【正文】 由供銷科和質(zhì)檢分別進行保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。對于在供應過程中出現(xiàn)不合格的，由質(zhì)檢科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，連續(xù)兩次達不到要求且質(zhì)量無明顯改善者取消其供貨資格。；質(zhì)量評分60分，按期交貨評分20分，配合度，包裝，服務等其它評份20分。 供貨產(chǎn)品合格數(shù)量質(zhì)量評分 = ╳ 60 供貨產(chǎn)品總數(shù)量 按期交貨批次 按期交貨得分 = ╳ 20供貨產(chǎn)品總批次其他如配合度，包裝及售后服務由供銷科負責具體掌握。，可由管理者代表審批，必要時由總經(jīng)理審批。（質(zhì)量得分必須≥48分）的可由管理者代表或總經(jīng)理批準后重新列入合格供方?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰逗细窆┓接涗洝贰恫少徲媱潯贰豆┓綐I(yè)績評定記錄表》《供方評定記錄表》通過對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務提供滿足顧客的需求和期望的產(chǎn)品和服務。適用于本公司對生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過程的確認，產(chǎn)品的防護，放行，產(chǎn)品交付的活動，標識和可追溯性的控制。，指導生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)和過程控制確定產(chǎn)品工藝流程，負責編制必要的作業(yè)指導書，生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，并負責產(chǎn)品防護工作。，正確使用和維護保養(yǎng)生產(chǎn)設備，做好產(chǎn)品防護和標識工作。 特性的信息。，及時組織充足的人力，物力保證市場需要。，其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。，對生產(chǎn)過程的半成品和成品進行檢驗。（見附錄3）：a. 對成品質(zhì)量性能，功能，壽命，可靠性及成本等有直接影響的過程；b. 產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性形成的工序；c. 該工序工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工作。：a. 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；，昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序。，配料屬關鍵過程。實用時這些過程的確認包括：a.) 過程鑒定，證實所用的過程方法是否符合要求并有效實施；b.) 對所使用的設備，設備能力（包括精度，安全性，可用性）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保持有維護記錄，執(zhí)行《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定，相關生產(chǎn)人員要保存相關記錄。對車間定期采取適當清洗并保持設備和車間衛(wèi)生整潔，使工作環(huán)境滿足產(chǎn)品特性的需要。同時要做好崗位員工的強化培訓，以滿足生產(chǎn)的需要；c.) 由生產(chǎn)科確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導書，并按要求控制好各類工藝參數(shù)，以滿足過程的需要；d.) 崗位員工按此操作并按監(jiān)控要求對控制的參數(shù)做好記錄；e.) 按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料，人員，設施等發(fā)生變化），通過工藝紀律檢查，設備完好和人員的在培訓對上述的過程進行再確認，確保影響過程能力的變化及時做出反映，根據(jù)相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境，應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《文件控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定；，配置實用的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》 ；生產(chǎn)中要認真做好自檢，互檢，專職檢驗，并做好記錄。對產(chǎn)品的放行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 。 ，以區(qū)別產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免不合格品的使用，交付或轉(zhuǎn)序。：a) 已檢合格b) 已檢不合格c) 已檢待定d) 待檢：產(chǎn)品名稱，產(chǎn)地或生產(chǎn)班組，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，購進或生產(chǎn)日期；，并做好標識。：生產(chǎn)班組原材料供應公司家測量測試人員員出本公司編號對顧客提供的包裝樣本或其他材料由供銷科妥善保存，若發(fā)生丟失或損失時要及時向顧客報告。，其包裝標識由質(zhì)檢科監(jiān)督印制。成品出公司時應有合格證。，輕放，以防因方法不當對產(chǎn)品造成損傷。，通風，干燥及安全，所有貯存物品均為合格品，并做好防潮措施。建立《物品臺帳》，倉庫進行日清，月結，年盤點，做到帳，卡，物一致，倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常時由質(zhì)檢科確認做出處理意見，執(zhí)行《倉庫管理制度》。供銷科應與顧客簽定合同，確認交付方法，根據(jù)合同要求，產(chǎn)品交付到目的地，產(chǎn)品交付填寫交貨單，合同有要求時執(zhí)行合同規(guī)定的要求進行交付。，建立顧客來信，來訪，來電的的登記并處理。，加強聯(lián)絡，妥善處理顧客的投訴。，解答顧客提出的問題，每年發(fā)出并收集《質(zhì)量意見征詢單》。，確定顧客的需求和潛在需求 。《文件控制程序》 通過對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結果有效性。