【正文】 《監(jiān)理方案》應(yīng)作為項(xiàng)目總監(jiān)（代表）編制《監(jiān)理規(guī)劃》的主要依據(jù)。 《監(jiān)理方案》的審批 擬設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)向總工程師提交《監(jiān)理方案》，總工程師認(rèn)為有必要時(shí)可召集公司各職能部門有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，形成 QRXJ01《監(jiān)理方案評(píng)審記錄》，擬設(shè)項(xiàng)目總監(jiān)據(jù)此進(jìn)行修 改。 《監(jiān)理方案》由總工程師審定，副經(jīng)理批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于所有監(jiān)理項(xiàng)目。 利用信息改進(jìn)工作。監(jiān)理部需要在部門和項(xiàng)目部以 及領(lǐng)導(dǎo)之間傳遞的信息均由經(jīng)營(yíng)部填寫文件閱辦單，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，按監(jiān)理部?jī)?nèi)部文件進(jìn)行發(fā)放，并將發(fā)放記錄連同信息及原件歸檔。 信息的發(fā)布、傳遞方式及處理權(quán)限 口頭傳遞 監(jiān)理部的任何員工一旦獲得與本企業(yè)業(yè) 務(wù)有關(guān)的信息，均應(yīng)告之有關(guān)部門和有關(guān)人員，由后者對(duì)信息進(jìn)行核實(shí)并作下一步處理。對(duì)于來(lái)自施工單位、設(shè)計(jì)單位及業(yè)主的信息應(yīng)特別注意收集。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)傳遞公司及監(jiān)理部?jī)?nèi)部的信息及各部門信息的歸檔，并落實(shí)處理。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 質(zhì)量記錄 QRJQ18《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 QRBG20《工作場(chǎng)所環(huán)境檢查表》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A版 第 0次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 各部門 經(jīng)營(yíng)部 《 工 作場(chǎng) 所環(huán)境檢查表》 辦公場(chǎng)所清潔儀器設(shè)備清潔溫濕度控制定期檢查評(píng)審保存記錄要求整改YesNo ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 信息管理規(guī)定 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 信息管理規(guī)定 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 建立并有效地運(yùn)行監(jiān)理部?jī)?nèi)外部的信息收集和傳遞系統(tǒng)，使信息能夠得到充分的傳 遞和掌握，從而更好地為工程監(jiān)理工作服務(wù)。清潔工負(fù)責(zé)部門地面、門窗及儀器設(shè)備表面的清潔，不能有衛(wèi)生死角。 各部門：負(fù)責(zé)各自辦公場(chǎng)所的環(huán)境控制。違章罰款，原則上不予報(bào)銷。車輛的大修，要先征得公司經(jīng)理同意，在車輛的維修過(guò)程中駕駛員要負(fù)責(zé)跟蹤檢查。駕駛員要妥善保管證件，丟失證件由駕駛員本人負(fù)責(zé)補(bǔ)辦，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 使用人在使用過(guò)程中要保持上述物品的完好無(wú)損，若因使用不慎損壞或丟失者，要按原價(jià)進(jìn)行賠償。 為各項(xiàng)目部配置的計(jì)算機(jī)和打印機(jī)的管理要由專人負(fù)責(zé)。 認(rèn)真管理自己的文件，對(duì)于不準(zhǔn)備保存的文件要 及時(shí)刪除；不準(zhǔn)留下垃圾文件。 計(jì)算機(jī)管理辦法 計(jì)算機(jī)及其外設(shè)屬于固定資產(chǎn)，要加以愛(ài)護(hù)，妥善保管和使用，嚴(yán)格按照設(shè)備的使用要求和使用說(shuō)明書進(jìn)行操作。經(jīng)營(yíng)部匯總后，交公司經(jīng)理審批。超過(guò)補(bǔ)助部分自行負(fù)擔(dān)。公司將給予 一定額度的補(bǔ)助。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 基礎(chǔ)設(shè)施 《質(zhì)量手冊(cè)》 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供辦公資源。 在公司實(shí)施 GB/T19001ISO/9001:2020 認(rèn)證前，所有的員工應(yīng)接受過(guò)GB/T19001 – ISO9001:2020 培訓(xùn)，并形成記錄；通過(guò)認(rèn)證后還須根據(jù)需要對(duì)員工進(jìn)行再培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容至少包括： ，重點(diǎn)是服務(wù)質(zhì)量特性； ； 。培訓(xùn)老師應(yīng)編寫培訓(xùn)教材。 內(nèi)培、外培均由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織。 根據(jù)審查結(jié)果，經(jīng)營(yíng)部從以下幾方面考慮，提出需要進(jìn)一步培訓(xùn)的要求，并形成 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 經(jīng)營(yíng)部依據(jù)各部門的申請(qǐng)于每年一月制定 QRBG06《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，作為監(jiān)理部開展培訓(xùn)活動(dòng)的依據(jù)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃 》，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)目標(biāo)和培訓(xùn)對(duì)象，公司經(jīng)理批準(zhǔn)《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量記錄管理程序》 質(zhì)量記錄 QRJQ08《管理評(píng)審計(jì)劃》 QRJQ09《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 QRJQ10《管理評(píng)審報(bào)告》 QRJQ11《管理評(píng)審材料》 QRJQ12《 糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 QRBG05《簽到表》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門 工 作 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 管理者代表 公司 經(jīng)理 《管理評(píng)審計(jì)劃》 各部門 《管理評(píng)審材料》 公司經(jīng)理 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 管理者代表 《管理評(píng)審報(bào)告》 公司經(jīng)理 管理者代表 各相關(guān)部門 九千辦 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 管理者代表 制定管理評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備管理評(píng)審材料召開管理評(píng)審會(huì)議編寫管理評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)報(bào)告實(shí)施糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性報(bào)主管院長(zhǎng) ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 員工培訓(xùn)管理程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn) 人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)管理程序 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 目的 明確 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的方法和要求，旨在通過(guò)培訓(xùn)控制，提高監(jiān)理部全體員工文化素質(zhì)和工作技能，從而保證和滿足工作需要。 