【正文】 公司應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證方法和方式作出規(guī)定（包括緊急放行產(chǎn)品）； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 32 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 顧客需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司有 義務(wù)配合， 這并不減輕本公司的責(zé)任。 顧客批準(zhǔn)的供方 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，組織應(yīng)從批準(zhǔn)的供方采購(gòu)產(chǎn)品、材料和服務(wù)，包括量具 /工裝供方，但不能免除組織保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 采購(gòu)產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如分 /組裝、排序、挑選、返工、運(yùn)輸和校準(zhǔn)服務(wù)。 對(duì)供方的控制程度應(yīng)取決于采購(gòu)的物資對(duì)本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響程度。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的更改包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期內(nèi)的所有更改。 對(duì)專(zhuān)有權(quán)的設(shè)計(jì)更改，必須與顧客共同確定。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序也適用于供方。 樣件計(jì)劃 當(dāng)顧客要求時(shí)，制定樣件開(kāi)發(fā)計(jì)劃和控制計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)盡可能使用正式生產(chǎn)中相同的供方，工裝和制造過(guò)程。 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行。 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程評(píng)審應(yīng)滿(mǎn)足制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入； — 評(píng)價(jià)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程結(jié)果，滿(mǎn)足要求的能力； — 識(shí)別任何問(wèn)題，并提出必要的措施； — 評(píng)審的參加者，應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表； — 評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 — 控制計(jì)劃、 FMEA 中應(yīng)標(biāo)注所有特 殊特性； — 運(yùn)用顧客特殊的定義和符合進(jìn)行標(biāo)識(shí)； — 特殊特性要在過(guò)程控制用文件中標(biāo)識(shí)，如圖紙、 FMEA、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； — 應(yīng)用顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或說(shuō)明來(lái)加以標(biāo)識(shí)過(guò)程步驟，以表明對(duì)特殊性的特別關(guān)注。只有評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)才能轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)階段。 多方論證方法 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，應(yīng)采用多方論證方法（項(xiàng)目小組）進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括： — 特殊特性的開(kāi)發(fā) /最終確定和監(jiān)控； — FMEA 的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； — 控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。 跨部門(mén)橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品可行性分析、市場(chǎng)分析報(bào)告或資料， 銷(xiāo)售部并代表顧客利益參加產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 如果 顧客實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，則對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審。 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求評(píng)審 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》實(shí)施合同評(píng)審。 銷(xiāo)售部應(yīng)提供顧客服務(wù)的反饋信息。 對(duì)有專(zhuān)用權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)成型、匹配、功能（包括性能 /耐久性有影響的部分），都應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以保證所有的影響都得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 保密 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保顧客合同產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。適用公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)過(guò)程，包括外包過(guò)程。 產(chǎn)品安全性 對(duì)產(chǎn)品制造安全嚴(yán)格控制，避免事故的發(fā)生。應(yīng)盡量減少、避免勞動(dòng)安全事故的發(fā)生。 各車(chē)間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。包括： 濕度、溫度、清潔度、電磁、噪聲、震動(dòng)、粉塵、光線(xiàn)等。 公司的設(shè)施和設(shè) 備策劃 公司應(yīng)采用多方認(rèn)證的方法來(lái)制定公司的設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。 管理部應(yīng)有測(cè)量和監(jiān)視的規(guī)定：使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性程度，以及 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 25 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施 時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 積極參與為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 確保有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的人員有資格獲得設(shè)計(jì)要求并且能熟練運(yùn)用工具和技術(shù)。 人力 資源 公司建立并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》和《員工滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》 應(yīng)配備具有適當(dāng)專(zhuān)業(yè)技能的人力資源。 相 關(guān)文件 — 《 管理評(píng)審程序》 — 《 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》 — 《質(zhì)量成本控制程序》 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 24 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第六章節(jié)： 資源管理 目的和范圍： 配備所需資源（基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及人員），滿(mǎn)足顧客要求及公司持續(xù)改進(jìn)。采用客觀的過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集、包括收集的頻率和方 法。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須是受控文件。 . 3 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下方面改進(jìn)措施： 一管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，針對(duì)過(guò)程業(yè)績(jī)分析，提出改進(jìn)要求； 一顧客及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和質(zhì)量管理的改進(jìn)措施； 一根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求； 一體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求； 一資源需求，包括人力資源和物力資源等。 應(yīng)包括但不限于： ★ 質(zhì)量成本（ COQ） ★ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的質(zhì)量目標(biāo) ★ 客戶(hù) PPM 值 ★ 廢品率 ★ 顧客滿(mǎn)意度 總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，至少每隔 12 個(gè)月進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生下列特殊情況時(shí)可增加評(píng)審頻次。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互支持、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。 財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)制定與本部門(mén)（程序）相關(guān)的體系文件； — 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理； — 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量成本的目標(biāo)計(jì)劃，分解落實(shí)到各部門(mén)。 