【正文】 本廠(chǎng)形成的記錄表格見(jiàn)《食品安全管理體系記錄表格清單》。2）食品安全管理體系的外部驗(yàn)證主要由認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核和政府檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證實(shí)施。（CCP）操作程序的驗(yàn)證： 對(duì)各CCP點(diǎn)的各項(xiàng)檢測(cè)，并對(duì)HACCP計(jì)劃實(shí)施前后做相應(yīng)對(duì)比；檢查各CCP點(diǎn)的糾偏實(shí)施過(guò)程，及CCP記錄情況；最終驗(yàn)證各個(gè)CCP點(diǎn)的操作程序是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的，符合HACCP計(jì)劃的要求。2）對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審核：校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的校準(zhǔn)頻率要求；校準(zhǔn)方法是否正確；校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否準(zhǔn)確；發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。如無(wú)上述變化因素時(shí)，應(yīng)每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，以保證HACCP計(jì)劃的適宜性。、食品安全管理記錄的編制、審核?！队涗浛刂瞥绦颉返囊蟊４?。，應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。經(jīng)評(píng)估產(chǎn)品存在潛在安全危害時(shí)，應(yīng)確定產(chǎn)品的處置方法。，應(yīng)根據(jù)過(guò)程記錄確認(rèn)偏離期間產(chǎn)品的數(shù)量，并對(duì)偏離期間的產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保存。3．職責(zé)，評(píng)價(jià)偏離期間的潛在不安全產(chǎn)品的影響。所有有關(guān)CCP監(jiān)控的記錄和文件必須有實(shí)施監(jiān)控的人員簽名。（監(jiān)控頻率）：可以是連續(xù)的，也可以是間斷的，如每小時(shí)、天、月。：各類(lèi)產(chǎn)品的CCP監(jiān)控應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)控操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)包括：3W和1H：1）監(jiān)控什么（What），即監(jiān)控對(duì)象；2）怎樣監(jiān)控（How），即監(jiān)控方法；3）何時(shí)監(jiān)控（When），即監(jiān)控頻次；4）誰(shuí)來(lái)監(jiān)控（Who），即監(jiān)控責(zé)任。2℃《食品良好衛(wèi)生規(guī)范》2振動(dòng)篩選篩網(wǎng)頻率24次/分鐘，每批檢查，根據(jù)檢查結(jié)果決定是否更換篩網(wǎng)經(jīng)產(chǎn)品工藝驗(yàn)證取得數(shù)據(jù)345十三、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）監(jiān)控對(duì)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP實(shí)行監(jiān)控，確保加工過(guò)程始終符合關(guān)鍵限值的要求。3. 潛在不安全影響評(píng)價(jià)記錄。2℃冷庫(kù)環(huán)境控制管理；溫度監(jiān)測(cè)日常庫(kù)管員隔離單獨(dú)存放，查證化學(xué)品性質(zhì)和危害；發(fā)現(xiàn)溫度偏離，采取糾偏措施；評(píng)價(jià)潛在不安全影響，采取相應(yīng)處置措施。2加溫殺菌時(shí)間溫度不足導(dǎo)致殺菌效果不好時(shí)間：≥30min溫度：≥85℃殺菌條件每批當(dāng)班班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)溫度偏離，立即采取糾偏措施；評(píng)價(jià)潛在不安全影響，采取相應(yīng)處置措施。