【文章內(nèi)容簡介】 ，化驗，檢驗以及狀態(tài)標識，監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理工作。，在發(fā)生重大質(zhì)量事故時，及時報告總經(jīng)理。，外購件，外協(xié)，半成品直至成品的質(zhì)量檢驗工作，并嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準。 內(nèi)審員，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部門的審核工作。，通過與受審部門負責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效的策劃和履行職責(zé)。，報告審核結(jié)果。，并采取糾正預(yù)防措施。 質(zhì)檢員a. 嚴格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，防止不合格品入庫使用。b. 質(zhì)檢員對不合格品應(yīng)及時進行標識，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。c. 質(zhì)檢員必須對檢驗過程和結(jié)果作好詳細記錄并保存。 操作員a. 應(yīng)遵守按工藝配方，按環(huán)境控制，按操作規(guī)程“三按”要求加工制作。b. 認真做好自檢工作，每道工序加工完后檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序，并在流程卡上簽名記錄。c. 正確使用個計量器具，要妥善保管和維護保養(yǎng)。d. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，即使向班組或質(zhì)檢人員報告，以便及時處置。組織確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量目標的實施和完成情況進行溝通，達到相互了解，相互協(xié)調(diào)。本公司采用會議，電話，通知，內(nèi)部文件，布告口頭通知，培訓(xùn)等方式，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。評審質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性，充分性，不斷改進完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，滿足顧客要求。本程序適用于本公司的管理評審。 各部門負責(zé)人參加管理評審，提供質(zhì)量管理體系運行情況的信息和資料，并制定和實施評審結(jié)果的改進措施。，記錄及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作。 程序 計劃a管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，必要時可適當(dāng)增加評審次數(shù)。，由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。：； ，法令，法規(guī)的修改；。 評審內(nèi)容a. ISO9001標準各項要求的滿足程度；b. 質(zhì)量方針，目標的實施情況；c. 質(zhì)量管理體系運行的適宜性，充分性，有效性；d. 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果的準確性；e. 組織機構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性；f. 顧客的意見與質(zhì)量投訴的處理情況；g. 糾正和預(yù)防措施落實情況；h. 市場需求，經(jīng)營業(yè)績及改進的需要與機會等。 準備 管理者代表制定“管理評審實施計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后在評審前一周下達，有關(guān)部門按“管理評審實施計劃”要求提供管理評審所需資料。辦公室收集并按分工規(guī)定各有關(guān)部門提供如下資料：，第二，第三方審核報告；；，目標實現(xiàn)情況；a過程運作和產(chǎn)品質(zhì)量情況及顧客的意見與申訴 ,經(jīng)營業(yè)績，市場需求。；。，糾正和預(yù)防措施的跟蹤措施及驗證情況。 實施。 管理者代表 匯報前一段，階段質(zhì)量管理運行情況，各有關(guān)部門按評審內(nèi)部要求做專項或書面報告。 在管理評審會議上進行研究，核實，并在此基礎(chǔ)上進行分析討論，最終由總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀適宜，充分性，有效作出結(jié)論和指令。 評審輸出 辦公室應(yīng)做好評審記錄“管理評審報告”，作為管理評審輸出。其內(nèi)容包括:； 管理評審所引起糾正預(yù)防措施驗證；管理評審所引起的糾正和預(yù)防措施按照發(fā)生的范圍，責(zé)任部門確定糾正實施步驟，并由辦公室指定人員跟蹤驗證。驗證結(jié)果達不到要求的，要責(zé)任部門重新制定措施，必要時制定質(zhì)量計劃，由辦公室負責(zé)監(jiān)督落實。 相關(guān)文件和記錄《管理評審計劃及通知》 。