計(jì)劃 部的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施本部門(mén)相關(guān)的程序文件； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編訂和派工下發(fā) ； — 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 ； — 負(fù)責(zé)對(duì)管轄的倉(cāng)儲(chǔ)及采購(gòu)作業(yè)安排及高度 ； — 負(fù)責(zé)提供并保持生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的生產(chǎn)條件； — 按合格分承包方名單組織采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)的零部件 (外協(xié)件、外購(gòu)件 )的 質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)； — 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商 及供應(yīng)商維護(hù)管理 ； — 負(fù)責(zé)原材料 （半成品、零部件、包材） 庫(kù)管理。 質(zhì)量部的職責(zé)和權(quán)限 — 負(fù)責(zé)制訂與實(shí)施本部門(mén)相關(guān)的程序文件； — 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量工作的策劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查和評(píng)價(jià)； — 負(fù)責(zé)推進(jìn)和開(kāi)展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 20 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 — 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合性和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； — 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，質(zhì)量部具有和保障其下屬機(jī)構(gòu)的工作人員能獨(dú)立行使 — 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措 施的推動(dòng)和驗(yàn)證； — 驗(yàn)證顧客對(duì)公司產(chǎn)品特殊要求的滿(mǎn)足程度； — 協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行不良成本的控制。合適的質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)如下： 依照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 當(dāng)收到顧客要求和確定過(guò)程活動(dòng)時(shí)； 所需的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 本公司力求以最佳的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的活力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾； 本質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定的質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控； 各級(jí)管理 人員必須將質(zhì)量方針傳達(dá)至各個(gè)層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； 總經(jīng)理每年組織對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 19 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （參見(jiàn)附件七） 總經(jīng)理每年組織個(gè)部門(mén)確定各自的質(zhì)量目標(biāo)，并確保 a：與顧客產(chǎn)品要求 b：與公司質(zhì)量方針保持一直。 承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。提供所需的培訓(xùn)和深造的機(jī)會(huì)，運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性及工作熱情，提高員工的福利待遇，為員工創(chuàng)造安全、舒適的勞動(dòng)和工作環(huán)境。 上述要求包括顧客指定的質(zhì)量記錄及供方等外部提供的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，保存環(huán)境應(yīng)適宜，防止受潮變質(zhì)、損壞和丟失。 質(zhì)量記錄的控制 公司應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保 管和處理的《質(zhì)量記錄控制程序》文件。 顧客提供的工程規(guī)范 公司保證及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /技術(shù)規(guī)范及其更改與之相關(guān)的文件，原則上評(píng)審必須在兩個(gè)工作周內(nèi)完成。 文件和資料的更改 公司每年應(yīng)對(duì)使用文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改。 公司的文件分為管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件（包括顧客提供的標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范）。 隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各類(lèi)支持性文件、表單進(jìn)行評(píng)審以確保其有效性、充分性和適宜性； 文件的詳略程度應(yīng)取決公司的規(guī)模、生產(chǎn)過(guò)程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用； 公司的質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次，其文件結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖： 質(zhì)量 第一層次 手冊(cè) 確定途徑及職責(zé) 程 序 第二層次 確定誰(shuí)做、做什么、何時(shí)做 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 第三層次 明確如何做 第四層次 其 它 文 件 信息的即時(shí)記錄諸如表格、 標(biāo)簽及質(zhì)量記錄等 文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片等。 公司要確保對(duì)外包過(guò)程的控制，不應(yīng)免除組織對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：銷(xiāo)售控制過(guò)程、制造開(kāi)發(fā)過(guò)程、采購(gòu)控制過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、物流過(guò)程等具體過(guò)程。 按照管理的基本原則、過(guò)程方法，本公司的管理體系分為管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程等三大過(guò)程： 管理過(guò)程 這個(gè) 過(guò)程從管理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確 公司組織架 構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門(mén)的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。各標(biāo)題內(nèi)的小標(biāo)題順序格式為： 1. ? 文件落板必須有：編制、審核、批準(zhǔn)?? 還有日期 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 支 持性文件 記錄表格 文件層次 文件代碼 文件層次 文件代碼 文件層次 文件代碼 文件層次 文件代碼 一階文件 QM 二階文件 QP 三階文件 SP 四階文件 D 部 門(mén) 受控號(hào) 部 門(mén) 受控號(hào) 部 門(mén) 受控號(hào) 部 門(mén) 受控號(hào) 總經(jīng)辦 01 管 代 02 辦公室 03 技術(shù)部 04 質(zhì)量部 05 計(jì)劃部 06 工程部 07 生產(chǎn)部 08 銷(xiāo)售部 09 財(cái)務(wù)部 10 電子部 11 PU 部 12 版本修改狀態(tài)： A/0 頁(yè)數(shù)： 第 14 頁(yè) 共 91 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 12 月 24 日 第四章節(jié)：質(zhì)量管理體系 目的和范圍： 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系規(guī)范化管理，確保各過(guò)程活動(dòng)結(jié)果持續(xù)有效。 ● 新產(chǎn)品試驗(yàn) : 產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)至顧客批準(zhǔn)前的所有試驗(yàn)及檢測(cè)。包括一般合同、口頭合同、變更合同。包括退貨損失、賠償費(fèi)用 ,問(wèn)題處理及其他費(fèi)用等。包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、辦公費(fèi)、檢測(cè)設(shè)備修理折舊費(fèi)、質(zhì)檢員工資及附加費(fèi)。 ● 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：為受控文件，包括公司財(cái)務(wù)預(yù)算、銷(xiāo)售及增長(zhǎng)計(jì)劃、顧客滿(mǎn)意度計(jì)劃、質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及作業(yè)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、人力資源需求計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃、設(shè)備預(yù)維護(hù)計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃。 ● PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。包括：模具、工位器具、包裝容器、檢具。 ● 特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 ● 防錯(cuò)：使用過(guò)程或設(shè)計(jì)特征來(lái)防止制造不合格產(chǎn)品。 ● 試制樣件：設(shè)計(jì)過(guò)程中，用非批量生產(chǎn)的技術(shù)和手段制作的產(chǎn)品。 ● 過(guò)程能力 ： 批量生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估算產(chǎn)品工藝長(zhǎng)期遵守這 些技術(shù)指標(biāo)的能力，是指一個(gè)穩(wěn)定過(guò)程中固有變差的總范圍。 ● 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 ● 讓步：對(duì)使用讓步或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 ● 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施， ● 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 項(xiàng)目：由一