【正文】 第二部分 工程合同評審 評審內(nèi)容 工程合同進行實施評審和效益評審，工程實施能力評審由各部門內(nèi)部進行；實施評審主要為實施能力的評審，應包括技術方案評審、項目實施評審、設備供應評審； 效益評審主要為經(jīng)濟效益評審，應包括預計分包、預計設備造價，對由預計分包、預計設備 造價得出的預計工程毛貢獻率進行評審； 效益評審應提供每個單項系統(tǒng)的預計值和預計設備清單明細表，此數(shù)據(jù)將作為分包合同和采購合同評審的依據(jù)；如有特殊市場費用、工程實施的稅費應單獨列示說明，作為今后實際付款的依據(jù)； 工程毛貢獻率為只考慮預計直接成本的毛利率，工程發(fā)生的直接費用和間接費用參與部門整體利潤考核； 工程毛貢獻率＝（合同金額－ 預計不含稅 的分包價格－預計含稅的設備成本） /合同金額 評審授權 授權范圍 年工程合同額≤5000 萬元的部門權限 年合同額＞ 5000萬元的部門權限 法律部權限 綜合經(jīng)營管理部權限 本部權限 合同標的 預計毛貢獻率 不論標的金額大小 ＜ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性 最終審批 標的＞ 500萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性 最終審批 200 萬≤標的≤ 500萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性， 最終審批 小于 200 萬 ≥ 30% 完成實施評審 和提出效益評審 完成實施評審 和提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性，無重大風險則蓋章 有重大風險，最終審批 第 27 頁 共 106 頁 評審流程 、合同主要承攬人負責填寫“工程合同實施評審表”和“工程效益評審表”中的“送審人意見”，對合同洽談背景、應注意的重大問題進行說明，并注明工程項目前期市場活動中編制的 CRM 編號； 合同簽訂人對合同執(zhí)行中可能的法律后果負主要責任，為加強本部合同簽訂的嚴肅性和合同糾紛的 可追溯性，未有責任部門授權人員簽字的合同文本不應進行評審； 、送審人填制完成“工程合同實施評審表”后，在部門內(nèi)部按授權范圍順序進行技術方案評審、項目實施評審、設備供應評審，各項審批中提出的問題都應有明確的解決措施，部門授權人員在落實各種解決措施的前提下進行工程實施的最終審批； 、工程合同實施評審完成后，送審人填制完成“工程效益評審表”后，部門內(nèi)授權人員按合作協(xié)議、報價體系或采購成本進行詳細的效益評審，編制相應的“設備效益明細表”并提出相應的評審意見，部門授權人員在落實相應的評審意見后進行工程效益 的授權審批； 設備效益明細表是工程采購合同評審的主要依據(jù)，未提供設備效益明細表的項目采購合同，不應進行評審； 、部門內(nèi)部完成實施評審和效益評審后，將“工程合同實施評審表”、“工程效益評審表”、“設備效益明細表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交相應的合作協(xié)議等效益證明材料，未提供相應證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審； 、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋? 、首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評 審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審； 、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認，確認結果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進展情況進行調(diào)整； 未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見； 、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權范圍進行最終審批； 、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄；經(jīng)綜合經(jīng)營管理部編號蓋章的合同都記入當年市場業(yè)績； 評審時間 、法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可 延遲到第二個工作日； 、原則上整個合同評審在一個完整的工作日內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到 2 個完整工作日； 合同立項 合同約定生效條款實現(xiàn)時，同時預付款到位后，合同自動立項，可開展相應的設備采購及其它經(jīng)濟活動； 第三部分 工程分包合同評審 1. 評審內(nèi)容 分包合同應明確稅費的繳納方式及發(fā)票類型，未明確者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審；分包方的選擇原則上采用招投標方式進行確定，評審時盡可能提供分包方的造價預算； 分包合同進行效益評審，重點是對承攬合同重新核定預計工程毛利率的評審； 分包合同總額＝已簽不 含稅的分包價格＋評審分包合同不含稅的價格 工程毛貢獻率＝（合同金額－分包合同總額 預計含稅的設備成本） /合同金額 第 28 頁 共 106 頁 2. 評審授權 授權范圍 年工程合同額≤ 5000 萬元的部門權限 年合同額＞ 5000萬元的部門權限 法律部權限 綜合經(jīng)營管理部權限 本部權限 合同標的 簽訂此分包后工程預計毛貢獻率 不論標的大小 此分包合同不在預計分包之內(nèi) 提出效益評審 提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性 最終審批，無重大風險則蓋章 不論標的大小 ＜ 30% 提出效益評審 提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性 最終審批，無重大風險則蓋章 標的＞100 萬 簽訂此分包后工程毛貢獻率＞ 30% 提出效益評審 提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性 最終審批后蓋章 標的≤100 萬 簽訂此分包后工程毛貢獻率＞ 30% 提出效益評審 提出效益評審 若未采用本部推薦文本，先到法律部進行風險評審 評審經(jīng)營風險性，無重大風險則蓋章 有重大風險，最終審批 3. 