審的有關記錄,由供銷科負責保管和保存,執(zhí)行《記錄控制程序》:a) 產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動向及竟爭對手的業(yè)績;b) 問詢,合同或定單的處理,包括對其修改。公司區(qū)的空地,道路應鋪設混凝土,瀝青或其他材料,或綠化,防止塵土飛揚,積水。簡單設備有車間自行調(diào)試。 資源管理 資源提供:a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程;b) 滿足顧客要求,使顧客滿意。,由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。a. 負責組織合同評審,做好合同管理工作,定期對顧客滿意程度進行測量和分析。對于未達到目標,要制定措施,采取相應的糾正和預防措施,以達到并超過既定的目標.,權限與溝通a) 負責認真貫徹國家有關質(zhì)量工作政策法規(guī),對產(chǎn)品質(zhì)量及管理負責。a. 通過學習,培訓,會議,宣傳等方式,使本公司員工樹立質(zhì)量意識,認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關法律,法規(guī)的重要性,清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求,關系到企業(yè)的生存和發(fā)展;b. 負責制定并批準本公司的質(zhì)量方針和目標;c. 每年進行一次管理評審,按間隔時間主持管理評審,以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進;d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源,執(zhí)行《人力資源控制程序》,《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。b) 對顧客提供的非文字性文件,如文稿,圖樣,樣本等外來文件作為顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)科實施控制。b) 本公司管理性文件,如:各部門運行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書,標準,管理制度,技術規(guī)范和規(guī)程等,由辦公室統(tǒng)一管理,各相關部門自行保管。不存在設計和開發(fā)。河南雄壯肥業(yè)有限公司是引進國內(nèi)外最先進的技術和工藝興建的一家高科技化工公司,集農(nóng)業(yè)科研、技術開發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易為一體的綜合性肥料企業(yè)。 本公司按照ISO9001:2008 標準要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(含質(zhì)量方針,質(zhì)量目標,本標準要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運行的程序和作業(yè)指導書)(1) 包括標準要求的程序文件: 《文件控制程序》 () 《記錄控制程序》 () 《內(nèi)部審核程序》 () 《不合格控制程序》() 《糾正措施控制程序》() 《預防措施控制程序》()(2) 為支持體系運行的程序《管理評審程序》 ()《人力資源控制程序》()《基礎設施控制程序》()《基礎設施控制程序》(見3章) 《工作環(huán)境控制程序》() 《與顧客有關過程的控制程序》() 《采購和合格供方的評價與控制程序》() 《生產(chǎn)與服務的提供控制程序》() 《監(jiān)視和測量設備的控制程序》()《過程監(jiān)視和測量控制》()《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》()《數(shù)鋸分析控制程序》()本公司為確保其過程有效策劃,運行和控制的作業(yè)指導書,制度等文件(見附錄3適用文件清單);所覆蓋ISO9001標準過程的所需記錄。c) 其他質(zhì)量文件,部分外來的管理性文件,包括質(zhì)量管理體系有關法制,法規(guī)文件等,有辦公室保管和保存。 文件借閱時由管理者代表或總經(jīng)理批準后到辦公室辦理借閱手續(xù),并在使用完畢后交辦公室;復制時要寫明復制的份數(shù)。總經(jīng)理應把增強顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點,宣傳并貫徹,使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意識,貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠是對的觀點。b) 做出管理承諾,制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并以文件的形式批準發(fā)布,采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標,并堅持貫徹執(zhí)行。b. 傳達客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息,促進產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高,認真做好售后服務工作。 質(zhì)檢員a. 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度,防止不合格品入庫使用。:; ,法令,法規(guī)的修改;。,信息,供方,基礎設施,工作環(huán)境和財務資源等。,各部門可向上報辦公室提出申請表。設備調(diào)試運行后,對較復雜設備進行試加工,加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗收,并把驗收結果填入《生產(chǎn)實施驗收單》內(nèi)。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間,應有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間,以防止布局不合理導致人流與物流擁擠,混亂。,參與產(chǎn)品要求和合同的評審。c) 認真處理好顧客的投訴,并及時處理小范圍的抱怨,避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場丟失。,對合格供方進行控制,必要時采取措施。對于在供應過程中出現(xiàn)不合格的,由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,連續(xù)兩次達不到要求且質(zhì)量無明顯改善者取消其供貨資格。,對生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗。,通風,干燥及安全,所有貯存物品均為合格品,并做好防潮措施。