【正文】 確認(rèn)交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時(shí)執(zhí)行合同規(guī)定的要求進(jìn)行交付。，通風(fēng)，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。成品出公司時(shí)應(yīng)有合格證。：生產(chǎn)班組原材料供應(yīng)公司家測(cè)量測(cè)試人員員出本公司編號(hào)對(duì)顧客提供的包裝樣本或其他材料由供銷科妥善保存，若發(fā)生丟失或損失時(shí)要及時(shí)向顧客報(bào)告。 ，以區(qū)別產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免不合格品的使用，交付或轉(zhuǎn)序。，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《文件控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；，配置實(shí)用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢，互檢，專職檢驗(yàn)，并做好記錄。對(duì)車間定期采取適當(dāng)清洗并保持設(shè)備和車間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿足產(chǎn)品特性的需要。，配料屬關(guān)鍵過(guò)程。：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；，昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序。，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。，及時(shí)組織充足的人力，物力保證市場(chǎng)需要。，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，做好產(chǎn)品防護(hù)和標(biāo)識(shí)工作。，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)工作?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰逗细窆┓接涗洝贰恫少?gòu)計(jì)劃》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表》《供方評(píng)定記錄表》通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。（質(zhì)量得分必須≥48分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新列入合格供方。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評(píng)分 = ╳ 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨批次 按期交貨得分 = ╳ 20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度，包裝及售后服務(wù)由供銷科負(fù)責(zé)具體掌握。對(duì)于在供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，連續(xù)兩次達(dá)不到要求且質(zhì)量無(wú)明顯改善者取消其供貨資格。..有關(guān)采購(gòu)文件和記錄包括來(lái)自供方的資料和記錄，由供銷科和質(zhì)檢分別進(jìn)行保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。，顧客要在供方貨源處或在本公司進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由供銷科會(huì)同質(zhì)檢負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。，未列為合格供方記錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu). 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件的規(guī)定要求是適宜的。，品種規(guī)格，數(shù)量。，建立供方檔案。，對(duì)合格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施?！肮┓叫畔⒄{(diào)查表”，當(dāng)收到“供方信息調(diào)查表”后由供銷科招集有關(guān)部門，對(duì)供方的生產(chǎn) 的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能力，技術(shù)力量，管理水平，檢測(cè)手段以及質(zhì)量體系等情況進(jìn)行評(píng)定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立“合格供方名錄 ”。，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。，評(píng)定和控制：本公司主要對(duì)尿素、氯化銨、磷肥等物資檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制。通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。c) 認(rèn)真處理好顧客的投訴，并及時(shí)處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場(chǎng)丟失。，將變更信息以“合同修改通知單”及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。，必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通。，由供銷科填寫“合同登記表”按年保存。b. 如對(duì)需求有異議時(shí)，供銷科在會(huì)簽后將一份合同評(píng)審表寄給需方，加以溝通并傳達(dá)至雙方達(dá)到一致。b. 凡屬“訂單”合同評(píng)審由供銷科將口頭訂單要求信息記錄在“常規(guī)合同評(píng)審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評(píng)審批準(zhǔn)a. 特殊合同評(píng)審，由總經(jīng)理組織會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審，會(huì)簽評(píng)審時(shí)，供銷科按“特殊合同評(píng)審表”經(jīng)有關(guān)部門簽字確認(rèn)。a. 常規(guī)合同——工藝成熟的產(chǎn)品或同本公司的產(chǎn)品且無(wú)特殊要求的合同；b. 特殊合同——對(duì)產(chǎn)品工藝有特殊要求，本公司新產(chǎn)品，合同條款有特殊要求的合同。，按合同評(píng)審要求，由供銷科組織合同評(píng)審。，參與產(chǎn)品要求和合同的評(píng)審。通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證，確認(rèn)，監(jiān)視，檢驗(yàn)，試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司在下列情況下進(jìn)行策劃：a. 試制新產(chǎn)品，新材料或技術(shù)改造；b. 銷售合同中顧客產(chǎn)品有特定要求；c. 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊(cè)所策劃的過(guò)程及相關(guān)文件執(zhí)行。上下班時(shí)應(yīng)做好衛(wèi)生的打掃管理。，有生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期進(jìn)行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫檢查表，必要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應(yīng)有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導(dǎo)致人流與物流擁擠，混亂。，不得成為的環(huán)境污染源。，倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)工作場(chǎng)所以及動(dòng)力，由生產(chǎn)科進(jìn)行控制和管理?！对O(shè)備操作規(guī)程》《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》《設(shè)備維修計(jì)劃保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備檢修單》 目的 范圍適用于本公司工作場(chǎng)所的工作環(huán)境的控制和管理。當(dāng)設(shè)備的性能，精度等不能滿足使用要求時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)提出設(shè)備更新辦法，明確到“年度設(shè)施，設(shè)備的增添，更新維修計(jì)劃”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。操作人員每天在使用設(shè)備時(shí)按《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)科進(jìn)行處理。，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)行，每月對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫“設(shè)備運(yùn)行監(jiān)督檢查記錄”。設(shè)備調(diào)試運(yùn)行后，對(duì)較復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗(yàn)收，并把驗(yàn)收結(jié)果填入《生產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)收單》內(nèi)。設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導(dǎo)下校正水平，安裝輔件接通電源，進(jìn)行調(diào)試。，更新，維修的計(jì)劃確定并提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)科每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計(jì)劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分別實(shí)施?！秵T工年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄表》:確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。，以證實(shí)培訓(xùn)的符合程度和職工的素質(zhì)提高情況。；，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦公室組織實(shí)施；，聘請(qǐng)老師來(lái)單位授課。，各部門可向上報(bào)辦公室提出申請(qǐng)表。 特殊工種及人員按要求進(jìn)行特殊上崗培訓(xùn)。 對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)及檢測(cè)操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。，對(duì)各類人員的培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)一編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，做到有組織有計(jì)劃地提高員工知識(shí)和技能，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。