適用于本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程所使用監(jiān)視裝置的控制。質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測量要求，提出配置監(jiān)視和測量設備的要求，由質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品所需測量裝置進行驗收。a. 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設備，由質(zhì)檢科負責送國家計量部門檢定（或校準），合格后使用，并應標明有將合格的標識，質(zhì)檢科對該監(jiān)視和測量設備進行編號，確定周期檢定時期和日期，建立臺帳。b. 質(zhì)檢科負責監(jiān)視和測量設備的控制，管理和發(fā)放。每年年末質(zhì)檢科編制下一年度《檢測設備校準檢定計劃》 ，確定周期堅定日期，按計劃由質(zhì)檢科負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準并提出校準證明，并標明有效期限，作好記錄。，搬運，維護和貯存控制。，合理按使用說明書或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測量設備，能力與要求想一致，嚴禁使用未經(jīng)校準后的監(jiān)視和測量設備，使用后要進行適當?shù)木S護保養(yǎng)工作。，維護，使用和貯存中應遵守使用說明書和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。a.) 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離效準狀態(tài)時，應立即停止使用，及時報告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應對以測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定，做出處理，必要時應對原可追溯到的產(chǎn)品進行召回，并進一步分析監(jiān)視和測量設備 失準的原因，采取相應的糾正措施。b.) 對無法修復的監(jiān)視和測量設備失準的，經(jīng)確認后，總經(jīng)理批準后作報廢或相應的處理。 ，以保證在正常情況下進行工作，具體執(zhí)行《基礎設施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》。，對監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測量裝置應粘貼黃色標志，對報廢或不能使用的要粘貼紅色標志。，執(zhí)行《記錄控制程序》?！队涗浛刂瞥绦颉?記錄《監(jiān)視和測量設備校準計劃一覽表》 ，分析和改進為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)本公司的持續(xù)改進對測量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實施方案。本策劃由管理者代表負責。在策劃和實施事應考慮如下幾個方面的問題： a) 在確定測量項目、監(jiān)控點時應考慮能使組織收益；b) 要考慮采取適宜的措施的措施，而不是單純用于積累信息；c) 確定監(jiān)控和測量方法，應考慮包括所實用的統(tǒng)計技術在內(nèi)。d) 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動。在策劃時，重點對以下過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進；a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，包括產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力b) 體系運行過程的監(jiān)視和測量。c) 各部門質(zhì)量目標的實施和落實情況。d) 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量及市場格局的變化等。，分析與處理，識別顧客的需求，滿足顧客需求，以顧客為關注焦點是本公司經(jīng)營、生產(chǎn)的出發(fā)點和歸宿點。本公司每一個員工要牢固樹立一切為顧客著想的意識，把對顧客滿意程度的測量作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。，以及顧客投訴處理質(zhì)量的滿意程度。；；c. 發(fā)函征詢意見；；；。，分析，提出書面報告，做出顧客滿意程度的評價，抄送辦公室備案，報告總經(jīng)理。：質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務。：很滿意、比較滿意、一般、不滿意。：很滿意100分、比較滿意80分、一般60分、不滿意50分。%以上為有效調(diào)查問卷。=各子項的分數(shù)總和247。（標準分）100%。，分析內(nèi)容應著重提出需修改的方面。，如是有關產(chǎn)品質(zhì)量的調(diào)查問題應及時上報，由生產(chǎn)科和質(zhì)檢科組織分析，采取相應的糾正和預防措施，確保滿足顧客和市場需求。，要及時報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理向 供銷科部署營銷方案，制定營銷戰(zhàn)略?！杜c顧客有關過程 》《糾正和預防措施控制程序》《顧客意見記錄表》《顧客滿意程度調(diào)查表》本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)容，順序和方法，以驗證現(xiàn)行的質(zhì)量體系符合性有效性。適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的實施和管理。，確定審核組成人員，批準內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，并組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。，并組織糾正和預防措施的跟蹤、驗證。，對審核中涉及本部門責任的不合格項制定糾正措施并實施。a) 高中以上學歷，并有三年以上企業(yè)工作經(jīng)驗b) 誠實公正，有較強的工作責任心。c) 審核人員必須結合實際、培訓、考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。，由總經(jīng)理聘任，方可實施內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。 