評審流程 分包主要洽談人負責填寫“分包合同效益評 審表”中的“送審人意見”，對合同洽談背景、應注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責；合同簽訂人對合同執(zhí)行中可能的法律后果負主要責任，未有責任部門授權人員簽字的合同文本不應進行評審； 送審人填制完成“分包合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權人員按合作協(xié)議、分包預算造價書進行詳細的效益評審，提出相應的評審意見，部門授權人員在落實相應的評審意見后進行分包效益的授權審批； 部門內(nèi)部完成效益評審后，將“分包合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交相 應的合作協(xié)議、分包預算造價書等效益證明材料，未提供相應證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權拒絕評審； 綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋? 首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審； 提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認，確認結果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進展情況進行調(diào)整； 未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見； 綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權范圍進行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評審時間 法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日； 原則上整個合同評審在一個完整的工作日內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到 2 個完整工作日； 5. 合同立項 工程合同立項后，合同約定生效條款實現(xiàn)時，分包合同自動立項，可開展相應經(jīng)濟活動； 第 29 頁 共 106 頁 6．工程分包合同效益評審表 某某公司 應用信息系統(tǒng)本部 工程分包合同效益評審表 部門名稱 : 單 位：萬元 總包合同名稱 總包合同編號 分包單位名稱 分包合同名稱 分包支付金額 具體分包內(nèi)容 分包單位名稱 未確定此分包前預計貢獻毛利率情況 總包合同金額 預計設備成本 預計分包金額 預計貢獻毛利潤 預計毛貢獻率 1 確定此分包后預計貢獻毛利率情況 總包合同金額 預計設備成本 預計分包金額 預計貢獻毛利潤 預計毛貢獻率 2 貢獻毛利變動率 部門送審人送審說明 : 發(fā)票類型：□建筑安裝業(yè)發(fā)票 □增值稅發(fā)票 □ 技術服務發(fā)票 □普通發(fā)票 □其他發(fā)票 付款方式： √預付款日期 ___________________________________________預付款比例 ______________________ √進度款日期 ___________________________________________進度款比例 ______________________ √驗收款日期 ___________________________________________驗收款比例 ______________________ √質(zhì)保款日期 ___________________________________________質(zhì)?？畋壤?______________________ 重要事項說明： 送審人 簽字： 日期： 部門內(nèi)授權部門評審意見 : 授權部門簽字： 日期： 部門授權領導審批意見 : 部門授權領導簽字： 日期： 事業(yè)本部評審意見 非事業(yè)本部推薦的標準文本法律部評審意見 : 事業(yè)本部法律顧問簽字： 日期： 分包確定后毛貢獻率 分包合同編號 事業(yè)本部授權部門簽字： 日期： 事業(yè)本部授權領導最終審批意見 : 事業(yè)本部授權領導簽字： 日期： 說明： 毛貢獻率變動率 =（預計毛貢獻率 1預計毛貢獻率 2） /預計毛 貢獻率 1。 3. 法律部對合同的審核內(nèi)容包括： 合法性： （ 1）主體合法，簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力； （ 2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容； （ 3）形式合法； （ 4）簽約程序合法。 合同的安全性： （ 1）涉及的知識產(chǎn)權已采取相應的保護或限制措施； （ 2）無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。 工程合同簽訂授權 授權表中定義說明 ? 預計工程毛貢獻率：指考慮工程預計直接成本的毛利率， 預計毛貢獻率 =（合同金額 預計分包成本 預計設備成本） /合同金額 ； ? 年合同額：指上一經(jīng)營年度內(nèi)部門簽訂的確認生效的工程合同金額 ； ? 授權范圍根據(jù)部門工程項目簽訂能力和項目預計毛貢獻率進行確定；授權原則參照各部門年度工程項目簽訂情況和簽訂項目的預計毛利情況 工程項目簽訂授權表 授權范圍 年合同額≤ 5000 萬元的部門簽訂人權限 年合同額＞ 5000 萬元的部門簽訂人權限 合同標的 預計毛貢獻率 不論金額大小 毛貢獻率≤ 30% 部門總經(jīng)理 部門總經(jīng)理 標的＞ 500 萬 毛貢獻率＞ 30% 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 100＜標的≤500 毛貢獻率＞ 30% 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關授權人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng) 理 標的≤ 100 萬 毛貢獻率＞ 30% 部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關授權人 部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理 分包合同簽訂授權 授權表中定義說明，同 工程合同簽訂授權表定義說明 分包合同簽訂授權表 授權范圍 年工程合同額≤ 5