【正文】 培訓(xùn)地點(diǎn)在 XX 制冷協(xié)會。 采購部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測， 縣境 內(nèi)外果蔬的調(diào)運(yùn)。 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。 第十一章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 采用先進(jìn)的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 通過本項目實(shí)施，直接帶動基地面積 2 萬畝，間接帶動 周邊 基地面積 5 萬畝。生產(chǎn)過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。項目運(yùn)營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量 7米 3／天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設(shè)計中廢水不作處理 ，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。 (2) 抗風(fēng)險分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本／ (年經(jīng)營收入 年可變成本 年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即項目運(yùn)營達(dá)到設(shè)計能力的 ％能夠保本。 (5)其它費(fèi)用 主要包括企業(yè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、差旅 費(fèi)等，按經(jīng)營收入的 8％計取，則正常年其它費(fèi)用為 240萬元。 (2)工資及福利費(fèi) 本項目固定定員 30 人，人均年收入按 ，季節(jié)工根據(jù)工作需要 2個月計算，需 15 人次，人均按 500 元／月計，福利費(fèi)按工資的 14％計，則項目正常年工資及福利費(fèi)為 萬元。(詳見附表 81) (1)原材料燃料動力費(fèi) 原材料：蘋果 損耗按 3％考慮，則需保存蘋果 10300噸，項目進(jìn)庫鮮蘋果 按 3 元／公斤計算；需購買紙箱 200 萬個，單價 ／個。 、銷售稅金及附加估算 銷售收入 (1)本項目 蘋果 反季節(jié)銷售價格按 元／公斤計算，損耗率按 5％計算，則保鮮、銷售蘋果 1萬噸，年收益 3000萬元。 稅收政策 (1)城市維護(hù)建設(shè)稅 7％：年交納 萬元。 本項目建設(shè)期 2年，固定資產(chǎn)投 資在 2 年內(nèi)全部完成。 資金來源與資金籌措 本項目共需籌措資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2385 萬元，流動資金 415 萬元 . 中央財政資金 本次項目中央財政資金 0 萬元。 ⑦基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用 5％計算 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 2800 萬元，其中建筑工程費(fèi) 1710 萬元，設(shè)備購置費(fèi)860 萬元，其它工程費(fèi) 110萬元，基本預(yù)備費(fèi) 120萬元。 ②建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) 1％計取 o ③工程勘察設(shè)計費(fèi)：根據(jù)國家計委建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，按工程費(fèi)用 ％計。 ⑵ 咸陽 地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料 ⑶全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額： 咸陽 地區(qū)單位估價表。 b、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級及供電參數(shù) 用電負(fù)荷：一座保鮮庫 (500噸 )用電負(fù)荷設(shè)備總裝機(jī)容量約為 138kw。本項目衛(wèi)生清掃用水約 15 料天，消防用水 75 米 3 川、時，水源由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建 DN80 的供水管線與水井相連。 設(shè)備購置 本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機(jī)組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機(jī)、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。庫體總建筑面積為 ： 8360m2， 庫房整體呈矩形，預(yù)冷間建 設(shè)包含在內(nèi)。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺） 單 價 （萬元） 總 價 （萬元） 1 服務(wù)器 2 3 2 臺式計算機(jī) 6 3 筆記本電腦 2 4 在線式不間斷電源 1 5 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件 1 5 6 CISCO 路由器 1 7 CISCO 交換機(jī) 1 8 掃描儀 1 9 投影儀 1 10 彩色噴墨打印機(jī) 1 11 激光打印機(jī) 1 12 網(wǎng)絡(luò)布線 2 13 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行費(fèi) 2 14 軟件開發(fā)編制費(fèi) 4 15 其他 合計 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品一流。同時建立承包戶蘋果 產(chǎn)量預(yù)測、質(zhì)量 監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。