【正文】 項(xiàng)目 (全部投資 )現(xiàn)金流量分析詳見附表 8— 4。 (5)其它費(fèi)用 主要包括企業(yè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)等，按經(jīng)營(yíng)收入的 8％ 計(jì)取，則正常年其它費(fèi)用為 240 萬(wàn)元。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 (2)工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目固定定員 30人， 人均年收入按 萬(wàn)元計(jì)，季節(jié)工根據(jù)工作需要 2 個(gè)月計(jì)算，需 15 人次，人均按 500 元／月計(jì)，福利費(fèi)按工資的 14％計(jì)，則項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)為 萬(wàn)元。 (詳見附表 81) 附加估算 (1)原材料燃料動(dòng)力費(fèi) 原材料：葡萄損耗按 5％考慮，則需保存葡萄 5250 噸，項(xiàng)目進(jìn)庫(kù)鮮葡萄按 3 元／公斤計(jì)算；需購(gòu)買紙箱 100 萬(wàn)個(gè)，單價(jià)／個(gè)。 、銷售稅金及附加估算 銷售收入 (1)本項(xiàng)目葡萄反季節(jié)銷售價(jià)格按 元／公斤計(jì)算，損耗率按 5％計(jì)算，則保鮮、銷售紅提葡萄 萬(wàn)噸，年收益 3000萬(wàn)元。 稅收政策 (1)城市維護(hù)建設(shè)稅 7％：年交納 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)投資在 2 年內(nèi)全部完成。 資金來(lái)源與資金籌措 本項(xiàng)目共需籌措資金 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資，流動(dòng)資金 萬(wàn)元 . 中央財(cái)政資金 本次項(xiàng)目中央財(cái)政資金 萬(wàn)元。 ⑦基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用 5％計(jì)算 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 ，其中建筑工程費(fèi) ，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，其它工程費(fèi) 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)。 ②建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) 1％計(jì)取 o ③工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù) 2020 年 1 月國(guó) 家計(jì)委建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，按工程費(fèi)用 ％計(jì)。 ⑵ ***地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料 ⑶全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額： ***地區(qū)單位估價(jià)表。 b、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)及供電參數(shù) 用電負(fù)荷：一座保鮮庫(kù) (1000 噸 )用電負(fù)荷設(shè)備總裝機(jī)容量約為 138kw。本項(xiàng)目衛(wèi)生清掃用水約 15料天，消防用水 75米 3川、時(shí)， 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 水 源由保鮮庫(kù)外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建 DN80 的供水管線與水井相連。 設(shè)備購(gòu)置 本項(xiàng)目所需設(shè)備全為新購(gòu)置，主要購(gòu)置設(shè)備包括制冷機(jī)組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機(jī)、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。庫(kù)體總建筑面積為 ：5 ， 庫(kù)房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái)） 單 價(jià) （萬(wàn)元） 總 價(jià) （萬(wàn)元） 1 服務(wù)器 2 3 2 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 6 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 3 筆記本電腦 2 4 在線式不間斷電源 1 5 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件 1 5 6 CISCO路由器 1 7 CISCO交換機(jī) 1 8 掃描儀 1 9 投影儀 1 10 彩色噴墨打印機(jī) 1 11 激光打印機(jī) 1 12 網(wǎng)絡(luò)布線 2 13 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行費(fèi) 2 14 軟件開發(fā)編制費(fèi) 4 15 其他 合計(jì) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目所建水果保鮮庫(kù)、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品一流。同時(shí)建立承包戶紅提葡萄產(chǎn)量預(yù)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。確保入庫(kù)產(chǎn)品的等級(jí)、質(zhì)量和保鮮全過(guò)程監(jiān)測(cè)。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 質(zhì)量保障體系建設(shè)方案 （ 1）葡萄收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè) ①建設(shè)目的 建立紅提葡萄收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫(kù)葡萄質(zhì)量分級(jí)檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)按級(jí)定價(jià)，減少在儲(chǔ)藏中的損失，減輕一些危險(xiǎn)病蟲害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色葡萄從入庫(kù)到出庫(kù)全過(guò)程控制。 ③ 氣調(diào)機(jī)采用全自動(dòng)微電腦控制啟動(dòng)。 (4)土建工程 保鮮庫(kù)采用框架結(jié)構(gòu)， 5000噸保鮮庫(kù)庫(kù)體總投資 元。 貯藏庫(kù)門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動(dòng)，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。 按 6 度抗震設(shè)防。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 (3)庫(kù)體設(shè)計(jì)方案 ①設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓 45公斤／米 2； 基本雪壓 25公斤／米 2； 地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值按 fk=90 千帕考慮。 ②從滿足技術(shù)要求和實(shí)用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長(zhǎng)遠(yuǎn)打算是經(jīng)濟(jì)的。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫(kù)支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過(guò)壓力處 理過(guò)的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來(lái)，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。 方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場(chǎng)安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。已成為世界各國(guó)公認(rèn)的一種先進(jìn)、成熟的果蔬貯藏方法。用戶根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要上市，從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益。 方案三：調(diào)節(jié)氣體貯藏庫(kù)。 方案二：普通保鮮庫(kù)。 (2)貯藏技術(shù)方案 ①設(shè)計(jì)規(guī)模及產(chǎn)品包裝 按 3000噸鮮食葡萄貯藏設(shè)計(jì)， 5公斤裝紙周轉(zhuǎn)，規(guī)格為 370 280 120 毫米。 新疆獨(dú)特的地理、氣候條件決定果品的含糖量較高，紅提葡萄原產(chǎn)于美國(guó)加利福尼亞洲，含水量 ％，最高冰點(diǎn)在 ℃左右，貯藏溫度以 l~℃，濕度為 90％ ~95％為宜，甚至在極輕微結(jié)冰之后，仍能恢復(fù)新鮮狀態(tài)。