,搬運,維護和貯存控制。c) 各部門質(zhì)量目標的實施和落實情況。審核組長組織召開并主持會議,會議一般不超過半小時,由管理者代表、受審核部門負責人、內(nèi)審組人員及相關人員出席簽到,首次會議議程主要有以下內(nèi)容:a. 由受審核方領導介紹審核人員的分工;b. 概括說明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法,解釋受審核方對審核實施計劃不明確的內(nèi)容;c. 確定末次會議時間和地點。適用于本公司生產(chǎn)用的進貨物、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制?!恫缓细衿诽幹脝巍芬皇蕉?,一份留存,一份通知生產(chǎn)科,車間(半成品、成品中不合格)或供銷科(原材料中不合格)。a)辦公室負責收集質(zhì)量技術監(jiān)督部門,對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結果反饋有關數(shù)據(jù)和提供產(chǎn)品質(zhì)量信息,并傳遞相關部門。、協(xié)調(diào)、驗證工作.、協(xié)調(diào)、驗證工作。3. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量意識公司制定了“質(zhì)量第一、顧客至上、誠信經(jīng)營,追求卓越”的質(zhì)量方針,并通過培訓等形式在不同的相關層次上進行了溝通,體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項原則,同時 依據(jù)質(zhì)量方針制定了本公司的質(zhì)量目標“產(chǎn)品一次交驗合格率≥98℅,產(chǎn)品出公司合格率100℅;顧客滿意率≥90℅,℅,顧客意見處理率100℅的質(zhì)量目標,并在公司內(nèi)樹立顧客是企業(yè)的衣食父母,顧客永遠是對的觀點,職工的質(zhì)量意識較強。 審核組長:孫玉婷 審批:熊申斌 時間:2011年9月19日頁次 2/2管理評審報告編號: 頁次1/2評審會議時間、地點:2011年9月25日 — 會議室 評審目的:評審質(zhì)量體系的適宜性、有效性和充分性,不斷改進完善質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn),滿足顧客的要求。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面本公司較好控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵過程,對顧客法律法規(guī)的要求進行了識別與控制,在采購方面能按質(zhì)量實施定點控制。,填寫《預防措施處置記錄單》通知有關責任部門。本程序適用本公司質(zhì)量活動全過程中出現(xiàn)產(chǎn)品不合格,體系不合格項采取的糾正措施。、成品由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間分析,評價不合格原因和程序,提出返工或報廢處理意見,報經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后由生產(chǎn)車間實施?!懂a(chǎn)品檢驗規(guī)程》確定測量和頻率方法,質(zhì)檢科制定并提供各類產(chǎn)品的工藝參數(shù),并對實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量。,審核員應對全部審核情況進行綜合分析,填寫“不合格項分布表”。,要及時報告總經(jīng)理,由總經(jīng)理向 供銷科部署營銷方案,制定營銷戰(zhàn)略。,分析與處理,識別顧客的需求,滿足顧客需求,以顧客為關注焦點是本公司經(jīng)營、生產(chǎn)的出發(fā)點和歸宿點。,維護,使用和貯存中應遵守使用說明書和操作規(guī)程,防止其損壞或失效。供銷科應與顧客簽定合同,確認交付方法,根據(jù)合同要求,產(chǎn)品交付到目的地,產(chǎn)品交付填寫交貨單,合同有要求時執(zhí)行合同規(guī)定的要求進行交付。:a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序;,昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評分 = ╳ 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨批次 按期交貨得分 = ╳ 20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度,包裝及售后服務由供銷科負責具體掌握。,建立供方檔案。通過對采購過程及供方能力評價進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。,按合同評審要求,由供銷科組織合同評審。,有生產(chǎn)科組織有關部門不定期進行檢查,一般每半年檢查一次,檢查結果填寫檢查表,必要時經(jīng)管理者代表批準,提交責任部門采取措施加以整改。,交車間使用,設備的使用人應按《設備操作規(guī)程》的要求進行,每月對設備的運行情況,有生產(chǎn)科做好巡視,填寫“設備運行監(jiān)督檢查記錄”。;,報總經(jīng)理批準后辦公室組織實施;,聘請老師來單位授課。 人力資源控制程序通過組織各級人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓,提高人員的素質(zhì),確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 準備 管理者代表制定“管理評審實施計劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準后在評審前一周下達,有關部門按“管理評審實施計劃”要求提供管理評審所需資料。c. 質(zhì)檢員必須對檢驗過程和結果作好詳細記錄并保存。d. 嚴格貫徹本公司有關產(chǎn)品的質(zhì)量,技術標準,為生產(chǎn)實施采購符合質(zhì)量標準的原材料及外協(xié)工作。d) 任命管理者代表,并為有效開展工作提供必要條件。 供銷科應定期對顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進行調(diào)查和測量分析,以達到和超越顧客和消費者的要求和期望。 作為為記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的編寫,審核,批準,發(fā)放。,并得到貫徹實施和持續(xù)改進。 “雄壯牌”、“老熊牌”肥料被評為商丘市十大放心肥料;公司總經(jīng)理熊申斌先生被評為“2006中華大地之光全國百佳優(yōu)秀企業(yè)家”。 總經(jīng)理:熊申斌 日期:2011年6月10日頒布令 2任命書 3 4 6 7 8 9 10
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