確保入庫產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測。 質(zhì)量保障體系建設(shè)方案 （ 1） 蘋果 收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè) ①建設(shè)目的 建立 蘋果收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫蘋果 質(zhì)量分級檢測，實(shí)現(xiàn)按級 定價，減少在儲藏中的損失， 減輕一些危險病蟲害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色蘋果 從入庫到出庫全過程控制。 ③ 氣調(diào)機(jī)采用全自動微電腦控制啟動。 (4)土建工程 保鮮庫采用框架結(jié)構(gòu)， 10000噸保鮮庫庫體總投資 2800 萬元。 貯藏庫門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。 按 6 度抗震設(shè)防。 (3)庫體設(shè)計方案 ①設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓 45公斤／米 2； 基本雪壓 25公斤／米 2； 地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值按 fk=90千帕考慮。 ②從滿足技術(shù)要求和實(shí)用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠(yuǎn)打算是經(jīng)濟(jì)的。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作 ，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。 方案一 ：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。已成為世界各國公認(rèn)的一種先進(jìn)、成熟的果蔬貯藏方法。用戶根據(jù)經(jīng)營需要上市，從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益。 方案三：調(diào)節(jié)氣體貯藏庫。 方案二：普通保鮮庫。 (2)貯藏技術(shù)方案 ①設(shè)計規(guī)模及產(chǎn)品包裝 按 10000 噸鮮食蘋果 貯藏設(shè)計， 15 公斤裝 箱 周轉(zhuǎn)。 XX 獨(dú)特的地理、氣候條件決定果品的含糖量較高， 紅富士蘋果原產(chǎn) 于日本 ，含水量 ％，最高冰點(diǎn)在 ℃左右，貯藏溫度以 l~℃，濕度為 90％ ~95％為宜，甚至在極輕微結(jié)冰之后，仍能恢復(fù)新鮮狀態(tài)。保鮮庫總平面布置詳見附圖。 總平面布置方案： 根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點(diǎn)現(xiàn)狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進(jìn)出。 布置方案原則： (1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。 市場風(fēng)險分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本／ (年經(jīng)營收入 年可變成本 年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即項目運(yùn)營達(dá)到設(shè)計能力的 ％能夠保本。堅持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。營銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進(jìn)。這樣，果品出口前景會更好，經(jīng)濟(jì)效益也大大提高。 現(xiàn)所經(jīng)營的 公司運(yùn)行良好，無向銀行申請貸款。 XX 已完成電網(wǎng)改造，全年供電情況良好。 人口及勞動力 XX縣下轄 10鎮(zhèn)、 4鄉(xiāng)、 187個行政村、 。 C XX縣 地下水資源儲量 3，地下水補(bǔ)給模數(shù) 31～ 37，可開采模數(shù) 。 C；多年平均降水量 ，多年平均蒸發(fā)量 ，無霜期 211天，年均日照 2679 小時；氣溫年較差34176。 C，最熱月 (7 月 )平均氣溫 176。 由于 項目區(qū)的地理環(huán)境和光照資源條件所產(chǎn)品種優(yōu)良、果品味美甘甜，在國內(nèi)外享有盛譽(yù)。 烤煙： XX是全國優(yōu)質(zhì)烤煙生產(chǎn)區(qū)、陜西省烤煙生產(chǎn)基地縣、陜西省煙葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范縣、陜西省烤煙種植四強(qiáng)縣之一，年種植面積穩(wěn)定在 2萬畝左右，主要分布于底廟、湫坡頭、職田、馬欄、太村等 5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 畜牧： XX飼草資源豐富，境內(nèi)有天然草場 46萬畝，人工種植牧草15萬畝，年產(chǎn)草量 3000多萬噸，載畜量 30多萬個單位。 目前，全縣蘋果總面積 50萬畝，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均 2畝果。 蘋果：從上世紀(jì)八十年代開始， XX就大力發(fā)展蘋果產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在已有二十多年的歷史。 土橋農(nóng)副產(chǎn)品加工工業(yè)園區(qū)，先后投資 700多萬元，對園區(qū)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了改造，新建道路 3公里，鋪設(shè)供水管道 4000米、污水管道 6000米，架設(shè)高低壓電路 3000米?，F(xiàn)已入駐企業(yè) 11家。 煤炭： XX是全國重點(diǎn)產(chǎn)煤縣，境內(nèi)煤炭儲量達(dá) 25億噸，現(xiàn)已探明儲量 。全縣總面積 1811平方公里，轄 10鎮(zhèn)、 4鄉(xiāng)、 187個行政村、 。 1961年 8月，撤銷大縣建制，恢復(fù) 栒 邑縣，轄屬咸陽地區(qū)。