【正文】 審核組長：孫玉婷 審批：熊申斌 時間：2011年9月19日頁次 2/2管理評審報告編號： 頁次1/2評審會議時間、地點：2011年9月25日 — 會議室 評審目的：評審質量體系的適宜性、有效性和充分性，不斷改進完善質量管理體系，確保質量方針和質量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。糾正措施要求及審核報告分布對象：糾正措施要求：希望各相關部門要認真分析原因，于2011年9月22日以前完成。 結論：公司質量管理體系運行基本有效，能滿足質量管理體系標準、顧客和法律法規(guī)的要求。對質量管理體系的評價（包括：文件體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：公司按照ISO9001：2008標準建立的質量管理體系基本適宜，質量管理體系基本完善，適合公司的具體實際，并得到實施和保持。不合格項統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，、分在辦公室、供銷科，均為一般不符合項。6測量、分析和改進方面本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，在產品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，符合有關規(guī)范要求產品和服務質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。工作質量能夠達到有關規(guī)范的要求，能滿足顧客要求。5產品實現(xiàn)方面本公司較好控制了產品實現(xiàn)過程的關鍵過程，對顧客法律法規(guī)的要求進行了識別與控制，在采購方面能按質量實施定點控制。3. 質量方針、質量目標和質量意識公司制定了“質量第一、顧客至上、誠信經營，追求卓越”的質量方針，并通過培訓等形式在不同的相關層次上進行了溝通，體現(xiàn)了質量管理八項原則，同時 依據(jù)質量方針制定了本公司的質量目標“產品一次交驗合格率≥98℅，產品出公司合格率100℅；顧客滿意率≥90℅，℅，顧客意見處理率100℅的質量目標，并在公司內樹立顧客是企業(yè)的衣食父母，顧客永遠是對的觀點，職工的質量意識較強。2. 管理職責方面最高管理層基本實現(xiàn)了對質量管理體系建立、實施、保持所做的承諾。本公司依據(jù)GB150632001國家標準進行生產。本公司按照GB/T19001—2008idtISO9001:2008 《質量管理體系要求》標準對復混肥的生產、服務、檢驗、包裝、銷售和售后服務等質量管理體系過程進行了識別，在質量手冊中進行了描述，制定了較詳細、具有規(guī)范管理的程序文件作業(yè)文件等，建立并保持了質量管理體系。《不合格品控制程序》《內部質量審核程序》《文件控制程序》《預防措施處置記錄單》附錄1：質量記錄管理一覽表序號記 錄 名 稱編號保存期（年）使用部門1文件發(fā)放（回收）記錄三年辦公室2受控文件文件清單三年辦公室3文件更改申請單三年辦公室4記錄管理一覽表三年辦公室5管理體系策劃實施檢查表三年辦公室6會議記錄表三年辦公室7管理評審資料匯編三年辦公室8培訓申請表三年辦公室9年度培訓計劃三年辦公室10培訓記錄表三年辦公室11員工名單登記表三年辦公室12職工任職資格鑒定表三年辦公室13內部質量管理體系審核資料匯編三年辦公室14改進計劃三年辦公室15糾正預防措施處置單三年辦公室16改進糾正預防措施實施情況一覽表三年辦公室17法律法規(guī)清單長期辦公室18年度審核計劃二年辦公室19設施配置申請表三年生產科20設施驗收登記表長期生產科21設施保養(yǎng)維修計劃一覽表長期生產科22設施檢修單三年生產科23生產計劃及完成情況統(tǒng)計表三年生產科24產品要求評審表三年供銷科25口頭電話定單確認表三年供銷科26合格供方名錄三年供銷科27合格供方評定記錄表三年供銷科28原材料進公司質量記錄三年供銷科29供方業(yè)績評價記錄表三年供銷科30顧客滿意調查表三年供銷科31監(jiān)視和測量設備履歷表長期質檢科32監(jiān)視和測量設備一覽表長期質檢科33計量校準計劃三年質檢科34進貨產品質量記錄表三年質檢科35不合格品報告三年質檢科附錄2質量手冊更改控制章節(jié)號頁碼號修改條款號修改內容修改人審核人審批人日期l 附錄3生產工藝流程圖原料檢驗→配料→粉碎→蒸氣造?！? 