【正文】 附錄A 程序文件目錄（文件在本手冊(cè)中）《文件控制程序》………………………………………………………………11頁(yè)《記錄控制程序》………………………………………………………………14頁(yè)《人力資源控制程序》…………………………………………………………18頁(yè)《內(nèi)部審核控制程序》…………………………………………………………27頁(yè)《不合格品控制程序》…………………………………………………………31頁(yè)《糾正措施控制程序》…………………………………………………………33頁(yè)《預(yù)防措施控制程序》…………………………………………………………36頁(yè)附錄B 生產(chǎn)工藝流程脫大毛浸泡宰殺消毒肉鴨檢疫進(jìn)廠驗(yàn)級(jí)2白條分割檢疫驗(yàn)級(jí)1摘小毛掛蠟白條包裝入庫(kù)冷凍出廠注：驗(yàn)級(jí)1：按照白條鴨凈毛度進(jìn)行檢驗(yàn)。，確定其有效性，并向總經(jīng)理（管理者代表）報(bào)告實(shí)施情況和驗(yàn)證結(jié)果，提供管理評(píng)審的輸入信息。發(fā)現(xiàn)潛在不合格的部門及時(shí)將信息傳遞到責(zé)任部門及相關(guān)部門，責(zé)任部門會(huì)同有關(guān)部門分析原因，及時(shí)采取有針對(duì)性的有效的預(yù)防措施，明確期限及責(zé)任者，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。適用于公司對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施活動(dòng)的控制。措施被確認(rèn)后，由責(zé)任部門按要求付諸實(shí)施。評(píng)審要點(diǎn)：a)措施針對(duì)性強(qiáng)、具體可操作、時(shí)間及要求合理；b)措施經(jīng)過實(shí)施，能經(jīng)濟(jì)、有效地解決問題；c)解決問題具有較強(qiáng)的系統(tǒng)和一定的深度，能較好的防止問題再發(fā)生。這種信息來源包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面。、評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行傳遞。a)公司通過過程的監(jiān)測(cè)、內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；b)需改進(jìn)質(zhì)量管理體系的項(xiàng)目，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，向需改進(jìn)的區(qū)域或部門提出改進(jìn)要求，各部門實(shí)施：c)持續(xù)改進(jìn)按下述步驟開展活動(dòng)：①分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，以明確改進(jìn)的區(qū)域；②確定改進(jìn)的目標(biāo)；③針對(duì)改進(jìn)對(duì)象，制訂改進(jìn)措施；④評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的可行性和改進(jìn)效果；⑤實(shí)施改進(jìn)措施；⑥測(cè)量、驗(yàn)證、分析和評(píng)價(jià)實(shí)施改進(jìn)的結(jié)果，以確定這些目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；⑦將更改納入文件，形成改進(jìn)后的有效運(yùn)作方法。，以了解顧客的滿意程度、需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。不合格品分一般不合格品和重大不合格品兩類，重大不合格品指：（1）進(jìn)貨產(chǎn)品批量不合格；（2）半成品批次不合格；（3）成品批次不合格；（4）出廠產(chǎn)品批量不合格；其他為一般不合格，對(duì)工序生產(chǎn)中出現(xiàn)工序指標(biāo)不合格的情況，由質(zhì)檢員在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄中寫明處理方式和重檢結(jié)論，作為評(píng)審；對(duì)重大不合格品由總經(jīng)理組織生產(chǎn)科等部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束開具不合格品判定評(píng)審?fù)ㄖ獑危ㄖ?zé)任部門處理，并研究制定糾正措施，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。，要納入產(chǎn)品規(guī)范或質(zhì)量體系文件，文件的更改按《文件控制程序》進(jìn)行。如涉及多個(gè)部門的糾正措施，辦公室應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，由其協(xié)調(diào)解決。a)會(huì)議主持及出席對(duì)象同首次會(huì)議；并作好簽到。審核包括：實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎么樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)；d)獨(dú)立公正原則。審核組長(zhǎng)主持，與會(huì)人員簽到；b. 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)向受審核部門介紹審核組成員及分工；說明審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、程序和內(nèi)審日期安排，澄清審核計(jì)劃中的不明確內(nèi)容。在了解受審核部門具體情況后，內(nèi)審員根據(jù)分工組織編制檢查表，檢查表要列出審核內(nèi)容、依據(jù)、方法，確保要求無遺漏，使審核能順利進(jìn)行。a)當(dāng)合同要求或用戶需要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)開展內(nèi)審；b)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d)發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)而需審查時(shí)；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶連續(xù)投訴。a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b)受審部門和審核時(shí)間。，對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）的組織領(lǐng)導(dǎo)。，供銷科應(yīng)與相關(guān)部門或人員及時(shí)溝通，以便加以鞏固保持。顧客滿意程度達(dá)到平均86分以上為顧客滿意。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、進(jìn)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視做出明確規(guī)定，并且通過數(shù)據(jù)分析的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視的信息進(jìn)行分析和處理。本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減GB/。公司對(duì)有下述特征的過程進(jìn)行確認(rèn)：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或質(zhì)量特性無法測(cè)量，或產(chǎn)品的質(zhì)量特性要在使用后才能顯露出來。b)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是：（a） 對(duì)老供方采取業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的方法；（b） 對(duì)新供方采取問卷考察、現(xiàn)場(chǎng)考察、樣品試用等方法；（c） 公司每年底對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，在對(duì)其評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)綜合考慮所提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格等方面因素，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并作好記錄；由辦公室負(fù)責(zé)建立并保存供方檔案。a) 公司通過召開定貨會(huì)、與客戶洽談、廣告宣傳等形式向顧客介紹產(chǎn)品和相關(guān)信息；b) 供銷科負(fù)責(zé)接待顧客來電、來信等方式的問詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由接收人員負(fù)責(zé)解答或傳遞到有關(guān)部門由有關(guān)人員解答，關(guān)于合同的修改的內(nèi)容應(yīng)做好記錄，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門；c) 各部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，要及時(shí)傳遞到供銷科，由供銷科組織與顧客溝通，協(xié)商解決，確保顧客滿意，并由供銷科作好相關(guān)記錄。a)供銷科負(fù)責(zé)明確顧客的要求，一般可用技術(shù)協(xié)議的形式確定顧客的要求，顧客的要求包括：b)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的三包等活動(dòng)，由供銷科負(fù)責(zé)明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。