【正文】 稽核前後的備忘錄來加以活用外 ,也使用在整個(gè)稽核活 動(dòng)的計(jì)劃與管理，是極為重要的寶物。因此 , 格式並不重 要，能達(dá)稽核的目的才是重要。 。 。 。 。 。 *查檢表係依據(jù)規(guī)定初期的要求事項(xiàng)的文件所做成的。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 31 查 檢 表 的 優(yōu) 點(diǎn) 與 缺 點(diǎn) 一、優(yōu)點(diǎn) : 。 。 二、缺點(diǎn) : ，不能說經(jīng)常都很適切。 、刻板的稽 核員。 在稽核面談時(shí)，因過於緊張，雙方有陷於攻擊與守備之態(tài)勢(shì)的危險(xiǎn)，在如此拘泥環(huán)境下，進(jìn)行稽核是十分困難的。 稽核是面對(duì)面的溝通並非僅全部靠語言的溝通，應(yīng)活用眼睛所見，以作為言語的補(bǔ)充。 ?:可瞭解到誰在使工作能符合此規(guī)定要求事項(xiàng)。 ?:此「何時(shí)」的詢問，在規(guī)定要求事項(xiàng)與連續(xù)性作業(yè)有關(guān) 時(shí)，有其效果。 ?:此「何處」的詢問，其種種應(yīng)用係能共同詢問。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 34 何 謂 缺 失 何謂缺失 : 是對(duì)品質(zhì) (環(huán)境 )系統(tǒng)的要求事有的缺陷時(shí)，並不是指技術(shù)的缺陷。什麼是「不能滿足的東西」 ?就是從特定要求事項(xiàng)偏離者，或是品質(zhì)系統(tǒng)本身未存在的東西。 通常系統(tǒng)要素是由下列的文件類下定義的 : (環(huán)境 )系統(tǒng)規(guī)格 (ISO9000 、 QS9000、 ISO14001系列規(guī)格 ) 當(dāng)稽核員每一次發(fā)現(xiàn)缺失的狀態(tài)時(shí)，亦應(yīng)判斷在該被稽核部門是否能滿足，該規(guī)格所規(guī)定之要求事項(xiàng)的能力與否。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 35 缺 失 的 種 類 一、重大的缺失 : 對(duì)製品或服務(wù)的品質(zhì)有系統(tǒng)或環(huán)境考慮面之系統(tǒng)之缺陷的不良影響 , 有被觀察到時(shí)稱之為「重大的缺失」。 ，發(fā)現(xiàn)到數(shù)個(gè)小缺陷。因?yàn)樵? 系統(tǒng)上有缺陷，應(yīng)在展開矯正活動(dòng)中，就開始構(gòu)築系統(tǒng)才可 以。同時(shí)要檢討為 何迄今 (內(nèi)部品質(zhì)稽核被實(shí)施為止 )， 這系統(tǒng)未存在，但是品 質(zhì)系統(tǒng)仍能繼續(xù)被認(rèn)可下來。通常是因?yàn)閭€(gè)人的判斷錯(cuò)誤或因 當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤或誤解而產(chǎn)生的不適合。當(dāng)發(fā)現(xiàn)這種輕微的不適合， 若在同一規(guī)定要求事項(xiàng)中有好幾個(gè)時(shí) (基本上為同一規(guī)定要求事項(xiàng) 發(fā)現(xiàn)到五個(gè)以上 )，這是表示系統(tǒng)上有缺陷，所以要把它判斷為與 「重大的缺失」一樣，直到被稽核者對(duì)系統(tǒng)採取對(duì)策為止，會(huì)被 判定為稽核不合格。雖然稽核員認(rèn)為當(dāng)時(shí)是非常的清楚，但是經(jīng)過一小時(shí)以後 , 這記憶會(huì)變薄弱。 任何人都可以清楚的判斷出不適何的種類時(shí)，都不會(huì)有向題。類似的缺失狀態(tài)． 在其它的稽核小組也許會(huì)有不同的分類。