【正文】 ,勿越殂代庖，提供或協(xié)助評(píng)審員挑出不 合項(xiàng)目。 ，應(yīng)誠(chéng)實(shí)回答，且簡(jiǎn)明扼要，避免拐彎抹角或加入個(gè)人 意見(jiàn)，以致造成新問(wèn)題產(chǎn)生。 ，己超出該作業(yè)員工作認(rèn)識(shí)範(fàn)圍，陪審人員應(yīng)向 評(píng)審員提醒或說(shuō)明。 內(nèi) 部 稽 核 追 蹤 流 程 圖 矯正行動(dòng)要求表 被稽核部門提出改善 被稽核部門改善確認(rèn) 稽核人員確認(rèn) 最終報(bào)告 /稽核完成 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 42 管理代表如何執(zhí)行內(nèi)部稽核 1. 避免管理代表有參與其他條文或部門 (獨(dú)立性 ) 2. 管理代表必須填寫(xiě)內(nèi)部稽核表 , 依據(jù) 貴公司程序書(shū)為主 3. 對(duì)內(nèi)部稽核人員選擇二 /三位加以稽核 對(duì)稽核人員獨(dú)立性確認(rèn) 對(duì)稽核人員判定性確認(rèn) 對(duì)稽核人員缺失表是否有開(kāi)立 對(duì)稽核人員缺失是否有進(jìn)行跟催及結(jié)案 對(duì)稽核人員是否有依據(jù)年度計(jì)劃執(zhí)行 4. 必須將內(nèi)部稽核結(jié)果在管理審查會(huì)議提出報(bào)告 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 43 陪審人員應(yīng)有之認(rèn)識(shí)及注意事項(xiàng) 。不符合 ISO 9001: 1994版第 。 以下為輔以事實(shí)依據(jù)、及對(duì)應(yīng)品質(zhì)規(guī)定的良好書(shū)寫(xiě)方式 : L3生產(chǎn)線，第 G5工作站走道區(qū)上，放置半成品編號(hào) PWB 6013一批。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 40 以下為不好的例子 : 。 *稽核報(bào)告分發(fā)對(duì)象。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 39 稽 核 報(bào) 告 撰 寫(xiě) 一份完整的稽核報(bào)告 ,應(yīng)涵蓋下列項(xiàng)目 : *稽核之範(fàn)圍及目的。若有存 在時(shí) 。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 38 矯 正 措 施 矯正措施是內(nèi)部品質(zhì)稽核活動(dòng)中最重要的事項(xiàng)。做了什麼詢問(wèn)、觀察或得到那一種狀態(tài)的缺失，應(yīng)加以清楚地分開(kāi)才可以。 任何人都可以清楚的判斷出不適何的種類時(shí)，都不會(huì)有向題。當(dāng)發(fā)現(xiàn)這種輕微的不適合， 若在同一規(guī)定要求事項(xiàng)中有好幾個(gè)時(shí) (基本上為同一規(guī)定要求事項(xiàng) 發(fā)現(xiàn)到五個(gè)以上 )，這是表示系統(tǒng)上有缺陷，所以要把它判斷為與 「重大的缺失」一樣，直到被稽核者對(duì)系統(tǒng)採(cǎi)取對(duì)策為止，會(huì)被 判定為稽核不合格。同時(shí)要檢討為 何迄今 (內(nèi)部品質(zhì)稽核被實(shí)施為止 )， 這系統(tǒng)未存在，但是品 質(zhì)系統(tǒng)仍能繼續(xù)被認(rèn)可下來(lái)。 ，發(fā)現(xiàn)到數(shù)個(gè)小缺陷。 通常系統(tǒng)要素是由下列的文件類下定義的 : (環(huán)境 )系統(tǒng)規(guī)格 (ISO9000 、 QS9000、 ISO14001系列規(guī)格 ) 當(dāng)稽核員每一次發(fā)現(xiàn)缺失的狀態(tài)時(shí)，亦應(yīng)判斷在該被稽核部門是否能滿足，該規(guī)格所規(guī)定之要求事項(xiàng)的能力與否。