，并結(jié)合日常檢查、內(nèi)審，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)量，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。，并編制《設(shè)備管理制度》，設(shè)備使用部門嚴(yán)格執(zhí)行。：a)對(duì)教學(xué)質(zhì)量的評(píng)估：包括教學(xué)水平、方法、時(shí)間、內(nèi)容等；b)對(duì)學(xué)員學(xué)習(xí)成績(jī)的評(píng)估：包括內(nèi)容、筆試成績(jī)等；c)崗位培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)對(duì)學(xué)員實(shí)際操作能力進(jìn)行評(píng)估，包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力。，要安排在相應(yīng)崗位上，保持穩(wěn)定。，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加。a)由辦公室負(fù)責(zé)聘請(qǐng)老師，培訓(xùn)人員所在部門配合進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作性質(zhì)和對(duì)崗位人員的素質(zhì)要求，培訓(xùn)分管理知識(shí)培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：（1） 知識(shí)培訓(xùn)：提高質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和推廣質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)。；試用合格后辦理正式錄用手續(xù)。：，解決技術(shù)難題。6. 資源管理為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程,滿足顧客的要求,達(dá)到顧客滿意,公司最高管理層應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)經(jīng)資源等各方面。：a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c)重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)：d)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；g)對(duì)改進(jìn)的建議。公司的溝通方法主要有：布告、通知、會(huì)議、各類報(bào)表、信息傳遞等。理解自己的本職工作及崗位的職責(zé)和權(quán)限。a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上確定相關(guān)職能和各層次的質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成各相關(guān)單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解；b)應(yīng)定期考核質(zhì)量目標(biāo)并形成記錄，具體執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》；c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，并可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；在各部門的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；d)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的特性要求，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；e)。a)不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式，向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性；b)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)提供必要的資源，確保建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需求；d)按策劃的時(shí)間間隔或在必要時(shí)組織管理評(píng)審。，應(yīng)由記錄的保存部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行銷毀或留存。，《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定應(yīng)歸檔保存的，由辦公室保存管理。，如書寫錯(cuò)誤的部分用細(xì)直線劃掉，并在其上方寫上正確內(nèi)容，更改人要簽名，必要時(shí)注明日期以示負(fù)責(zé)。（標(biāo)題）要反映記錄的具體活動(dòng)或過程。當(dāng)增（減）某種記錄時(shí)，應(yīng)報(bào)辦公室審核后執(zhí)行，同時(shí)更改質(zhì)量記錄清單。、審核、批準(zhǔn)、。，由歸口職能部門按本程序受控文件管理的規(guī)定控制其有效性，并定期（每年一次）檢查所使用的外來文件，及時(shí)更換過期文件，并報(bào)辦公室備案，編制外來文件清單。e)對(duì)于文件中有單行或單字作廢，但其他內(nèi)容有效，可用“—”線劃作廢行或字，在其上面注明“作廢”并簽名或蓋章；并注明日期。，當(dāng)原審批人離職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。如用戶有要求，可以向用戶提供非受控的《質(zhì)量手冊(cè)》，作為非受控文件管理，發(fā)放前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并做好記錄；c)文件存放在干燥、安全的地方；文件破損影響使用時(shí)，可向辦公室申請(qǐng)更換，由辦公室負(fù)責(zé)回收、銷毀破損的文件，并補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，分發(fā)號(hào)仍沿用原文件號(hào)。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布文件發(fā)布前按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，以確保文件的內(nèi)容是適宜的，充分的。a)質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄；b)技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、制度；c)外來文件包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)等。對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容準(zhǔn)確適宜，確保使用文件的各場(chǎng)所得到現(xiàn)行有效版本。5) 冷凍肉鴨制品的檢疫作為外包過程委托給有檢驗(yàn)檢疫資質(zhì)的單位進(jìn)行。為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，公司已建立一個(gè)滿足GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取措施，以確保其的實(shí)施、保持和改進(jìn)。a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的管理工作，編制監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的周檢計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行送檢和監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的檔案管理工作；b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，組織不合格品的評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集，數(shù)據(jù)分析和處理工作。a) 確保按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立健全、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量管理體系文件；b) 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；c) 組織編寫內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核工作；d) 及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、取得的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；e)代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。本公司所生產(chǎn)的冷凍肉鴨制品系依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)的，技術(shù)成