【正文】 要生產(chǎn)高塔、氨化、蒸汽噴漿復(fù)合肥、控釋肥、有機(jī)一無(wú)機(jī)復(fù)混肥料，生態(tài)肥、硝酸銨鈣，并灌裝、分銷進(jìn)口復(fù)合肥、二銨等肥料。現(xiàn)代化的廠房，現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，以及現(xiàn)代化的管理將呈現(xiàn)在豫東大地，展示給全國(guó)農(nóng)民。 為了進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的管理，使在加入WTO以后和國(guó)際質(zhì)量管理接軌，我公司按照GB/T190012008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系要求》建 立文件化質(zhì)量管理體系，這是我公司在質(zhì)量管理方面的行動(dòng)綱領(lǐng)和準(zhǔn)則。 地址：商丘市金橋路臺(tái)商工業(yè)園A888號(hào) 電話：0370—2269388傳真：0391—2269088郵編：476100 聯(lián)系人：何建立 13592359937 總經(jīng)理 管理者代表車間倉(cāng)庫(kù) 供銷科辦 公室質(zhì)檢科生產(chǎn)科 本公司的質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越 本公司質(zhì)量目標(biāo)%以上； %，顧客滿意率今后三年%。：具體見(jiàn)附錄3（生產(chǎn)工藝流程）:2008, 的要求編制質(zhì)量手冊(cè)以及支持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書（包括各種設(shè)備的操作規(guī)程，產(chǎn)品的工藝控制和產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)章制度等第二層次的作業(yè)文件）,本公司的外包過(guò)程為：包裝袋制作，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，信息，財(cái)力及確保過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工具如磅秤、水分測(cè)試儀及其他檢測(cè)儀器等），現(xiàn)場(chǎng)檢查及調(diào)查分析等方式對(duì)質(zhì)量管理和復(fù)混肥的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。（見(jiàn)《記錄管理一覽表》）本公司的多少和祥略取決于：（1） 本公司人員多少；（2） 本公司的過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；（3） 本公司的人員素質(zhì)和能力。（1） 文件的規(guī)定應(yīng)與本公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保適宜性，有效性，和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； （2）文件可呈任何媒體形式，如紙張，光盤或照片，樣件等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理 質(zhì)量手冊(cè) ：2008《質(zhì)量管理體系—要求并結(jié)合實(shí)際編制而成。 （2）本手冊(cè)確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過(guò)本公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過(guò)程和相互作用的表述加以實(shí)施。，不得涂改，必須妥善管理。辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》程序文件和管理制度。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的制定使用和保管。b) 本公司管理性文件，如：各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)知道書，標(biāo)準(zhǔn)，管理制度，技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由辦公室統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。 文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào)HNXZ 手冊(cè)代號(hào)QM 年代號(hào)b)其他文件：部門代號(hào)+年代號(hào)+文件號(hào)c)記錄： 部門代號(hào)+手冊(cè)章節(jié)號(hào)+記錄號(hào)d) 部門的代號(hào)為：辦公室BG，生產(chǎn)科SC，供銷科GX，質(zhì)檢科ZJ。a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，辦公室應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放清單》。 文件的更改a) 文件的更該應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。c) 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。換版時(shí)按文件的更改程序做好相關(guān)的管理。b) 所有作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)該進(jìn)行“留用”標(biāo)識(shí)c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，有相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，有辦公室授權(quán)有關(guān)部門銷毀。b) 對(duì)顧客提供的非文字性文件，如文稿，圖樣，樣本等外來(lái)文件作為顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)科實(shí)施控制。4.. 每年二月辦公室組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件和記錄 《記錄控制程序》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)表》 記錄控制程序 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理，樣本備案。 工作程序 記錄的形式及要求 記錄可以是卡片，表格，圖表，報(bào)告，也可以是軟盤，磁帶，光盤。 記錄的收集，標(biāo)識(shí)和歸檔 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門記錄，登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。 記錄的標(biāo)識(shí) 各部門按照辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式，代號(hào)，編碼，日期作好日常記錄，標(biāo)識(shí)清楚，編號(hào)連續(xù)不得缺頁(yè)，便于查閱。 記錄的保存期和銷毀質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 對(duì)外來(lái)記錄，如供方提供的原材料出本公司報(bào)告，計(jì)量，檢測(cè)單位出具的儀器設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等有辦公室單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，保存期為三年。a. 通過(guò)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)，會(huì)議，宣傳等方式，使本公司員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律，法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；c. 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d. 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》，《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 與顧客和經(jīng)銷單位洽談，簽訂合同等形式理解顧客的要求，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 ； 全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過(guò)對(duì)原材料的購(gòu)進(jìn)，加工過(guò)程的策劃，執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本公司的要求，生產(chǎn)科嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加以控制和檢驗(yàn)，以滿足法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠(chéng)度，對(duì)顧客實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量（）“質(zhì)量第一，顧客至上；誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，追求卓越”。質(zhì)量第一，顧客至上：就是要以消費(fèi)者的利益為關(guān)注焦點(diǎn)，從原材料的購(gòu)進(jìn)，生產(chǎn)過(guò)程等等都要嚴(yán)格控制，做到質(zhì)量第一，確保消費(fèi)者的利益。：a) 質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括，簡(jiǎn)明，形象的語(yǔ)言表達(dá)我公司持續(xù)阿提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。e) 本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》 。b) 采購(gòu)產(chǎn)品按期交貨率95%c) 顧客滿意率≥90%, %d) 顧客意見(jiàn)處理率100% 質(zhì)量管理體系策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn) )I).,人員,產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃.a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)。c) 各階段的劃分,運(yùn)行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法.:應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)的過(guò)程相一致.:根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計(jì)劃,以文件形式下發(fā),具體執(zhí)行《文件控制程序》。對(duì)于未達(dá)到目標(biāo),要制定措施,采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,以達(dá)到并超過(guò)既定的目標(biāo).,權(quán)限與溝通a) 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。