《管理評審記錄》《管理評審報告》。 資源管理 資源提供：a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 滿足顧客要求，使顧客滿意。，信息，供方，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境和財務(wù)資源等。，對人員，設(shè)施和環(huán)境做出了相應(yīng)的規(guī)定要求。 人力資源控制程序通過組織各級人員系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級人員。a） 總經(jīng)理負責(zé)審批年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃。b） 辦公室負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施和管理。c） 各部門，車間負責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的申請。，應(yīng)強調(diào)文化程度，經(jīng)驗，經(jīng)歷的要求。，對各類人員的培訓(xùn)由辦公室統(tǒng)一編制員工年度培訓(xùn)計劃，做到有組織有計劃地提高員工知識和技能，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。，法規(guī)或上級主管部門要求培訓(xùn)的人員。 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部和質(zhì)量管理人員進行質(zhì)量體系及管理深化 的培訓(xùn)。 對檢測人員進行質(zhì)量檢驗知識及檢測操作控制有關(guān)程序的培訓(xùn)。，質(zhì)量管理及本崗位的操作程序基本技能的培訓(xùn)。 特殊工種及人員按要求進行特殊上崗培訓(xùn)。，各部門可向上報辦公室提出申請表。 辦公室根據(jù)本公司需要和各部門的申請，每年年初制定員工年度培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準后實施。；，報總經(jīng)理批準后辦公室組織實施；，聘請老師來單位授課?！堵毠顩r一覽表》。，內(nèi)容，時間，參加人員的實施記錄。，管理評審，征詢顧客對產(chǎn)品的意見及集體評議評價開展質(zhì)量培訓(xùn)的有效性，從提高員工的素質(zhì)著手實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標，是顧客滿意。，以證實培訓(xùn)的符合程度和職工的素質(zhì)提高情況。《員工年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄表》:確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。:適用于本公司設(shè)備，設(shè)施，工作場所控制和管理；；。，更新，維修的計劃確定并提供實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)科每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增添，設(shè)備的更新，維修計劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，分別實施。經(jīng)總經(jīng)理批準的“采購清單”由供銷科實施采購，設(shè)備進本公司后由生產(chǎn)科批準負責(zé)根據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說明書”進行開箱驗收，驗收合格后，填寫《生產(chǎn)設(shè)施驗收單》并登記《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；如不合格，根據(jù)采購合同辦理退換手續(xù)。設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導(dǎo)下校正水平，安裝輔件接通電源，進行調(diào)試。簡單設(shè)備有車間自行調(diào)試。設(shè)備調(diào)試運行后，對較復(fù)雜設(shè)備進行試加工，加工完畢的試件交生產(chǎn)科做好驗收，并把驗收結(jié)果填入《生產(chǎn)實施驗收單》內(nèi)。在完成設(shè)備安裝調(diào)試后，由生產(chǎn)科對設(shè)備統(tǒng)一編號，并銘上標牌，設(shè)立《設(shè)備管理卡》。，交車間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進行，每月對設(shè)備的運行情況，有生產(chǎn)科做好巡視，填寫“設(shè)備運行監(jiān)督檢查記錄”。，做出設(shè)備標識。操作人員每天在使用設(shè)備時按《設(shè)備日常維護保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障應(yīng)及時報告生產(chǎn)科進行處理。設(shè)備突然損壞不能正常運行應(yīng)填寫設(shè)備維修申請，由車間檢修人員或委托外部進行檢修，檢修后經(jīng)車間驗收合格后方可使用，做好記錄，填寫《設(shè)備檢修單》。