erp系統(tǒng)崗位責任管理制度-資料下載頁
2025-05-14 01:00本頁面
【導讀】第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)的管理，特制定本制度。藝路線、委托加工、質(zhì)量管理、財務管理、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理九類模塊。理員及公司領導層組成，對整個ERP項目的管理負總責。ERP系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)日常運行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)。塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的所有問題。第六條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務操作文檔，員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當，由系統(tǒng)管理員處罰。第十一條ERP系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；
【正文】 員授權權限，所有操作員的操作權限必須為本部門內(nèi) 或經(jīng)由主管領導特批的權限； 第二十 五 條 嚴格編碼標準制度：所有部門必須嚴格遵守公司的標準編碼，并按照規(guī)定好的 ERP 系統(tǒng) 編碼上報數(shù)據(jù)，嚴禁私自創(chuàng)建、改變編碼； 第二十 六 條 系統(tǒng)維護人員除實施數(shù)據(jù)維護時，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進行操作。實施維護時不準修改數(shù)據(jù)庫結構。其他操作人員一律不允許實施數(shù)據(jù)庫操作； 第二十 七 條 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機使用，其他人員一律不能上機。上機人員必須經(jīng)過業(yè)務培訓合格后方可上機。 第四章 系統(tǒng)維護制度 第 二十八 條 系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)的管理維護 。 第 二十九 條 建立維護監(jiān)督機制，系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作。在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須制定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)安全。 第 三十條 實行維護記錄制度。為積累經(jīng)驗和明確責任，維護人員應對每次維護內(nèi)容進行詳細記錄。內(nèi)容包括：維護目的、措施、時間維護人和監(jiān)督人簽字。 第三十 一 條 重大項目的維護（如：設備更新、擴充及系統(tǒng)升級）由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實施方案，主管領導批準后實施。實施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。 第三十 二 條 實行聯(lián)網(wǎng)的部門要采購各種措施保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。嚴密控制好數(shù)據(jù)庫及服務器的口令。 第三十 三 條 具有版權的信息系統(tǒng)的源程序及設計文檔有系統(tǒng)管理員保管。 第三十 四 條 操作人員應每 天 保持設備及環(huán)境的清潔整齊，每周 對設備進行保養(yǎng)； 第三十 五 條 任何人員不得擅自對系統(tǒng)文件進行刪除或修改，定期對系統(tǒng)進行病毒檢查； 第三十六條 ERP 系統(tǒng)所涉及到的相關部門對于業(yè)務流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件 ，與其他部門業(yè)務銜接、溝通問題時， 應及時反應 給系統(tǒng)管理員 ； 第三十七條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常 到 ERP 系統(tǒng)的各個部門，檢查系統(tǒng)運行情況以及出現(xiàn)的問題等； 第三十 八 條 建立故障報告制度，系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故 障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決，現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進行故障登記，聯(lián)系軟件供應商解決。 第五章 危機預防及應急處 理辦法 第三十 九 條 數(shù)據(jù)備份： 計算機 管理員必須定期進行相關數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。 第 四十 條 計算機 管理員定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全； 第 四十一 條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；系統(tǒng)管理員必須根據(jù)當 時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行。 第四十 二 條 各相關職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)； 第四十 三 條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn) ,特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。 第 六 章 數(shù)據(jù)保密制度 由于 ERP 軟件是一個集成的系統(tǒng)，各部門的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部 信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門必須提高保密意識，嚴格執(zhí)行。 第四十 四 條 對自己的 ERP 系統(tǒng)操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作員都有一定的權限，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果難以預料，而該責任由原密碼持有者負責； 第四十 五 條 每個操作員在使用完電腦、下班或暫時離開工作崗位時要習慣性的退出 ERP 系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)應用你的賬號操作。否則所有因此造成的經(jīng)濟損失由該操作員承擔； 第四十 六 條 各部門的電腦要絕對禁止外來人員或本部門的無關人員使用，否則由該計算機的使用人及本部門負責； 第四 十 七 條 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。 第七章 附則 第四十八條 本制度由 ERP 管理小組 負責解釋。 第四十 九 條 本制度報公司批準之日起施行，修改時亦同。
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