【正文】 撤回評審會議記錄ZZW/QP/1202A 發(fā)生撤回時，食品質(zhì)量、安全小組應(yīng)根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。撤回報告應(yīng)包括撤回的原因、范圍和結(jié)果。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等；d) 應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受撤回產(chǎn)品的通道，并在撤回信息予以明確；c) 每一批（或件）撤回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品撤回登記表》予以記錄。從食品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。其結(jié)果應(yīng)作為撤回評審的輸入。活動　撤回的時機(jī)當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動撤回程序。范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。 驗證結(jié)果分析報告ZZW/QP/0902A證實控制措施組合能夠達(dá)到已確定的食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平，否則，應(yīng)對控制措施進(jìn)行修改和重新評價。e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。a) 確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求；這些記錄在食品質(zhì)量、安全小組中得到溝通。當(dāng)連續(xù)三次驗證均確認(rèn)危害水平顯著高于可接受水平的最低要求時，且其他的驗證沒有顯示變化時，驗證頻率可減少到每年一次；d) 職責(zé)：由HACCP小組負(fù)責(zé)；e) 記錄：編寫《驗證結(jié)果分析報告》，對驗證不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求進(jìn)行處理。 食品安全小組組長負(fù)責(zé)食品安全驗證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 相關(guān)文件文件控制程序記錄程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序危害分析工作表相關(guān)記錄ZZW/QP/0901A　HACCP的執(zhí)行a)　建立《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員清單》規(guī)定每個監(jiān)視對象的監(jiān)視人員和評價監(jiān)視結(jié)果的人員，這些人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行。 監(jiān)視結(jié)果的記錄。 針對每個危害，在每個關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值；d)　監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)以HACCP計劃表中詳細(xì)規(guī)定，必要時建立程序或指導(dǎo)書做進(jìn)一步的規(guī)定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測，應(yīng)確定監(jiān)測周期?！”O(jiān)視對象：每個關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵參數(shù)?！〗⒉僮飨拗当匾獣r，針對每個關(guān)鍵限值，適當(dāng)選取更嚴(yán)格的數(shù)值作為操作限值?！〈_定關(guān)鍵限值a) 針對每個關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。程序　關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)的識別a) 根據(jù)危害分析的結(jié)果（危害分析工作表），由HACCP計劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過程步驟即為關(guān)鍵控制點(diǎn)；b) 如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，潛在的危害須由操作性前提方案控制；c) 同一危害可能由不止一個關(guān)鍵控制點(diǎn)實施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識別不出關(guān)鍵控制點(diǎn)。職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)HACCP計劃的建立、保持、更新和確認(rèn)。 流程圖ZZW/QP/0803A　驗證記錄：參加人員應(yīng)填寫驗證簽到表《會議簽到表》，編寫危害分析驗證報告記錄驗證過程和結(jié)果?！∥：Ψ治龅尿炞C和更新　驗證的目的：識別導(dǎo)致危害變化的需求，必要時進(jìn)行危害分析更新，確保危害分析結(jié)果的持續(xù)適宜和有效?！⊥ㄟ^評審，確定為關(guān)鍵控制措施的列入HACCP計劃按《HACCP計劃控制程序》的要求進(jìn)行管理，其他的控制措施作為操作性前提方案按《前提方案控制程序》的要求進(jìn)行管理?！】刂拼胧┑淖R別和評價 已經(jīng)確定的食品安全危害通過適宜地選擇和實施控制措施或其組合來控制，將預(yù)防、消除或減少危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可接受水平。非常有限中等嚴(yán)重非常嚴(yán)重注：1）上圖中之機(jī)率是指此危害發(fā)生的頻率，分為很低、低、可能、高四個等級，四個等級之含義即為左方框所述。評價危害發(fā)生的可能性時，應(yīng)當(dāng)考慮同一體系中該特定運(yùn)作前后的環(huán)節(jié)、加工設(shè)備、加工服務(wù)、周邊環(huán)境，以及食品鏈前后的關(guān)聯(lián)；c） 危害的性質(zhì)（如增加、惡化和產(chǎn)生毒素的能力）；d） 危害可能產(chǎn)生的不利健康影響的嚴(yán)重程度（如大致的分類，象“嚴(yán)重”、“重大、“輕微”和“可忽略”）?！〗K產(chǎn)品的可接受水平應(yīng)通過以下一個或多個來源獲得的信息進(jìn)行確定：a）法律法規(guī)要求：由政府權(quán)威部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則；b）顧客食品安全要求：與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的終產(chǎn)品；c) 產(chǎn)品的預(yù)期用途要求：考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，食品安全小組制定的可接受的最高水平；d) 經(jīng)驗:缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時，通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗獲得。最后經(jīng)食品安全小組組長批準(zhǔn)后定稿。程序 危害識別的輸入：a) 危害分析預(yù)備步驟的輸出：產(chǎn)品描述表、布置圖和流程圖、過程步驟和控制措施的描述等；b) 經(jīng)驗；c）外部信息，盡可能包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)的流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d) 來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。適用范圍適用于對公司產(chǎn)品危害分析過程，包括食品安全危害的識別、評價和控制措施的識別和評價過程。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序各種應(yīng)急方案相關(guān)記錄ZZW/QP/0401A，包括善后和求助等。，包括：a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除；b) 進(jìn)行必要的人員和物資的疏散；c) 報告其上級主管及直接報告總經(jīng)理，在上級的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通；d) 靠自身力量不足以控制事態(tài)時，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或111122報警救災(zāi)。 應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施；h) 食品鏈的緊急變化：針對這些變化引起的食品安全危害重新進(jìn)行分析和評估，必要時進(jìn)行食品安全體系的更新。