【正文】 質(zhì)量記錄由相關(guān)單位按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。顧客滿意度調(diào)查表交付和服務(wù)：在質(zhì)量策劃的交付和服務(wù)階段，公司和顧客應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行合作以解決問題并作持續(xù)不斷地改進(jìn)；公司和顧客要共同傾聽顧客呼聲；對(duì)于顧客的備件和服務(wù)操作也同樣要考慮其質(zhì)量、成本和交付，通過減少過程、庫存和質(zhì)量成本達(dá)到降低價(jià)格，并為下一個(gè)產(chǎn)品提供合理的零件或系統(tǒng)。生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表X減少變差：在進(jìn)行批量生產(chǎn)的過程中，產(chǎn)品制造單位應(yīng)將控制X圖和其它統(tǒng)計(jì)技術(shù)用作識(shí)別變差的工具，分析和糾正措施應(yīng)用來減少變差，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并做到持續(xù)不斷地改進(jìn)，不僅需要注意變差的特殊原因，還要了解其普通原因并尋找減少這些變差的來源，具體工作由相關(guān)部門依《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》、《統(tǒng)減少變差計(jì)過程控制程序》、《持續(xù)改進(jìn)程序》進(jìn)行。項(xiàng)目策劃評(píng)審核準(zhǔn) NOYES ：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施/執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較），并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持。制定生產(chǎn)控制計(jì)劃的具體工作由項(xiàng)目組和相關(guān)部門按《控制計(jì)劃管理程序》進(jìn)行作業(yè)。進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)：設(shè)計(jì)、工藝和質(zhì)量部門必須對(duì)所有的試裝運(yùn)（可行的情況下）和試驗(yàn)方法及顧客規(guī)定的包裝方法進(jìn)行產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)，并將其評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表”中，然后將其呈報(bào)研究所審查，以避免產(chǎn)品在正常運(yùn)輸中被損傷和在不利環(huán)境下受到保護(hù)。如顧客有要求時(shí)，則將其提交給顧客批準(zhǔn)。零件提交保證書生產(chǎn)件批準(zhǔn)—尺寸測(cè)量報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)—材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)—性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告V試生產(chǎn)產(chǎn)品送樣確認(rèn)（EI樣件）確認(rèn)： 項(xiàng)目組將經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)合格的樣品和相關(guān)資料按顧客要求的數(shù)量和以“郵寄/快遞、空運(yùn)、船運(yùn)、托人攜帶”的方式將其送樣給顧客確認(rèn)，每批產(chǎn)品送樣均應(yīng)保存與所送樣產(chǎn)品同等質(zhì)量水準(zhǔn)的樣品至少不少于2件（封存），并由項(xiàng)目組保存一套完整的全部送樣的資料，以利日后追溯和備查。試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表1.“生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸測(cè)量結(jié)果”表初始過程能力研究：分廠應(yīng)按制定的“初始過程能力研究計(jì)劃”對(duì)顧客要求和控制計(jì)劃中識(shí)別的特性進(jìn)行初始過程能力研究。當(dāng)顧客需要時(shí)，由項(xiàng)目組將其提供給顧客。T新產(chǎn)品過程策劃和開發(fā)文件/資料一覽表U進(jìn)行試生產(chǎn)作業(yè)Y：制造部應(yīng)采用正式的生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）、設(shè)施和循環(huán)時(shí)間及按編制的“試生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表”來對(duì)提交給顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件進(jìn)行試生產(chǎn)作業(yè)；對(duì)制造過程的有效性的驗(yàn)證和確認(rèn)從生產(chǎn)的試運(yùn)行開始，試生產(chǎn)的最小數(shù)量通常由顧客設(shè)定，但項(xiàng)目組可以決定超過這個(gè)數(shù)量。初始過程能力研究計(jì)劃編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)來編制公司的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)。制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃：計(jì)量部門應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃中規(guī)定和要求的和/或顧客要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備制定“測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃”，測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃至少應(yīng)包括量具的偏倚、重復(fù)性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性、線性和與備用量具的相關(guān)性的職責(zé)。這些指導(dǎo)書和規(guī)范應(yīng)使操作人員和管理人員易于理解和得到，并具有可操作性，以有效地指導(dǎo)操作和對(duì)過程進(jìn)行控制。SFMEA/DFMEA/PFMEA表單或風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃試生產(chǎn)控制計(jì)劃（即：制造和檢驗(yàn)流程計(jì)劃）： 工藝部門應(yīng)對(duì)樣件制造后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料與功能試驗(yàn)的描述制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃（試生產(chǎn)控制計(jì)劃中的內(nèi)容和/項(xiàng)目必須包括全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)，并表明從進(jìn)廠到交付為止與產(chǎn)品有關(guān)的所有的質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)指明對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書），并將其填寫于“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”表中， 項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)制定的試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“控制計(jì)劃?rùn)z查表”中。