c） 各部門，車間負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請(qǐng)。a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃。 人力資源控制程序通過(guò)組織各級(jí)人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。，信息，供方，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等?！豆芾碓u(píng)審記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》。驗(yàn)證結(jié)果達(dá)不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 評(píng)審輸出 辦公室應(yīng)做好評(píng)審記錄“管理評(píng)審報(bào)告”，作為管理評(píng)審輸出。 管理者代表 匯報(bào)前一段，階段質(zhì)量管理運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)部要求做專項(xiàng)或書面報(bào)告。；。 準(zhǔn)備 管理者代表制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá)，有關(guān)部門按“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”要求提供管理評(píng)審所需資料。：； ，法令，法規(guī)的修改；。 程序 計(jì)劃a管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，并制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果的改進(jìn)措施。本程序適用于本公司的管理評(píng)審。本公司采用會(huì)議，電話，通知，內(nèi)部文件，布告口頭通知，培訓(xùn)等方式，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。d. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，即使向班組或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。b. 認(rèn)真做好自檢工作，每道工序加工完后檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。c. 質(zhì)檢員必須對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果作好詳細(xì)記錄并保存。 質(zhì)檢員a. 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度，防止不合格品入庫(kù)使用。，并采取糾正預(yù)防措施。，通過(guò)與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效的策劃和履行職責(zé)。，外購(gòu)件，外協(xié)，半成品直至成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。，計(jì)量，化驗(yàn)管理人員的工作指導(dǎo)，并組織實(shí)施計(jì)量，化驗(yàn)，檢驗(yàn)以及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理工作。 質(zhì)檢科，政策，法規(guī)，執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。f. 按本公司生產(chǎn)科和合同要求，及時(shí)組織采購(gòu)及外協(xié)工作。d. 嚴(yán)格貫徹本公司有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)實(shí)施采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料及外協(xié)工作。b. 傳達(dá)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提高，認(rèn)真做好售后服務(wù)工作。d. 負(fù)責(zé)本公司設(shè)備管理及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理工作，引進(jìn)產(chǎn)品新技術(shù)，產(chǎn)品更新和產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，并組織實(shí)施。b. 正確貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)政策，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的技術(shù)文件和有關(guān)工藝規(guī)程，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。d負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防e受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。b負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和保持。h) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。f) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)。d) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。b) 做出管理承諾，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所達(dá)到的結(jié)果定期進(jìn)行質(zhì)量分析,對(duì)于達(dá)到目標(biāo)要進(jìn)一步制定新的目標(biāo)。b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件,過(guò)程，資源等。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)（） 質(zhì)量目標(biāo)分解 辦公室a) 文件受控率100%b) 按計(jì)劃培訓(xùn)完成率100% 質(zhì)檢科a) 計(jì)量器具按要求 送檢率 (強(qiáng)檢)100%b) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確≥98% 生產(chǎn)科a) 生產(chǎn)設(shè)備維修合格率100%b) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%c) 重大人身傷亡事故率為零. 供銷科a) 采購(gòu)產(chǎn)品按要求質(zhì)量合格率≥95%,不合格品退貨率100%。b) 圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)充分體現(xiàn)對(duì)顧客要求的承諾；c) 為制定的評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，按照我本公司的質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)；d) 全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實(shí)到各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)之中，使全體員工正確理解，并堅(jiān)決執(zhí)行。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越：就是要虔誠(chéng)地對(duì)待顧客的要求，正確對(duì)待顧客的需求和期望，以良好的信譽(yù)贏得顧客信任，贏得市場(chǎng)，集中體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向；同時(shí)要不斷追求高品質(zhì)，高水平，加強(qiáng)管理，是企業(yè)的質(zhì)量管理朝著持續(xù)改進(jìn)的方向發(fā)展。，并通過(guò)具體的質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹，是質(zhì)量目標(biāo)的框架。 供銷科應(yīng)定期對(duì)顧客和經(jīng)銷商的滿意程度進(jìn)行調(diào)查和測(cè)量分析，以達(dá)到和超越顧客和消費(fèi)者的要求和期望。總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)顧客的滿意程度作為本公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠(yuǎn)是對(duì)的觀點(diǎn)。 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄匯總表》總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的查閱，借閱本公司內(nèi)部人員查閱，借閱記錄時(shí)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，外部人員查閱記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。 辦公室每年2月份前對(duì)上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊(cè)，注明月份，記錄名稱，記錄部門，整理人員，保存期。 各部門負(fù)責(zé)登記保存本部門日常質(zhì)量記錄表，年終前一個(gè)月內(nèi)向辦公室整理交清，歸檔。，內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤劃線更改，并簽名，注上日期。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交辦公室歸檔。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件借閱時(shí)由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交辦公室；復(fù)制時(shí)要寫明復(fù)制的份數(shù)。 外來(lái)文件的控制a) 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門的使用，應(yīng) 納入“受控文件目錄清單”，并控制分發(fā)，以確保其效。 文件的保存，作廢與銷毀a) 文件應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。d) 若文件更改次數(shù)或更改的地方過(guò)多，或因質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行換版。b) 文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改狀態(tài)，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。b) 有辦公室負(fù)責(zé)各部門組織文件編寫，記錄的編寫與程序文件的編寫同步進(jìn)行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室登記，發(fā)放。 文件的編寫，審核，批準(zhǔn)，發(fā)放。c) 其他質(zhì)量文件，部分外來(lái)的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制，法規(guī)文件等，有辦公室保管和保存。 辦