電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常；f) 食物中毒：立即報告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對中毒者的搶救?；謴?fù)正常供水后對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對水質(zhì)要重新評價，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)；b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時報警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a) 突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；b) 火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c) 傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d) 地震、臺風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響食品危害控制措施 的有效性；e) 突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)；f) 食物中毒：本公司的產(chǎn)品食用的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司產(chǎn)品食用的所有人都面臨著風(fēng)險；g) 有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的安全危害；h) 食品供應(yīng)鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會導(dǎo)致公司食品危害的變化。 總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。范圍 改進(jìn)計劃：a.《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門對糾正部門措施的實施情況進(jìn)行跟蹤了解實施情況；b.《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門員收到責(zé)任部門反饋實施改進(jìn)完畢的信息后，及時對措施的實施效果進(jìn)行驗證評價，評價結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》效果驗證欄；，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實施，；。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 整改通知單5．相關(guān)文件危害分析控制程序HACCP計劃控制程序食品安全驗證程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄ZZW/QP/1101Ac)a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。，如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時，應(yīng)由責(zé)任部門與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商，采取雙方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。并在《不合格品處理單》上記錄。凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。 檢查人員：對不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識，開具《不合格品處理單》。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄ZZW/QP/1301A　內(nèi)審實施計劃ZZW/QP/1302A　內(nèi)審檢查表ZZW/QP/1303A，驗證結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》。d)與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。a)現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況；b)確定不合格項和建立《糾正和預(yù)防措施要求表》。，與受審部門負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應(yīng)在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。b)制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。c)審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實行糾正措施。 固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳 內(nèi)部審核程序?qū)徍蓑炞C食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定食品安全管理體系是否得到有效實施和保持，及對食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 設(shè)施驗收單ZZW/QP/0603A，無污染、有效地對廢氣、污水、污物等進(jìn)行排放、廢棄等處理。 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。 c) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障應(yīng)填寫《設(shè)施報驗（修）單》，報生產(chǎn)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施需經(jīng)使用部門設(shè)施管理員驗收簽字后使用。生產(chǎn)部編制《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維修和保養(yǎng) c) 設(shè)施安裝、調(diào)試由生產(chǎn)部、使用部門負(fù)責(zé)實施安裝。；； 辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)； 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 特殊崗位員工資格確認(rèn)表ZZW/QP/0505A 培訓(xùn)實施與評價表ZZW/QP/0503A 6．相關(guān)文件7．相關(guān)記錄ZZW/QP/0501Aa)所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評價，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公室安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；b)用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品研發(fā)項目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時，應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；c)計劃培訓(xùn)：辦公室定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。：a)本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計劃；b)本部門工作的安排和員工能力考察。 人員培訓(xùn)程序確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實現(xiàn)食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：a)食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c)對相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)d)對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；《管理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)食品安全小組組長審核，報最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 參加評審的成員應(yīng)包括食品安全小組組長、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。適用于公司最高管理者主持的食品安全管理體系的評審會議。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件