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。如果制造過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)及其評(píng)審結(jié)果不符合該設(shè)計(jì)輸入要求，則由工藝部門按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)更改。特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可用“G”代表關(guān)鍵特性，“Z”代表重要特性。特性矩陣圖確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求：在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品所需使用到的生產(chǎn)設(shè)備之特定要求（如：設(shè)備參數(shù)）在相關(guān)文件/資料（如：產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品驗(yàn)收條件、產(chǎn)品圖紙、設(shè)備操作規(guī)程、控制計(jì)劃等）中進(jìn)行確定。過程FMEA、試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計(jì)劃中的流程應(yīng)和過程流程圖的流程相一致。確定物流的要求和規(guī)定：新產(chǎn)品的合格供應(yīng)商確定后，采購(gòu)部應(yīng)按《采購(gòu)管理程序》中之規(guī)定對(duì)新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定進(jìn)行全面、完整地協(xié)商和確定其物流鏈（從采購(gòu)到發(fā)貨）。零件的技術(shù)規(guī)范需更改時(shí)按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。供應(yīng)商的選擇：對(duì)于新產(chǎn)品的供應(yīng)商范圍，由技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品特性要求按《供應(yīng)商管理程序》之規(guī)定確定供應(yīng)商。樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審 產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審的具體工作由項(xiàng)目組按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行。可根據(jù)與顧客溝通，確定樣件制作類別。項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)制定的樣件控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，具體工作由項(xiàng)目組和相關(guān)部門按《控制計(jì)劃管理程序》進(jìn)行作業(yè)。特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可用“G”代表關(guān)鍵特性，“Z”代表重要特性。L材料規(guī)范確定3）工藝部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品所涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性進(jìn)行材料規(guī)范確定和評(píng)審，以確定的材料規(guī)范包括在控制計(jì)劃中。2）工程圖樣確認(rèn)：a．工藝人員應(yīng)對(duì)在控制計(jì)劃上出現(xiàn)的特殊特性（政府法規(guī)和安全性）進(jìn)行工程圖樣（即工序用圖）確認(rèn)，以便確定每個(gè)零件的尺寸布置是否滿足特殊特性要求。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。產(chǎn)品試驗(yàn)的方法可包括：安裝試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、承受能力和環(huán)境模擬試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、撞擊試驗(yàn)及顧客特殊要求的實(shí)驗(yàn)等。為識(shí)別特定產(chǎn)品/過程的初始特性，項(xiàng)目組需事先選定合適的設(shè)計(jì)和制造過程，項(xiàng)目組應(yīng)在產(chǎn)品/過程設(shè)想的基礎(chǔ)上制定一份零件和材料初始清單，包括早期分承包方名單，并將其記錄于“零件和材料初始清單”上，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。如果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可行性評(píng)審后，認(rèn)為公司目前無法達(dá)到和/或滿足顧客要求時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人將其通知顧客，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，放棄此新產(chǎn)品開發(fā)。特殊的產(chǎn)品和過程特性由顧客確定，也可由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗(yàn)中選擇出，產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：A）、基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想；B）、可靠性目標(biāo)/要求的確定；C）、從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性；D）、類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。根據(jù)產(chǎn)品具體情況，也可按《設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序》、《過程失效模式及后果分析程序》之規(guī)定進(jìn)行。新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表編制S型圖樣與規(guī)范、評(píng)審與發(fā)布H：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可 S型圖樣和規(guī)范的編制、評(píng)審與發(fā)布：設(shè)計(jì)、工藝人員編制S型圖樣與規(guī)范，并按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行評(píng)審與發(fā)布。形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”。 合同評(píng)審G（即：合同評(píng)審）：當(dāng)公司中標(biāo)，項(xiàng)目組應(yīng)按《顧客需求管理程序》對(duì)需開發(fā)的新產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行顧客需求確認(rèn)，即：合同評(píng)審。