管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄編寫 QRJQ10《管理評(píng)審報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性作出整體評(píng)價(jià)，并對(duì)質(zhì)量體系不適應(yīng)部分提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。由于特殊情況不能參加會(huì)議的，可派代表參加評(píng)審會(huì)議，但每次評(píng)審會(huì)議所缺席者不得超過(guò)兩名，公司經(jīng)理、管理者代表不要缺席。 如果質(zhì)量體系因社會(huì)環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，公司經(jīng)理 可隨時(shí)召開非定期的管理評(píng)審會(huì)議。 管理者代表準(zhǔn)備《管理評(píng)審 計(jì)劃》，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，組織對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。 有關(guān)質(zhì) 量信息的溝通，按各相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行，這些程序主要包括 《糾正措施控制程序》、 《預(yù)防措施控制程序》、 《不合格品控制程序》、 《資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》、 《顧客反饋控制程序》等。 外部溝通與聯(lián)絡(luò) 須溝通的外部人員 /部門主要有： a. 顧客； b. 承建商； c. 行業(yè)主管部門。 溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括： 、接口、業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)、總 結(jié)等； 、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運(yùn)作等； 、建議、新要求、趨勢(shì)等。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 《方 針目標(biāo)分解管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 《方針目標(biāo)檢查表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 責(zé)任部門 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 經(jīng)理 經(jīng)理 《方針目標(biāo)管理圖》 各部門 《方針目標(biāo)展開圖》 管理者代表 《方針目標(biāo)檢查表》 經(jīng)理 《管理評(píng)審報(bào)告》 制定質(zhì)量目標(biāo)制定院年度《方針目標(biāo)管理圖》制定季度《方針目標(biāo)展開圖》季度考核，落實(shí)整改管理評(píng)審 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以提高信息的收集、利用功效和提高協(xié)作功效及服務(wù)功效。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司年度工作部署和工作設(shè)想 公司各部門上年度工作計(jì)劃 公司確立的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開 公司各部門及項(xiàng)目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，并可進(jìn)行測(cè)量考評(píng)。 經(jīng)營(yíng)部保持與顧客的溝通，及時(shí)掌握顧客的需求，明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) 公司經(jīng)理通過(guò)制訂并適時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，保證必要的資源，使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。本公司通過(guò)認(rèn)真實(shí) 施質(zhì)量體系文件，達(dá)到保證質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原則和實(shí)際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實(shí)程度，公司編制的質(zhì)量手冊(cè)將對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行描述。 b.《 監(jiān)理規(guī)劃》由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫，監(jiān)理部組織會(huì)審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 工作程序 質(zhì)量策劃范圍 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的且與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見(jiàn) 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。 適用范圍 適用于對(duì)監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過(guò)程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。 質(zhì)量記錄表格修改時(shí)，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫 QRJQ03《文件更改申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的保存期限 對(duì)國(guó)家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限，應(yīng)按國(guó)家或行業(yè)要求執(zhí)行。 監(jiān)理項(xiàng)目交工后或進(jìn)入保修階段，由各部門和各項(xiàng)目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，填寫 QRGJ02《工程技術(shù)文件移交清單》，交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱，唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)。 類質(zhì)量記錄是公司評(píng)審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《設(shè)計(jì)變更控制程序》 《文件和檔案管理規(guī)定》 ***************監(jiān)理公司 編號(hào)： 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 質(zhì)量記錄 QRJQ01《文件發(fā)放控制表》 QRJQ20《收文登記表》 QRJQ02《各部門在用文件清單》 QRJQ03《文件