民國三年（ 1914）， 撤銷清朝府、州設(shè)置，因原縣名與廣東三水縣重名，復(fù)改為 栒 邑縣。晉朝易名為 邠 邑縣。西周王朝建立后，將豳地劃入王畿（ j236。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的 10 倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢在必行。 是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要 隨著 XX縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅 4000 元左右，農(nóng)村 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點(diǎn)。 項目建設(shè)的必要性 本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施和 咸陽 地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整，做優(yōu)、做強(qiáng)林果業(yè)的大原則下，為 XX縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高 而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)： 是西部 發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，以此來改變西部經(jīng)濟(jì)落 后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實(shí)現(xiàn)國家強(qiáng)盛的宏偉目標(biāo)。 由于 XX縣 貯藏保鮮、運(yùn)銷等發(fā)展滯后，造成果品市場供應(yīng)受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響 XX縣 果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。全縣總面積 1811平方公里，轄 10鎮(zhèn)、 4鄉(xiāng)、 187個行政村、 。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境 ，促進(jìn)了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進(jìn)新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。 水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到 6 個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值。 ④項目經(jīng)濟(jì)合理性 通過計算分析，本項目財務(wù)指標(biāo)均超過國家對本行業(yè)財務(wù)評價參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。 (2)項目建設(shè)可行性 ①原料供應(yīng)有保障 本項目水果種植基地主要依托 XX 縣張洪塬區(qū)幾個 鎮(zhèn)，該地區(qū)氣候適宜種植鮮食水果，自然環(huán)境優(yōu)越，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善，現(xiàn)有水果種植面積 14萬畝， 種植、管理科學(xué)，是無污染的綠色食品 ，年總產(chǎn)約 1000萬噸。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 T/a 10000 2 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 2385 流動資金 萬元 415 3 項目定員 人 30 工人 人 15 工程技術(shù)人員 人 10 管理人員 人 5 4 動力消耗 電 KW 750 水 萬 M3 5 占地面積 M2 6 年總成本 萬元 7 年銷售收入 萬元 3000 8 年利潤總額 萬元 9 投資回收期 年 10 投資利潤率 % 可行性研究報告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的工作思路； 《 XX 縣 國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十 二 個五年計劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo) 綱要》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目申報事宜》（國農(nóng)辦 [2021]3號）。爭取在 2021年 9 月運(yùn)行。 項目可行性研究承擔(dān)單位（公章） :陜西 XX投資咨詢有限公司 第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 本項目單位 XXXX果業(yè)有限 公司，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 987萬元，流動資金 431萬元。擁有名優(yōu) 蘋果 基地 5800畝，到 “十二 五”末將發(fā)展到 20500畝，是一個集果品基地開發(fā)、苗木繁育生產(chǎn)、高新技術(shù)示范推廣、果品儲藏運(yùn)銷為一體化開發(fā)、生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。 項目建設(shè)方案 設(shè)備方案：本項目氣調(diào)儲藏庫關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面從外國引進(jìn)。 綜合評價 綜合評價 (1)項目建設(shè)必要性 本項目的實(shí)施可以有效地解決 XX社區(qū)及周邊地區(qū)蘋果 產(chǎn)出效益低的問題，帶動 XX 社區(qū) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動 XX社區(qū) 經(jīng)濟(jì)快速增長，項目實(shí)施后，可增加基地收入 1021萬元，帶動種植戶 1500