【正文】 設(shè)備標(biāo)識(shí)。，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預(yù)期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。適用與本公司對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。，應(yīng)填寫“采購(gòu)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理審批，辦理采購(gòu)事宜。，可由管理者代表審批，必要時(shí)由總經(jīng)理審批。，建立顧客來(lái)信，來(lái)訪，來(lái)電的的登記并處理。本公司每一個(gè)員工要牢固樹立一切為顧客著想的意識(shí)，把對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量?！杜c顧客有關(guān)過(guò)程 》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《顧客意見(jiàn)記錄表》《顧客滿意程度調(diào)查表》本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗(yàn)證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。a. 會(huì)議主持人及出席對(duì)象同首次會(huì)議；b. 重申審核目的、范圍、依據(jù)；c. 宣讀“不合格報(bào)告”；d. 做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；e. 提出糾正措施要求。，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物資名稱、規(guī)格（或質(zhì)量等級(jí)）、數(shù)量、包裝無(wú)誤等，然后填寫“入庫(kù)單”交給檢驗(yàn)員。、成品返工后，由辦公室按要求重新檢驗(yàn)并做好記錄。，預(yù)防措施組織，協(xié)調(diào)，驗(yàn)證工作。，填寫《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行處置；辦公室對(duì)體系運(yùn)行中潛在不合格填寫《預(yù)防措施處置記錄單》，通知有關(guān)部門進(jìn)行處置。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)主要生產(chǎn)工序配置了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備并按要求進(jìn)行控制，公司區(qū)、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施定期安全衛(wèi)生檢查，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，物流有序，員工操作基本技能遵守各項(xiàng)管理程序與管理制度的要求。審核報(bào)告發(fā)放范圍：發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、公司各職能部門。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍和條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要形成自覺(jué)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。本程序適用本公司質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程中出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品不合格，體系潛在不合格項(xiàng)所采取的預(yù)防措施。，分析與處理。、處置《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，所得結(jié)果與有關(guān)技術(shù)比較，判別合格與不合格并做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)?！秲?nèi)部審核程序》《各類統(tǒng)計(jì)表》《檢查記錄表》通過(guò)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，分析內(nèi)容應(yīng)著重提出需修改的方面。在策劃時(shí)，重點(diǎn)對(duì)以下過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)；a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力b) 體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)檢定計(jì)劃》 ，確定周期堅(jiān)定日期，按計(jì)劃由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。，輕放，以防因方法不當(dāng)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。，其他情況下如需要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 對(duì)臨時(shí)性或零星一次性采購(gòu)的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其供方不列入 “合格供方名錄 ”。 涉及產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄，由供銷科負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》：a) 產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向及竟?fàn)帉?duì)手的業(yè)績(jī)；b) 問(wèn)詢，合同或定單的處理，包括對(duì)其修改。公司區(qū)的空地，道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚(yáng)，積水。簡(jiǎn)單設(shè)備有車間自行調(diào)試。 資源管理 資源提供：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 滿足顧客要求，使顧客滿意。，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。a. 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理工作，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量和分析。對(duì)于未達(dá)到目標(biāo),要制定措施,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo).,權(quán)限與溝通a) 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。a. 通過(guò)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)，會(huì)議，宣傳等方式，使本公司員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律，法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；c. 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》，《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。b) 對(duì)顧客提供的非文字性文件，如文稿，圖樣，樣本等外來(lái)文件作為顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)科實(shí)施控制。b) 本公司管理性文件，如：各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書，標(biāo)準(zhǔn)，管理制度，技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由辦公室統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)。河南雄壯肥業(yè)有限公司是引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的技術(shù)和工藝興建的一家高科技化工公司，集農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)貿(mào)易為一體的綜合性肥料企業(yè)。 本公司按照ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，本標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的程序和作業(yè)指導(dǎo)書）（1） 包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 《文件控制程序》 （） 《記錄控制程序》 （） 《內(nèi)部審核程序》 （） 《不合格控制程序》（） 《糾正措施控制程序》（） 《預(yù)防措施控制程序》（）（2） 為支持體系運(yùn)行的程序《管理評(píng)審程序》 （）《人力資源控制程序》（）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（）《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見(jiàn)3章） 《工作環(huán)境控制程序》（） 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》（） 《采購(gòu)和合格供方的評(píng)價(jià)與控制程序》（） 《生產(chǎn)與服務(wù)的提供控制程序》（） 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》（）《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制》（）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（）《數(shù)鋸分析控制程序》（）本公司為確保其過(guò)程有效策劃，運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件（見(jiàn)附錄3適用文件清單）；所覆蓋ISO9001標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程的所需記錄。c) 其他質(zhì)量文件，部分外來(lái)的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制，法規(guī)文件等，有辦公室保管和保存。 文件借閱時(shí)由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交辦公室；復(fù)制時(shí)要寫明復(fù)制的份數(shù)。總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。