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 34 何 謂 缺 失 何謂缺失 : 是對(duì)品質(zhì) (環(huán)境 )系統(tǒng)的要求事有的缺陷時(shí)，並不是指技術(shù)的缺陷。 ?:此「何時(shí)」的詢問(wèn)，在規(guī)定要求事項(xiàng)與連續(xù)性作業(yè)有關(guān) 時(shí)，有其效果。 稽核是面對(duì)面的溝通並非僅全部靠語(yǔ)言的溝通，應(yīng)活用眼睛所見(jiàn)，以作為言語(yǔ)的補(bǔ)充。 、刻板的稽 核員。 。 *查檢表係依據(jù)規(guī)定初期的要求事項(xiàng)的文件所做成的。 。 。因此 , 格式並不重 要，能達(dá)稽核的目的才是重要。也可用在作為稽核後的記錄上。 被稽核部門的擔(dān)當(dāng)者是誰(shuí) ? (稽核者與被稽核者 )? ? /製品為何 ? 訪 問(wèn) 被 稽 核 部 門 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 28 查 檢 表 的 設(shè) 計(jì) 一、何謂查檢表 : 查檢表係選擇為確認(rèn)現(xiàn)況與規(guī)定的事項(xiàng)實(shí)際上是否相符的重點(diǎn)， 作為 查檢項(xiàng)目或質(zhì)問(wèn)項(xiàng)目。 。 ，是否有應(yīng)改善點(diǎn)。 )保證部門擬定內(nèi)部品質(zhì)稽核的年度計(jì)劃。 。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 25 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 員 的 準(zhǔn) 備 一、計(jì)劃的做成與情報(bào)的收集 : 品質(zhì)保證部門在事業(yè)年度開(kāi)始時(shí)，擬定當(dāng)年的年度內(nèi)部品質(zhì) 稽核計(jì)劃。 ，亦能有效的反應(yīng)。 ，並加以評(píng)價(jià) ，忠實(shí)地面對(duì)稽核的目的。1994的 「內(nèi)部品質(zhì)稽核」中，有下列一 段說(shuō)明 : 「內(nèi)部品質(zhì)稽核係依稽核活動(dòng)之狀況及重要性，排定 進(jìn)度，由被稽核之活動(dòng)的直接責(zé)任者 , 以外的獨(dú)立者執(zhí) 行。 假如是由第三者實(shí)施外稽 。 “ 熟練內(nèi)部品質(zhì)稽核，可以提高效果的進(jìn)行方法 ” 內(nèi) 部 品 質(zhì) 稽 核 模 式 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 21 環(huán)境管理系統(tǒng)基本上分為下列二模式選擇 : 例如 :先期評(píng)估 國(guó)內(nèi)法規(guī)．經(jīng)過(guò)文件系統(tǒng)、 污染預(yù)防、環(huán) 境績(jī)效，按照順序進(jìn)行稽核方法。 此內(nèi)部品質(zhì)稽核， 可說(shuō)是為取得第三者 認(rèn)證登錄。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 18 書(shū) 面 審 查 要 點(diǎn) ? 對(duì)於 ISO條文基本精神要了解 ? 先讀“一遍”程序書(shū) ? 針對(duì)程序書(shū)內(nèi)容與 ISO條文了解 ? 提出程序書(shū)內(nèi)容與 ISO條文差異性 ? 程序書(shū)有提到 ISO精神亦符合要求 文件缺失撰寫(xiě)報(bào)告重點(diǎn) ※ 必須使用文字提出要求對(duì)方提出澄清說(shuō)明 例如 :QPSAL01合約審查中未提到有關(guān)合約修改 ,如何處理與 ISO 文不符合 ,請(qǐng)澄清在何處有說(shuō)明 合