在進(jìn)行產(chǎn)品和過程技術(shù)及工藝方面初步確認(rèn)時(shí)項(xiàng)目組和相關(guān)部門應(yīng)考慮產(chǎn)品的后續(xù)顧客可提供與他們的需要和期望有關(guān)的有價(jià)值信息，以開發(fā)統(tǒng)一的衡量顧客滿意的方法。產(chǎn)品和過程技術(shù)方面初步確認(rèn)如存在問題未能解決需要進(jìn)一步與顧客溝通和協(xié)商時(shí)，由研究所負(fù)責(zé)向顧客反饋和聯(lián)系。新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估的內(nèi)容可包括：初步方案、生產(chǎn)能力測(cè)算、成本計(jì)算、過程可加工性預(yù)測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、協(xié)調(diào)進(jìn)度計(jì)劃/期限等。項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過以下與產(chǎn)品相關(guān)的保修記錄和質(zhì)量信息中來識(shí)別顧客關(guān)注的問題和/或需要，必要時(shí)優(yōu)選出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案：A）、運(yùn)行情況不良（TGR）報(bào)告；B）、保修報(bào)告； C）、能力指數(shù)；D）、公司內(nèi)部質(zhì)量報(bào)告；E）、問題解決報(bào)告；F）、顧客退貨和拒收；G）、公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的退貨產(chǎn)品分析。DBCB理解顧客的呼聲：項(xiàng)目組應(yīng)通過市場(chǎng)研究、保修服務(wù)、質(zhì)量信息、優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析等手段和方式來分析和理解顧客的需求和期望。根據(jù)顧客對(duì)該新產(chǎn)品的要求和結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力來制定該新產(chǎn)品的技術(shù)性框架，技術(shù)性框架的內(nèi)容包括：材料、生產(chǎn)工藝、重量、功能、耐久性和顧客服務(wù)、安裝條件、專利和立法等信息。：制定企業(yè)戰(zhàn)略當(dāng)公司確定有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)需求時(shí)，研究所將針對(duì)顧客信息、該新產(chǎn)品的實(shí)際狀況呈報(bào)公司管理層。當(dāng)顧客要求或工作需要時(shí)，項(xiàng)目組必須將每一個(gè)項(xiàng)目策劃中各階段的計(jì)劃和執(zhí)行工作的結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，以便讓顧客了解每一個(gè)項(xiàng)目策劃實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度及所需的相關(guān)信息和資料。項(xiàng)目組的組建由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。A：持續(xù)改進(jìn)過程持續(xù)改進(jìn)過程與公司的所有職能部門都相關(guān)，是一項(xiàng)持久性的任務(wù)。：生產(chǎn)資源的采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)所需的資源進(jìn)行采購(gòu)。產(chǎn)品的驗(yàn)證指檢查在多大程度上實(shí)現(xiàn)了規(guī)范要求，它可以通過，如：技術(shù)性計(jì)算和樣件的制造與檢測(cè)來完成。6工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A新產(chǎn)品項(xiàng)目工作策劃，其工作分為七個(gè)部分，對(duì)所有項(xiàng)目活動(dòng)的實(shí)施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關(guān)部門都必須對(duì)其進(jìn)行記錄和評(píng)審。5．13 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可 5．13．1 項(xiàng)目資源到位確定；評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5．13．2 制定系統(tǒng)FMEA并對(duì)其進(jìn)行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進(jìn)行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進(jìn)行產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)策劃；確定外購(gòu)、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)； 5．14 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可 5．14．1 確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定DFMEA并對(duì)其進(jìn)行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計(jì)劃；編制樣件試制計(jì)劃；樣品制造過程；設(shè)計(jì)驗(yàn)證；借助樣品或樣件進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)計(jì)確認(rèn)；設(shè)計(jì)更改；設(shè)計(jì)輸出評(píng)審等工作由研究所和項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5．14．2 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由制造部負(fù)責(zé)； 5．14．3 批量生產(chǎn)的測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由計(jì)量部門負(fù)責(zé)。5．10項(xiàng)目組部門代表職責(zé) 項(xiàng)目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配的工作職能。5．7 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對(duì)外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：項(xiàng)目組。5．3 項(xiàng)目組之工作計(jì)劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。（本公司用符號(hào)“G”表示）4．8 重要特性：對(duì)顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實(shí)驗(yàn)要求。4．4 產(chǎn)品建議書：顧客對(duì)供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。4．2 任務(wù)領(lǐng)域：指描述項(xiàng)目進(jìn)行期間實(shí)施的各項(xiàng)基本活動(dòng)。 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)