保鮮庫(kù)總平面布置詳見附圖。 總平面布置方案： 根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點(diǎn)現(xiàn)狀布置保鮮庫(kù)，庫(kù)體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進(jìn)出。 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 布置方案原則： (1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本／ (年經(jīng)營(yíng)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅及附加 ) 通過(guò)分析，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％能夠保本。堅(jiān)持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級(jí)、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過(guò)保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。營(yíng)銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進(jìn)。 市場(chǎng)前景分析 總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲(chǔ)藏一段時(shí)間，延長(zhǎng)果品供應(yīng)期，并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開國(guó)外市場(chǎng)。 2020年 ***縣玉滿旅游度假村開發(fā)有限責(zé)任公司擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 ***縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司成立 2020年 8月，公司 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 總資產(chǎn) 1400萬(wàn)元；擁有名優(yōu)果品基地 5800畝，其中：香梨種植基地 3800 畝，紅棗種植基地 1000 畝， 紅提葡萄基地 1000 畝；并建造有容量為 150 噸的果品保鮮庫(kù)一座。 水利設(shè)施 ***縣灌區(qū)有灌水渠道 ，排水渠道 ，配套建筑物 2609座； 排灌站 214座，總裝機(jī)容量 1860千瓦；機(jī)電井 67眼，水利設(shè)施完善。 全縣總?cè)丝?萬(wàn)人，維吾爾族占 80%；農(nóng)業(yè)人口 ，占 83%，農(nóng)村勞動(dòng)力 。 ***縣灌區(qū)自然災(zāi)害主要有冰雹和干熱風(fēng)。 C；平均風(fēng)速 3m/秒，年平均大風(fēng)日數(shù) 15天，平均浮塵日數(shù) 52天。 C，最冷月 (1月 )平均氣溫 176?；咎攸c(diǎn)是：干旱少雨，蒸發(fā)量大，寒暑變化劇烈，夏季炎熱，冬季寒冷，春秋升溫和降溫迅速，氣溫年較差和日較差大，日照時(shí)間長(zhǎng)，熱量充足，年降水量稀少且在時(shí)間上分布不均，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全依賴于地表水灌溉。東西寬約 l00km，南北長(zhǎng)約 150km，總面積 km2。 45′ ～ 81176。為改變西部生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，國(guó)家要求西部省區(qū)采取退耕還林、還草措施，以促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的改善，通過(guò)調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展林果業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對(duì)開展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。本項(xiàng)目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢(shì)和城市及周邊地區(qū)對(duì)鮮食果品需求的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鮮果種植，實(shí)施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶頭作用，使 ***縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有較大的增長(zhǎng)，農(nóng)民收入有較大的提高。新疆水、土、光熱資源豐富，晝夜溫差大，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，并素有瓜果之鄉(xiāng)的美名。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個(gè)集果蔬儲(chǔ)藏地、加工及市場(chǎng)銷售一體化的交易平臺(tái)，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面， 更重要的是通過(guò)保鮮增值 ，農(nóng)民增收。夏熱冬寒，四季分明。通過(guò)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動(dòng)我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由長(zhǎng)期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進(jìn)新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。 水果通過(guò)貯藏保鮮后，可使銷售期延長(zhǎng)到 6 個(gè)月，同時(shí) 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 通過(guò)貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時(shí)錯(cuò)開銷售旺季，提高附加值。 ④項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性 通過(guò)計(jì)算分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均超過(guò)國(guó)家對(duì)本行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。 (2)項(xiàng)目建設(shè)可行性 ①原料供應(yīng)有保障 本項(xiàng)目水果種植基地主要依托 ***縣五鎮(zhèn)三鄉(xiāng)、三個(gè)農(nóng)場(chǎng)，該地區(qū)氣候適宜種植鮮食水果，自然環(huán)境優(yōu)越，土地資源豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善， 現(xiàn)有水果種植面積 14 萬(wàn)畝， 種植、管理科 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 學(xué)，是無(wú)污染的綠色食品 ，年總產(chǎn)約 24萬(wàn)噸。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) 表 11 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 T/a 5000 2 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目定員 人 30 工人 人 15 工程技術(shù)人員 人 10 管理人員 人 5 4 動(dòng)力消耗 電 KW 750 水 萬(wàn) M3 5 占地面積 M2 26680 6 年總成本 萬(wàn)元 7 年銷售收入 萬(wàn)元 3000 8 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 投資回收期 年 10 投資利潤(rùn)率 % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》； 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的工作思路； 新疆人民政府辦公廳 [2020)10號(hào)文《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化新疆 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 新建 5000 噸氣調(diào)保鮮庫(kù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)意見通知》； 《 ***地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 《 ***縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜》（國(guó)農(nóng)辦[2020]3號(hào)）。 項(xiàng)目建設(shè)方案 設(shè)備方案：本項(xiàng)目氣調(diào)儲(chǔ)藏庫(kù)關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面從外國(guó)引進(jìn)。到 “十一五”末將發(fā)展到 20500 畝，是一個(gè)集果品基地開發(fā)、苗木繁育生產(chǎn)、高新技術(shù)