當(dāng)設(shè)備的性能，精度等不能滿足使用要求時，生產(chǎn)科應(yīng)提出設(shè)備更新辦法，明確到“年度設(shè)施，設(shè)備的增添，更新維修計劃”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。，經(jīng)生產(chǎn)科審核，報總經(jīng)理批準后報廢，并做好標識。《設(shè)備操作規(guī)程》《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》《設(shè)備維修計劃保養(yǎng)記錄表》《設(shè)備檢修單》 目的 范圍適用于本公司工作場所的工作環(huán)境的控制和管理。 職責(zé)。，倉庫，生產(chǎn)工作場所以及動力，由生產(chǎn)科進行控制和管理。，車間，倉庫屋面防水，防漏，防潮，放火，屋內(nèi)保持地面無凹坑，走道暢通，便于搬運，提取放置物件方便，室內(nèi)物件擺放有序，分類隔離停放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)和銹蝕。，不得成為的環(huán)境污染源。公司區(qū)的空地，道路應(yīng)鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他材料，或綠化，防止塵土飛揚，積水。各作業(yè)區(qū)域之間及生產(chǎn)線與墻壁之間，應(yīng)有規(guī)劃的作業(yè)通道或工作空間，以防止布局不合理導(dǎo)致人流與物流擁擠，混亂。，干燥，地面無積水，采光和照明適宜，視線清楚。，有生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期進行檢查，一般每半年檢查一次，檢查結(jié)果填寫檢查表，必要時經(jīng)管理者代表批準，提交責(zé)任部門采取措施加以整改。，物品擺放整齊，生產(chǎn)車間的員工要穿戴好勞保用品。上下班時應(yīng)做好衛(wèi)生的打掃管理。 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特殊項目合同的策劃。常規(guī)產(chǎn)品的策劃按照本手冊所策劃的過程及相關(guān)文件執(zhí)行。對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，針對特定的產(chǎn)品，項目和合同進行策劃，編制質(zhì)量計劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。本公司在下列情況下進行策劃：a. 試制新產(chǎn)品，新材料或技術(shù)改造；b. 銷售合同中顧客產(chǎn)品有特定要求；c. 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，目標并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相一致；c) 質(zhì)量計劃可作為獨立文件，納入《文件控制程序》進行控制和管理；d) 質(zhì)量計劃的實施，監(jiān)督和修改由生產(chǎn)科負責(zé)組織進行。a) 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標；b) 針對產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程，文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證，確認，監(jiān)視，檢驗，試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。，也適用與特定的項目和合同的策劃。通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求，評審本公司能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達到顧客滿意。適用于本公司識別，確定顧客的產(chǎn)平要求和產(chǎn)品銷售合同評審活動的控制和管理。，參與產(chǎn)品要求和合同的評審。，每年進行一次對顧客產(chǎn)品需求和本公司附加要求的分析，識別，并提出對產(chǎn)品的要求，交總經(jīng)理或提交管理評審，總經(jīng)理承接合同或開發(fā)評審。，按合同評審要求，由供銷科組織合同評審。：顧客要求：顧客要求（包括產(chǎn)品名稱，規(guī)格型號，質(zhì)量標準，交貨期，產(chǎn)品交付方式），預(yù)期規(guī)定用途和組織的附加要求，有供銷科 簽定產(chǎn)品銷售合同前按合同品身程序執(zhí)行。a. 常規(guī)合同——工藝成熟的產(chǎn)品或同本公司的產(chǎn)品且無特殊要求的合同；b. 特殊合同——對產(chǎn)品工藝有特殊要求，本公司新產(chǎn)品，合同條款有特殊要求的合同。a. 產(chǎn)品名稱，數(shù)量，品種，質(zhì)量等級，包裝要求；b. 產(chǎn)品技術(shù)標準（或樣品）及質(zhì)量要求；c. 采購能力，生產(chǎn)能力以及工藝條件；d. 產(chǎn)品交付要求和驗收規(guī)則；e. 交貨期限和交貨方式；f. 