審核計劃“年度質(zhì)量審核計劃”每年年初由管理者代表編制并報批準后實施，一般每年一次，間隔時間不超過12個月，特殊情況可適當增加審核頻次?！百|(zhì)量審核實施計劃”由審核組長負責編制，經(jīng)管理者代表批準后實施，計劃內(nèi)容應明確：a. 審核的目的，范圍；b. 審核的依據(jù)，標準和文件；c. 審核的人員及分工；d. 審核日程的安排；e受審部門和涉及過程；“質(zhì)量審核實施計劃”由審核組長在實施內(nèi)審前一周發(fā)給有關部門和人員。“檢查表”，經(jīng)審核組長批準后使用。審核組長組織召開并主持會議，會議一般不超過半小時，由管理者代表、受審核部門負責人、內(nèi)審組人員及相關人員出席簽到，首次會議議程主要有以下內(nèi)容：a. 由受審核方領導介紹審核人員的分工；b. 概括說明審核的目的、范圍、依據(jù)及所采取的方法，解釋受審核方對審核實施計劃不明確的內(nèi)容；c. 確定末次會議時間和地點。a. 內(nèi)審員在受審核領導或者其他代表配合下進行現(xiàn)場審核、調(diào)查、驗收、收集客觀證據(jù)，填寫審核記錄；b. 若未提供證據(jù)、證明符合要求的，由內(nèi)審員在“內(nèi)審檢查表”內(nèi)填寫不合格，并及時與受審部門領導交換意見和得到確認。，審核員應對全部審核情況進行綜合分析，填寫“不合格項分布表”。a. 會議主持人及出席對象同首次會議；b. 重申審核目的、范圍、依據(jù)；c. 宣讀“不合格報告”；d. 做出審核評價和結論；e. 提出糾正措施要求?！皟?nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量報告”，由審核組全體人員簽字，報總經(jīng)理審批?！皟?nèi)部質(zhì)量審核報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室發(fā)至各部門負責人并作為管理評審依據(jù)之一?！安缓细駡蟾妗钡募m正措施計劃后組織實施。，檢查和驗證，并填寫跟蹤結果。，責任部門應重新分析研究，制定正式糾正措施，并納入《糾正與預防措施控制程序》管理范圍。：內(nèi)審活動結束后的十天內(nèi)，審核組長應將本次審核的全部資料和記錄，包括審核報告，不合格報告檢查表及檢查記錄匯總后，全部移交辦公室保存，按《記錄控制程序》進行。 相關文件和記錄《糾正和預防措施控制程序》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃》《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》《不合格報告》《不合格項分布表》《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須過程和體系運行過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求和持續(xù)改進。適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預定目標的能力。辦公室負責對質(zhì)量管理體系各過程進行監(jiān)控。：a） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，包括產(chǎn)品質(zhì)量能力和過程能力；b） 體系運行過程的監(jiān)視和測量；c） 各部門質(zhì)量目標的實施和落實情況；d） 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量及市場格局的變化等。、檢查、評價對質(zhì)量管理體系各過程進行測量和監(jiān)控；，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量；，填寫《檢查記錄表》；，由辦公室或生產(chǎn)科利用統(tǒng)計技術（如因果分析圖或統(tǒng)計分析報告）及時發(fā)出信息，必要時有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施結果由辦公室進行驗證其有效性?！秲?nèi)部審核程序》《各類統(tǒng)計表》《檢查記錄表》通過對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用于本公司生產(chǎn)用的進貨物、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。由質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量?！懂a(chǎn)品檢驗規(guī)程》確定測量和頻率方法，質(zhì)檢科制定并提供各類產(chǎn)品的工藝參數(shù)，并對實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量。，倉庫管理員核對送貨單，確認物資名稱、規(guī)格（或質(zhì)量等級）、數(shù)量、包裝無誤等，然后填寫“入庫單”交給檢驗員?！懂a(chǎn)品檢驗規(guī)程》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫“進貨產(chǎn)品質(zhì)量記錄”，經(jīng)驗證合格時在“入庫單”上簽字交給保管員。，需放行時生產(chǎn)科填寫《例外放行通知單》。（本企業(yè)不存在）。，并填寫合格證，經(jīng)檢驗合格后簽發(fā)“說明書”，并報倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》，不合格品不準放行和交付。，當人員、工藝、設備發(fā)生重大變化時按內(nèi)控標準中的要求對產(chǎn)品進行型式實驗。，考核，持證上崗。 監(jiān)視和測量結果的記錄予以保存，記錄應表明授權負責合格放行者，執(zhí)行《記錄控制程序》?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰都m正和預防措施控制程序》《記錄控制程序》. 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對已發(fā)生不合格品進行控制，確保能立即采取糾正處理，防止由于疏忽而使用或交付不合格產(chǎn)品。適用于本公司從原材料進入公司直至出公司全過程不合格品的控制。，標識，記錄。，評價。、處置《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》對原材料，半成品，成品進行檢驗和試驗，所得結果與有關技術比較，判別合格與不合格并做出狀態(tài)標識。《不合格品處置單》一式二份，一份留存，一份通知生產(chǎn)科，車間（半成品、成品中不合格）或