復(fù)查每批記錄；定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢 產(chǎn)品名稱(chēng)：油脂產(chǎn)品 產(chǎn)品編號(hào)： C100B200P3003 、C100 B2008 、P3007產(chǎn)品信息：見(jiàn)本計(jì)劃《產(chǎn)品特性描述》章節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程：見(jiàn)本計(jì)劃《生產(chǎn)過(guò)程描述》相關(guān)“生產(chǎn)過(guò)程流程圖”序號(hào)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）顯著危害關(guān)鍵限值CL監(jiān) 控糾正措施記錄驗(yàn)證對(duì) 象方 法頻 率人 員1原料貯存化學(xué)污染微生物滋生、原料變質(zhì)原料冷庫(kù)不得儲(chǔ)存化學(xué)品；冷庫(kù)溫度18177。復(fù)查每批記錄；每周對(duì)庫(kù)存原料定期抽查。物理：雜質(zhì)否操作人員帶入操作人員不準(zhǔn)攜帶進(jìn)入，服飾符合規(guī)定的要求。否物理：無(wú)除渣、油水分離化學(xué)：無(wú)生物：無(wú)物理：金屬物、雜質(zhì)是分離不徹底，致使殘留在以后的過(guò)濾過(guò)程中，保證金屬物、雜質(zhì)的去除?？刂瀑A存環(huán)境的溫、濕度，控制微生物、致病菌的滋生、繁殖。向供方索取檢驗(yàn)檢疫合格證，對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)化驗(yàn)，在以后的蒸煮、殺菌過(guò)程中去除。物理：雜質(zhì)否操作人員帶入操作人員不準(zhǔn)攜帶進(jìn)入，服飾符合規(guī)定的要求?？刂圃o料的貯存時(shí)間。物理：金屬物、雜物否供方加工過(guò)程混入否否原料貯存化學(xué)：化學(xué)污染否與化學(xué)品混放，造成污染化學(xué)物品單獨(dú)存放，不得與原輔料混放存儲(chǔ)。加工工序（1）確定潛在危害（2）潛在危害的顯著性（是/否）（3）對(duì)第（3）欄的判定依據(jù)（4）對(duì)顯著的危害能否提供預(yù)防措施（5）本步驟是否關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）（6）貯存、運(yùn)輸化學(xué)：無(wú)生物：細(xì)菌、微生物否環(huán)境適宜，少量滋生出廠(chǎng)前進(jìn)行抽樣檢測(cè)否物理：無(wú)油脂產(chǎn)品安全危害分析工作單產(chǎn)品編號(hào)： C100B200P300 C100 B2008 、P3007產(chǎn)品信息：見(jiàn)本計(jì)劃《產(chǎn)品特性描述》章節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程：見(jiàn)本計(jì)劃《生產(chǎn)過(guò)程描述》相關(guān)“生產(chǎn)過(guò)程流程圖”加工工序（1）確定潛在危害（2）潛在危害的顯著性（是/否）（3）對(duì)第（3）欄的判定依據(jù)（4）對(duì)顯著的危害能否提供預(yù)防措施（5）本步驟是否為關(guān)鍵控制點(diǎn)（是/否）（6）原輔料驗(yàn)收化學(xué)：獸藥殘留、化學(xué)污染否獸藥在原料中的富集、運(yùn)輸過(guò)程中的化學(xué)污染。否物理：無(wú)除渣、油水分離化學(xué)：無(wú)生物：無(wú)物理：金屬物、雜質(zhì)是分離不徹底，致使殘留在以后的過(guò)濾過(guò)程中去除?？刂瀑A存環(huán)境的溫、濕度，控制微生物、致病菌的滋生、繁殖。向供方索取檢驗(yàn)檢疫合格證，對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)化驗(yàn)，在以后的蒸煮、殺菌過(guò)程中去除。：經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品存入成品庫(kù)，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識(shí)。：用高壓噴霧泵將物料移送至噴霧干燥塔噴霧，進(jìn)風(fēng)溫度控制在160180℃，出風(fēng)溫度控制在90100℃。：當(dāng)指標(biāo)合格，將物料移送至調(diào)和鍋，按要求加入一定量的食用精鹽、軟化水、麥芽糊精等，經(jīng)攪拌機(jī)攪拌均勻后，取樣送檢，檢驗(yàn)鹽分。過(guò)程中每半個(gè)小時(shí)記錄一次；溫度偏差超出要求范圍，立即修正；：蒸煮完成后，移送湯液；通過(guò)油水分離機(jī)將骨湯中雜質(zhì)清理出去。：清洗原料表面的雜質(zhì)、血污等，并且解凍。9. 產(chǎn)品過(guò)濾：將殺菌好的產(chǎn)品通過(guò)管道過(guò)濾器、磁鐵過(guò)濾器，除掉大塊物質(zhì)、鐵削等雜質(zhì)。