篩分→風冷→包裝→檢驗→入庫 受控文件清單：序號文件名稱文件編號版本1質量管理體系基礎和術語ISO900020082質量管理體系要求ISO900120083質量管理體系業(yè)績改進指南ISO900420084中華人民共和國產品質量法5中華人民共和國合同法6中華人民共和國安全生產法7中華人民共和國食品衛(wèi)生法8復混肥加工的國家標準GB150632009910序號文件名稱文件編號版本1質量手冊QMHNXZ2008A/O2產品檢驗規(guī)程ZJ200801A/O3各部門負責人任職資格要求BG200801A/O4各崗位人員職資格要求GX200801A/O5倉庫管理制度SC200801A/O6安全生產管理制度SC200802A/O河南雄壯肥業(yè)有限公司 法律法規(guī)清單中華人民共和國產品質量法中華人民共和國合同法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國勞動法復混肥加工的國家標準 GB150632009內部質量管理體系審核報告編號： 頁次 1/2審核目的：按照質量管理體系的要求和計劃的時間間隔進行內部審核，以驗證以建立的質量管理體系是否其有效性，確定能否迎接認證中心現(xiàn)場審核。（品、項）進行分析，提出預防措施，報告經理或管理者代表批準后實施。，填寫《預防措施處置記錄單》通知有關責任部門。、協(xié)調、驗證工作.、協(xié)調、驗證工作?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰秲炔抠|量審核程序》《文件控制程序》《糾正措施處置記錄單》為消除潛在合格原因，確保防止不合格品的產生。，并將糾正措施信息提交管理評審。，確立其有效性，并填寫驗證結果，辦公室負責對體系出現(xiàn)的不合格項的糾正措施的跟蹤驗證?！恫缓细衿房刂瞥绦颉泛髴{查分析不合格品出現(xiàn)的原因，落實責任，需采取糾正措施的由相應部門填寫《糾正措施記錄單》。、生產科負責不合格糾正措施的組織，協(xié)調，驗證工作。本程序適用本公司質量活動全過程中出現(xiàn)產品不合格，體系不合格項采取的糾正措施。a)辦公室負責收集質量技術監(jiān)督部門，對產品出現(xiàn)不合格及監(jiān)督檢查結果反饋有關數(shù)據(jù)和提供產品質量信息，并傳遞相關部門。：a) 顧客滿意和不滿意程度；b) 產品滿足顧客需求的符合性；c) 過程產品的特殊性及發(fā)展趨勢；d) 有關供應商的信息（包括所供方的質量狀況、所采取的糾正和預防措施的實施和跟蹤驗證）。，指導實施統(tǒng)計技術的應用。本程序適用于本公司監(jiān)視和測量工作及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析控制。，若產品質量問題，由質檢科、生產科、組織進行原因分析，并按要求對客戶進行賠償或其他相應處理，并向顧客道歉，若不屬質量問題，應向客戶說明情況。，報廢品必須作標識并隔離堆放，設專人保管，不得轉序和出公司。、成品由生產科組織生產車間分析，評價不合格原因和程序，提出返工或報廢處理意見，報經副總經理或總經理審批后由生產車間實施?！恫缓细衿诽幹脝巍芬皇蕉?，一份留存，一份通知生產科，車間（半成品、成品中不合格）或供銷科（原材料中不合格）。，評價。適用于本公司從原材料進入公司直至出公司全過程不合格品的控制。 監(jiān)視和測量結果的記錄予以保存，記錄應表明授權負責合格放行者，執(zhí)行《記錄控制程序》。，當人員、工藝、設備發(fā)生重大變化時按內控標準中的要求對產品進行型式實驗。（本企業(yè)不存在）?！懂a品檢驗規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫“進貨產品質量記錄”，經驗證合格時在“入庫單”上簽字交給保管員。