b) 做出管理承諾，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。b. 傳達(dá)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。 質(zhì)檢員a. 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度，防止不合格品入庫(kù)使用。：； ，法令，法規(guī)的修改；。，信息，供方，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。，各部門可向上報(bào)辦公室提出申請(qǐng)表。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行后，對(duì)較復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗(yàn)收，并把驗(yàn)收結(jié)果填入《生產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)收單》內(nèi)。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應(yīng)有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導(dǎo)致人流與物流擁擠，混亂。，參與產(chǎn)品要求和合同的評(píng)審。c) 認(rèn)真處理好顧客的投訴，并及時(shí)處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場(chǎng)丟失。，對(duì)合格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施。對(duì)于在供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，連續(xù)兩次達(dá)不到要求且質(zhì)量無(wú)明顯改善者取消其供貨資格。，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。，搬運(yùn)，維護(hù)和貯存控制。c) 各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和落實(shí)情況。審核組長(zhǎng)組織召開并主持會(huì)議，會(huì)議一般不超過(guò)半小時(shí)，由管理者代表、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組人員及相關(guān)人員出席簽到，首次會(huì)議議程主要有以下內(nèi)容：a. 由受審核方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核人員的分工；b. 概括說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對(duì)審核實(shí)施計(jì)劃不明確的內(nèi)容；c. 確定末次會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)。適用于本公司生產(chǎn)用的進(jìn)貨物、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量的控制?！恫缓细衿诽幹脝巍芬皇蕉荩环萘舸?，一份通知生產(chǎn)科，車間（半成品、成品中不合格）或供銷科（原材料中不合格）。a)辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結(jié)果反饋有關(guān)數(shù)據(jù)和提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，并傳遞相關(guān)部門。、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作.、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證工作。3. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量意識(shí)公司制定了“質(zhì)量第一、顧客至上、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”的質(zhì)量方針，并通過(guò)培訓(xùn)等形式在不同的相關(guān)層次上進(jìn)行了溝通，體現(xiàn)了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，同時(shí) 依據(jù)質(zhì)量方針制定了本公司的質(zhì)量目標(biāo)“產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98℅，產(chǎn)品出公司合格率100℅；顧客滿意率≥90℅，℅，顧客意見(jiàn)處理率100℅的質(zhì)量目標(biāo)，并在公司內(nèi)樹立顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)，職工的質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)。 審核組長(zhǎng)：孫玉婷 審批：熊申斌 時(shí)間：2011年9月19日頁(yè)次 2/2管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)： 頁(yè)次1/2評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2011年9月25日 — 會(huì)議室 評(píng)審目的：評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、有效性和充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求。5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面本公司較好控制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵過(guò)程，對(duì)顧客法律法規(guī)的要求進(jìn)行了識(shí)別與控制，在采購(gòu)方面能按質(zhì)量實(shí)施定點(diǎn)控制。，填寫《預(yù)防措施處置記錄單》通知有關(guān)責(zé)任部門。本程序適用本公司質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品不合格，體系不合格項(xiàng)采取的糾正措施。、成品由生產(chǎn)科組織生產(chǎn)車間分析，評(píng)價(jià)不合格原因和程序，提出返工或報(bào)廢處理意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后由生產(chǎn)車間實(shí)施?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》確定測(cè)量和頻率方法，質(zhì)檢科制定并提供各類產(chǎn)品的工藝參數(shù)，并對(duì)實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。，審核員應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，填寫“不合格項(xiàng)分布表”。，要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向 供銷科部署營(yíng)銷方案，制定營(yíng)銷戰(zhàn)略。，分析與處理，識(shí)別顧客的需求，滿足顧客需求，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是本公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。，維護(hù)，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。供銷科應(yīng)與顧客簽定合同，確認(rèn)交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時(shí)執(zhí)行合同規(guī)定的要求進(jìn)行交付。：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；，昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評(píng)分 = ╳ 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨批次 按期交貨得分 = ╳ 20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度，包裝及售后服務(wù)由供銷科負(fù)責(zé)具體掌握。，建立供方檔案。通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，按合同評(píng)審要求，由供銷科組織合同評(píng)審。，有生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫檢查表，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行，每月對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫“設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄”。；，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室組織實(shí)施；，聘請(qǐng)老師來(lái)單位授課。 人力資源控制程序通過(guò)組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。 準(zhǔn)備 管理者代表制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”要求提供管理評(píng)審所需資料。c. 質(zhì)檢員必須對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果作好詳細(xì)記錄并保存。d. 嚴(yán)格貫徹本公司有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。d) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 供銷科應(yīng)定期對(duì)顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量分析，以達(dá)到和超越顧客和消費(fèi)者的要求和期望。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的編寫，審核，批準(zhǔn)，發(fā)放。，并得到貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 “雄壯牌”、“老熊牌”肥料被評(píng)為商丘市十大放心肥料；公司總經(jīng)理熊申斌先生被評(píng)為“2006中華大地之光全國(guó)百佳優(yōu)秀企業(yè)家”。 總經(jīng)理：熊申斌 日期：2011年6月10日頒布令 2任命書 3 4 6 7 8 9 10