供需雙方商定的其他條款；a. 書面形成的常規(guī)合同，由供銷科填寫“常規(guī)合同評審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評審后簽字確認。b. 凡屬“訂單”合同評審由供銷科將口頭訂單要求信息記錄在“常規(guī)合同評審表”經(jīng)供銷科經(jīng)理評審批準a. 特殊合同評審，由總經(jīng)理組織會議評審或會簽評審，會簽評審時，供銷科按“特殊合同評審表”經(jīng)有關(guān)部門簽字確認。會議評審由供銷科作好會議記錄，與會人員應(yīng)在“特殊合同評審表”上簽字確認。b. 如對需求有異議時，供銷科在會簽后將一份合同評審表寄給需方，加以溝通并傳達至雙方達到一致。：a. 生產(chǎn)科對所承接產(chǎn)品技術(shù)要求，工藝配料及產(chǎn)品有關(guān)法律，法規(guī)要求做出評審，同時對生產(chǎn)工藝的可行性做出評審，以及對生產(chǎn)能力，交貨期作評審；b. 質(zhì)檢科對合同要求的產(chǎn)品檢測能力和驗收規(guī)則做出評審；c. 供銷科對采購能力做出評審，各部門負責(zé)人將評審意見簽署在“特殊合同評審表”上然后由總經(jīng)理做出簽定合同的結(jié)論并簽字。，由供銷科填寫“合同登記表”按年保存。，由主管銷售的副總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。，必要時與顧客進行信息溝通。，需要對合同修改時，由供銷科填寫“合同修改通知書”，并組織對修改的合同進行評審，并經(jīng)顧客書面認可。，將變更信息以“合同修改通知單”及時傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。 涉及產(chǎn)品要求和合同評審的有關(guān)記錄，由供銷科負責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》：a) 產(chǎn)品的信息和同行業(yè)的發(fā)展動向及竟?fàn)帉κ值臉I(yè)績；b) 問詢，合同或定單的處理，包括對其修改。c) 認真處理好顧客的投訴，并及時處理小范圍的抱怨，避免因顧客投訴和抱怨而引起的市場丟失。《產(chǎn)品要求評審表》 《電話/口頭定單確認表》 因本公司按照國家標準和顧客的要求的要求組織生產(chǎn)工藝成熟，不存在開發(fā)和設(shè)計。通過對采購過程及供方能力評價進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用與本公司對產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。，包括對供方質(zhì)量保證能力的管理。，評定和控制：本公司主要對尿素、氯化銨、磷肥等物資檢驗機構(gòu)進行控制。在采購管理中加以控制。，具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍；，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施或設(shè)備，技術(shù)能力，加工能力或經(jīng)營范圍，管理水平及檢測手段。，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。：，凡屬國家授權(quán)的檢測中心不再進行評定。“供方信息調(diào)查表”，當(dāng)收到“供方信息調(diào)查表”后由供銷科招集有關(guān)部門，對供方的生產(chǎn) 的生產(chǎn)或經(jīng)營活動能力，技術(shù)力量，管理水平，檢測手段以及質(zhì)量體系等情況進行評定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，建立“合格供方名錄 ”。 對臨時性或零星一次性采購的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準，其供方不列入 “合格供方名錄 ”。，對合格供方進行控制，必要時采取措施。，重新建立填寫“合格供方記錄”，報總經(jīng)理批準。，建立供方檔案。，應(yīng)填寫“采購計劃”報總經(jīng)理審批，辦理采購事宜。，品種規(guī)格，數(shù)量。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進行審批，確保采購文件的規(guī)定要求是適宜的。，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理進行審批，確保采購文件的規(guī)定要求是適宜的?！安少徲媱潯痹诤细窆┓教帉嵤┎少?。，未列為合格供方記錄的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行采購. 采購產(chǎn)品的驗證，實施驗證，驗證的方法。（應(yīng)在采購文件中注明）。，驗證不合格執(zhí)行《不合格產(chǎn)品控制程序》。，顧客要在供方貨源處或在本公司進行采購產(chǎn)品驗證，由供銷科會同質(zhì)檢負責(zé)組織進行。，也不能免除本公司提供顧客可接受產(chǎn)品的責(zé)任，本公司依然按要求對供方作出有效控制。..有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，