《產品檢驗規(guī)程》確定測量和頻率方法，質檢科制定并提供各類產品的工藝參數(shù)，并對實施產品監(jiān)視和測量。適用于本公司生產用的進貨物、生產的半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。、檢查、評價對質量管理體系各過程進行測量和監(jiān)控；，轉化為具體的質量目標，保證質量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量；，填寫《檢查記錄表》；，由辦公室或生產科利用統(tǒng)計技術（如因果分析圖或統(tǒng)計分析報告）及時發(fā)出信息，必要時有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施結果由辦公室進行驗證其有效性。辦公室負責對質量管理體系各過程進行監(jiān)控。 相關文件和記錄《糾正和預防措施控制程序》《內審檢查表》《內部質量審核年度計劃》《內部質量審核實施計劃》《內部質量審核檢查表》《不合格報告》《不合格項分布表》《內部質量審核報告》通過對產品實現(xiàn)的必須過程和體系運行過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求和持續(xù)改進。，責任部門應重新分析研究，制定正式糾正措施，并納入《糾正與預防措施控制程序》管理范圍?！安缓细駡蟾妗钡募m正措施計劃后組織實施?！皟炔抠|量審核質量報告”，由審核組全體人員簽字，報總經理審批。，審核員應對全部審核情況進行綜合分析，填寫“不合格項分布表”。審核組長組織召開并主持會議，會議一般不超過半小時，由管理者代表、受審核部門負責人、內審組人員及相關人員出席簽到，首次會議議程主要有以下內容：a. 由受審核方領導介紹審核人員的分工；b. 概括說明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對審核實施計劃不明確的內容；c. 確定末次會議時間和地點?！皺z查表”，經審核組長批準后使用。 審核計劃“年度質量審核計劃”每年年初由管理者代表編制并報批準后實施，一般每年一次，間隔時間不超過12個月，特殊情況可適當增加審核頻次。，由總經理聘任，方可實施內部質量審核員資格。a) 高中以上學歷，并有三年以上企業(yè)工作經驗b) 誠實公正，有較強的工作責任心。，并組織糾正和預防措施的跟蹤、驗證。適用于本公司內部質量體系審核活動的實施和管理。，要及時報告總經理，由總經理向 供銷科部署營銷方案，制定營銷戰(zhàn)略。（標準分）100%。：很滿意100分、比較滿意80分、一般60分、不滿意50分。：質量、交貨期、價格、售后服務。，分析，提出書面報告，做出顧客滿意程度的評價，抄送辦公室備案，報告總經理。，以及顧客投訴處理質量的滿意程度。，分析與處理，識別顧客的需求，滿足顧客需求，以顧客為關注焦點是本公司經營、生產的出發(fā)點和歸宿點。c) 各部門質量目標的實施和落實情況。d) 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。本策劃由管理者代表負責。，執(zhí)行《記錄控制程序》。b.) 對無法修復的監(jiān)視和測量設備失準的，經確認后，總經理批準后作報廢或相應的處理。a.) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離效準狀態(tài)時，應立即停止使用，及時報告質檢科。，維護，使用和貯存中應遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。，搬運，維護和貯存控制。a. 經驗收合格的監(jiān)視和測量設備，由質檢科負責送國家計量部門檢定（或校準），合格后使用，并應標明有將合格的標識，質檢科對該監(jiān)視和測量設備進行編號，確定周期檢定時期和日期，建立臺帳。適用于本公司對產品的生產過程所使用監(jiān)視裝置的控制。，確定顧客的需求和潛在需求 。，加強聯(lián)絡，妥善處理顧客的投訴。供銷科應與顧客簽定合同，