分離排渣達(dá)到四次。：確認(rèn)準(zhǔn)備的原料跟生產(chǎn)產(chǎn)品一致，簽字確認(rèn)；將原料在不銹鋼板上清洗；將原料進(jìn)行破碎，破碎成25cm見(jiàn)方小塊。：消毒后的物料沖入已殺菌的包裝袋里，進(jìn)行稱(chēng)重，稱(chēng)重合格后，用真空包裝機(jī)抽真空包裝，包裝完成后經(jīng)打包袋打包方可入庫(kù)。檢驗(yàn)合格后，將物料移送至乳化調(diào)和鍋，乳化溫度在7085℃之間。分離排渣達(dá)到四次。：確認(rèn)準(zhǔn)備的原料跟生產(chǎn)產(chǎn)品一致，簽字確認(rèn)；將原料在不銹鋼板上清洗；將原料進(jìn)行破碎，破碎成25cm見(jiàn)方小塊?；瘜W(xué)特性：在高溫、光照、氧氣影響下腐敗變質(zhì)。 七、原料特性描述原料目錄清單：序號(hào)原料名稱(chēng)規(guī)格要求主要供方1畜禽骨頭具有檢驗(yàn)檢疫合格證顏色：白色至淺紅色氣味：清新的畜禽骨氣味產(chǎn)品新鮮度：5級(jí)以上徐州益客食品有限公司山東六和集團(tuán)有限公司臨沂新程鑼肉制品有限公司安徽省瀚森荷金來(lái)肉牛集團(tuán)有限公司五連山孚華盈食品有限公司2畜禽板油具有檢驗(yàn)檢疫合格證顏色：白色至淺黃紅色氣味：無(wú)異味，無(wú)明顯雜質(zhì)，包裝完好徐州益客食品有限公司山東六和集團(tuán)有限公司臨沂新程鑼肉制品有限公司安徽省瀚森荷金來(lái)肉牛集團(tuán)有限公司2畜禽骨頭名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)畜禽骨頭產(chǎn)地江蘇、山東、安徽供應(yīng)商要求具有食品衛(wèi)生許可證或檢驗(yàn)檢疫證重要特性（物理、化學(xué)、生物）物理特性：新鮮呈白色至淺紅色,冷凍狀態(tài)的畜禽骨頭，具有清新的畜禽骨頭氣味。2畜禽骨湯精粉產(chǎn)品名稱(chēng)畜禽骨湯精粉產(chǎn)品編號(hào)C100B200P3004產(chǎn)品特性（化學(xué)、生物物理）1．物理特性：常溫狀態(tài)下，呈白色至淺黃色，流動(dòng)性好的粉狀物質(zhì)2．化學(xué)特性：易受高溫、光照、氧氣、水份影響，發(fā)生味變化及結(jié)塊現(xiàn)象3．生物特性：易受細(xì)菌、霉菌的污染預(yù)期用途速食面湯料、膨化食品、方便食品調(diào)料、家用調(diào)味品、湯料、清湯、肉食品加工、菜肴等主要成份蛋白質(zhì)：22177。、畜禽骨清湯產(chǎn)品名稱(chēng)畜禽骨清湯產(chǎn)品編號(hào)C100B200P3002產(chǎn)品特性（化學(xué)、生物物理）1．物理特性：常溫狀態(tài)下，呈黃褐色至深棕色，粘稠狀半固態(tài)物質(zhì)2．化學(xué)特性：高溫、光照、氧氣易使骨湯發(fā)生蛋白質(zhì)變性、氣味變化，狀態(tài)不穩(wěn)定3．生物特性：易受細(xì)菌、霉菌的污染預(yù)期用途膨化食品、方便食品調(diào)料、家用調(diào)味品、湯料、清湯、肉食品加工、菜肴等主要成份蛋白質(zhì)：39177。3，鹽分:10177。負(fù)責(zé)所有相關(guān)文件的成文、下發(fā)、收回、更換和歸檔。內(nèi)部培訓(xùn)楊慶榮副組長(zhǎng)辦公室主任食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)，9年食品相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)管理能力強(qiáng)孫丹丹成 員化驗(yàn)員生物技術(shù)及應(yīng)用專(zhuān)業(yè)，1年食品相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，操作能力強(qiáng)負(fù)責(zé)加工流程和工藝參數(shù)的設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)制訂SSOP計(jì)劃、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)程、加工標(biāo)準(zhǔn)操作程序，并監(jiān)督實(shí)施。 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、韓國(guó)、香港及東南亞各國(guó)和地區(qū)，深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶(hù)的青睞！企業(yè)地址：江蘇省連云港市東?？h桃林鎮(zhèn)徐許路東 郵 編：222334 電 話(huà)：051887676858 傳 真：051887676859 聯(lián) 系 人：馮立斌附圖1：工廠(chǎng)布局平面圖附圖2：供、排水管道網(wǎng)