【正文】 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 裝配車間 共 頁，第 37 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問裝配組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針 是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過檢定，標(biāo)識(shí)清楚。時(shí)間間隔是多少？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 磷化噴塑車間 共 頁 ，第 35 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問磷化噴塑組的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。 4）？記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者？交付后（售后）有哪些服務(wù)活動(dòng)？（客戶檔案、客戶走訪記錄、售后安裝調(diào)試維修記錄等） 1．有哪些特殊過程？是否已進(jìn)行過程確認(rèn)？ 2．是否有作業(yè)指導(dǎo)書來控制特殊過程？ 3．過程確認(rèn)的安排，適用時(shí)： 1）過 程評(píng)審的批準(zhǔn)準(zhǔn)則 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 26 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2）設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定（培訓(xùn)、考核） 3）使用規(guī)定的方法和程序 4）質(zhì)量記錄的要求 5）再確認(rèn) 1．有哪些方式來標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)？ 2．對(duì)這些標(biāo)識(shí)（標(biāo)簽、印章、隨物卡、代碼、掛牌等）如何進(jìn)行控制和管理？ 抽查三份在規(guī)定有可追溯性要求場合所作的標(biāo)識(shí) 1．搬運(yùn)方法（防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)）？ 2．貯存場地或庫房條件？（防銹、控溫、離墻 離地、產(chǎn)品貯存期） 注：符合 √ 不符 合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 27 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3．顧客對(duì)包裝有什么要求，組織是否有作業(yè)指導(dǎo)書？ 4．包裝過程是否符合規(guī)定（方式、材料、標(biāo)志）？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質(zhì)量部 共 頁，第 28 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 1．確定監(jiān)視和測量活動(dòng)和所需要的裝置？是否與產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo)要求相適應(yīng)？ 2．建立過程，以確保監(jiān)視器和測量活動(dòng)可行？ 3．在測量設(shè)備檔案 /一覽表 /清單中，抽查三臺(tái)測量設(shè)備，是否按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)？ 4．不存在國家承認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否有規(guī)定文件作為校準(zhǔn)的依據(jù)？并抽 查校準(zhǔn)記錄。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 21 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2 參與設(shè)計(jì)的各部門在組織上和技術(shù)上如何接口？ 3 各部門間接口的必要信息如何傳遞？ 4 抽查三份設(shè)計(jì)輸入記錄： 1） 功能和性能要求 2） 適用的法律法規(guī)要求 3） 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 4） 設(shè)計(jì)必需的其他要求 ： 1） 要求已明確（完整、清楚，不 自相矛盾） 2） 確保其充分性與適宜性 （設(shè)計(jì)計(jì)算說明書、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì) /工藝文件、服務(wù)規(guī)范等） 1） 滿足設(shè)計(jì)輸入要求 2） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔? 3） 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 4)產(chǎn)品特性（產(chǎn)品安全、正常使用） 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 22 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 7 抽查三份設(shè)計(jì)評(píng)審記錄： 1） 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行評(píng)審？ 2） 評(píng)審是否是系統(tǒng)性的？ 3） 是否評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力？ 4） 是否識(shí)別問題并提出必要措施？ 5） 評(píng)審參加者是否包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表？ 6） 記錄是否包括評(píng)審結(jié)果和任何必 要的措施？ ： 1） 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證？ 2） 驗(yàn)證項(xiàng)目或內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？（設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求） 3)合適的設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng) 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁，第 23 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