c) 確定本公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。e) 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。g) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。a在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體實(shí)施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制，修改，控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。C負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行加以分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)。a. 在生產(chǎn)過(guò)程中協(xié)調(diào)支持相關(guān)部門貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效運(yùn)行，向客戶提供合格的產(chǎn)品。c. 執(zhí)行本公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定，協(xié)助有關(guān)質(zhì)量部門做好質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程加以控制，保持生產(chǎn)正常運(yùn)行。a. 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理工作，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量和分析。c. 負(fù)責(zé)做好成品搬運(yùn)，儲(chǔ)存防護(hù)和交付發(fā)運(yùn)工作。e. 代表本公司與供方溝通。g. 對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品要嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，不合格原材料拒收或隔離。，并貫徹實(shí)施。，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 內(nèi)審員，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。，報(bào)告審核結(jié)果。b. 質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 操作員a. 應(yīng)遵守按工藝配方，按環(huán)境控制，按操作規(guī)程“三按”要求加工制作。c. 正確使用個(gè)計(jì)量器具，要妥善保管和維護(hù)保養(yǎng)。組織確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性，充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。，記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù)。 評(píng)審內(nèi)容a. ISO9001標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的滿足程度；b. 質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)施情況；c. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性，有效性；d. 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果的準(zhǔn)確性；e. 組織機(jī)構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性；f. 顧客的意見(jiàn)與質(zhì)量投訴的處理情況；g. 糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況；h. 市場(chǎng)需求，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需要與機(jī)會(huì)等。辦公室收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門提供如下資料：，第二，第三方審核報(bào)告；；，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；a過(guò)程運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見(jiàn)與申訴 ,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，市場(chǎng)需求。，糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗(yàn)證情況。 實(shí)施。 在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究，核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論，最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜，充分性，有效作出結(jié)論和指令。其內(nèi)容包括:； 管理評(píng)審所引起糾正預(yù)防措施驗(yàn)證；管理評(píng)審所引起的糾正和預(yù)防措施按照發(fā)生的范圍，責(zé)任部門確定糾正實(shí)施步驟，并由辦公室指定人員跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件和記錄《管理評(píng)審計(jì)劃及通知》 。 資源管理 資源提供：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 滿足顧客要求，使顧客滿意。，對(duì)人員，設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員。b） 辦公室負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和管理。，應(yīng)強(qiáng)調(diào)文化程度，經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷的要求。，法規(guī)或上級(jí)主管部門要求培訓(xùn)的人員。 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及管理深化 的培訓(xùn)。，質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。 辦公室根據(jù)本公司需要和各部門的申請(qǐng)，每年年初制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！堵毠顩r一覽表》。，內(nèi)容，時(shí)間，參加人員的實(shí)施記錄。，管理評(píng)審，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)及集體評(píng)議評(píng)價(jià)開(kāi)展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提高員工的素質(zhì)著手實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，是顧客滿意。:適用于本公司設(shè)備，設(shè)施，工作場(chǎng)所控制和管理；；。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“采購(gòu)清單”由供銷科實(shí)施采購(gòu)，設(shè)備進(jìn)本公司后由生產(chǎn)科批準(zhǔn)負(fù)責(zé)根據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說(shuō)明書”進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》并登記《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；如不合格，根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。簡(jiǎn)單設(shè)備有車間自行調(diào)試。在完成設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并銘上標(biāo)牌，設(shè)立《設(shè)備管理卡》。，做出設(shè)備標(biāo)識(shí)。設(shè)備突然損壞不能正常運(yùn)行應(yīng)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)，由車間檢修人員或委托外部進(jìn)行檢修，檢修后經(jīng)車間驗(yàn)收合格后方可使用，做好記錄，填寫《設(shè)備檢修單》。，經(jīng)生產(chǎn)科審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。 職責(zé)。，車間，倉(cāng)庫(kù)屋面防水，防漏，防潮，放火，屋內(nèi)保持地面無(wú)凹坑，走道暢通，便于搬運(yùn)，提取放置物件方便，室內(nèi)物件擺放有序，分類隔離停放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)和銹蝕。公司區(qū)的空地，道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚(yáng)，積水。，干燥，地面無(wú)積水，采光和照明適宜，視線清楚。，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特殊項(xiàng)目合同的策劃。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，針對(duì)特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量計(jì)劃a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，目標(biāo)并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致；c) 質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立文件，納入《文件控制程序》進(jìn)行控制和管理；d) 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督和修改由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。，也適用與特定的項(xiàng)目和合同的策劃。適用于本公司識(shí)別，確定顧客的產(chǎn)平要求和產(chǎn)品銷售合同評(píng)審活動(dòng)的控制和管理。，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析，識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評(píng)審，總經(jīng)理承接合同或開(kāi)發(fā)評(píng)審。：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預(yù)期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按