做了什麼詢問、觀察或得到那一種狀態(tài)的缺失，應(yīng)加以清楚地分開才可以?！甘颤N ?為何缺失 ?」將客觀的證據(jù)加以提示出來。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 38 矯 正 措 施 矯正措施是內(nèi)部品質(zhì)稽核活動(dòng)中最重要的事項(xiàng)。 矯 正 措 施 有 二 種 : 一、暫時(shí)措施 : 。若有存 在時(shí) 。 二、永久措施 : ，以對(duì)類似事件之防患未然 。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 39 稽 核 報(bào) 告 撰 寫 一份完整的稽核報(bào)告 ,應(yīng)涵蓋下列項(xiàng)目 : *稽核之範(fàn)圍及目的。 *稽核依據(jù)文件。 *稽核報(bào)告分發(fā)對(duì)象。必要時(shí)，將為何判定不合，做簡(jiǎn)要說明。 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 40 以下為不好的例子 : 。 ，但數(shù)臺(tái)儀器缺校正標(biāo)籤。 以下為輔以事實(shí)依據(jù)、及對(duì)應(yīng)品質(zhì)規(guī)定的良好書寫方式 : L3生產(chǎn)線，第 G5工作站走道區(qū)上，放置半成品編號(hào) PWB 6013一批。 C8最終檢驗(yàn)所使用之電壓表，代號(hào) A5007， 無校正標(biāo)籤。不符合 ISO 9001: 1994版第 。矯正措施改善被稽核員確認(rèn)不充分時(shí) ,應(yīng)與被稽核部主管溝通，要求在提出改善方案。 內(nèi) 部 稽 核 追 蹤 流 程 圖 矯正行動(dòng)要求表 被稽核部門提出改善 被稽核部門改善確認(rèn) 稽核人員確認(rèn) 最終報(bào)告 /稽核完成 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 42 管理代表如何執(zhí)行內(nèi)部稽核 1. 避免管理代表有參與其他條文或部門 (獨(dú)立性 ) 2. 管理代表必須填寫內(nèi)部稽核表 , 依據(jù) 貴公司程序書為主 3. 對(duì)內(nèi)部稽核人員選擇二 /三位加以稽核 對(duì)稽核人員獨(dú)立性確認(rèn) 對(duì)稽核人員判定性確認(rèn) 對(duì)稽核人員缺失表是否有開立 對(duì)稽核人員缺失是否有進(jìn)行跟催及結(jié)案 對(duì)稽核人員是否有依據(jù)年度計(jì)劃執(zhí)行 4. 必須將內(nèi)部稽核結(jié)果在管理審查會(huì)議提出報(bào)告 E Mail : Handset : 13962565745 MRS 43 陪審人員應(yīng)有之認(rèn)識(shí)及注意事項(xiàng) 。 ，應(yīng)充份了解。 ，己超出該作業(yè)員工作認(rèn)識(shí)範(fàn)圍，陪審人員應(yīng)向 評(píng)審員提醒或說明。這並不代表陪審人員司意讓狀況或事 實(shí)為不合或 NG，僅代表其見證確有 REPORT上列之事實(shí)發(fā)生 , 若評(píng)審只在 REPORT上所列內(nèi)容，除事實(shí)或狀況外，另外列其個(gè)人意見，則陪審人員可 視狀況，決定是否簽名，遇情況嚴(yán)重者 , 應(yīng)向公司之 COORDINATOR報(bào)告。 ，應(yīng)誠實(shí)回答，且簡(jiǎn)明扼要，避免拐彎抹角或加入個(gè)人 意見，以致造成新問題產(chǎn)生。 : ，其最終目的固然在獲得認(rèn)可及登錄，但更重要 者，為藉此檢討公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)是否已達(dá) ISO 9000要求，並找出值得 改善努力的地方。 ,勿越殂代庖，提供或協(xié)助評(píng)審員挑出不 合項(xiàng)