erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度-wenkub.com
2025-05-10 01:00 本頁(yè)面
【正文】 第四十 九 條 本制度報(bào)公司批準(zhǔn)之日起施行，修改時(shí)亦同。 第 六 章 數(shù)據(jù)保密制度 由于 ERP 軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各部門的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部 信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門必須提高保密意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行。 第三十 四 條 操作人員應(yīng)每 天 保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周 對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)； 第三十 五 條 任何人員不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查； 第三十六條 ERP 系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對(duì)于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件 ，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問(wèn)題時(shí)， 應(yīng)及時(shí)反應(yīng) 給系統(tǒng)管理員 ； 第三十七條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常 到 ERP 系統(tǒng)的各個(gè)部門，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及出現(xiàn)的問(wèn)題等； 第三十 八 條 建立故障報(bào)告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡(jiǎn)單故 障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。實(shí)施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。 第 三十條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。上機(jī)人員必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。 固定資產(chǎn)檢查中法相的問(wèn)題及時(shí)解決，保證固定資產(chǎn)損壞能及時(shí)維修，讓其充分 發(fā)揮使用效益； 完成固定資產(chǎn)布置的其他工作（含突發(fā)性、監(jiān)時(shí)性工作）。 認(rèn)真協(xié)助各部門或個(gè)人建立固定資產(chǎn)保管分帳，并經(jīng)常督促檢查帳目情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)同解決。 （四）應(yīng)付賬款管理員 主要職責(zé)： 負(fù) 責(zé)審核采購(gòu)訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購(gòu)單價(jià)； 及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部處理已收貨的記錄； 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)部出具已處理的入庫(kù)單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告； 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估； 檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來(lái)。 生產(chǎn)工位配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)料，并對(duì)在本工位存放的物料進(jìn)行管理，定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)外的零部件的使用情況。 跟蹤生產(chǎn)訂單的完成情況，及時(shí)調(diào)整訂單或增加臨時(shí)生產(chǎn)訂單。 1 辦理物料出入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn) ERP 系統(tǒng)中的 BOM 有問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)將信息反饋給相關(guān)部門或系統(tǒng)管理員。 第十 七 條 質(zhì)量管理（質(zhì)量部） 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用物資及整機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)； 負(fù)責(zé)廢舊物資、積壓物資、三包舊件、銷售退回整機(jī)的質(zhì)量鑒定，并出具質(zhì)量鑒定報(bào)告。 定期對(duì)各片區(qū)的庫(kù)存成品車的庫(kù)存量、車況及銷售情況進(jìn)行核對(duì)，已銷售或退回的整機(jī)要及時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中完成業(yè)務(wù)處理。 與本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)按照 ERP 業(yè)務(wù)流程高效地完成本部門的工作。 增加、維護(hù) ERP 系統(tǒng) 中供應(yīng)商存貨的價(jià)格，保證及時(shí)、準(zhǔn)確。 第十 四 條 工藝管理（技術(shù)部） 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)物料檔案的維護(hù)，包括物料的增加、修改，重復(fù)編碼的處理； 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)、試制機(jī)型，自制產(chǎn)品的物料清單（ BOM）的維護(hù)； 負(fù)責(zé)制作、提供整機(jī)的裝配工藝，自制產(chǎn)品的工藝及用料的核算，并及時(shí)的更新維護(hù)。物料 BOM 單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購(gòu)件，自制件物料必須有一個(gè) 或以上 BOM 存在，物料父 BOM 和子 BOM 相嵌套 .內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代 等； 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)； 第十 三 條 物料檔案（研發(fā)中心） 主要職責(zé)： 制定產(chǎn)品的名稱、配置、編號(hào)規(guī)則，設(shè)計(jì)零部件，命名及 指定規(guī)格 型號(hào)。 第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。 第 八 條 ERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERP 系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。 第二條 各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與 ERP 系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。 第三條 公司 ERP 系統(tǒng)分為采購(gòu)管理、銷售管理、存貨管理、生產(chǎn)制造管理、工藝路線、委托加工、質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)
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