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【正文】 。。 。 。 由開發(fā)成本科目鉆取列示項目樓盤開發(fā)成本明細表 項目樓盤 科目編碼 科目名稱 當(dāng)期實際值 （本月發(fā)生額） 占比 % 累計值 （ 科 目 余額） 占比 % XX 項目一期 510101 土地征用及拆遷補償費 51010101 土地征用費 51010102 動遷安置費 51010103 土地出讓金 。 。 51010199 其他 每大項成本科目對應(yīng)會計科目表列示明細科目數(shù)據(jù) 開發(fā)成本 趨勢分析 分析維度：組織機構(gòu)（集團、區(qū)域、項目公司、樓盤項目分期）、時間（年、季、月）、費用項目 分析度量：實際值、變化值 分析方法：實際值趨勢分析，增減值趨勢分析 展現(xiàn)方式：趨勢圖（實際值）、分組柱形圖（增減值）、表 （展現(xiàn)方式類似于收入部分） 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn)、成都藍光 約束條件： 1. 涉及跨年度分析，分析粒度到月； 2. 選擇起始日期與截止日期； 3. 實際值趨勢分析（趨勢圖）：可多個費用項目同時展現(xiàn)； 4. 增減值趨勢分析（分組柱形圖）：單個費用項目分析； 5. 可以考慮用 K 線圖方式把實際值和增減值的分析放在一個圖里展現(xiàn)。 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 開發(fā)成本 預(yù)算執(zhí)行情況分析 分析維度：預(yù)算主體 （項目公司） 、時間（季、月）、項目周期預(yù)算科目（目標(biāo)成本）、項目年度預(yù)算科目（成本預(yù)測） 分析度量：實際值、累計預(yù)算、預(yù)算值 分析方法：對比分析 數(shù)據(jù)源： NC 財務(wù)系統(tǒng)、 外部數(shù)據(jù)（ EXCEL） 展現(xiàn)方式：圖、表 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn) 年度預(yù)算對比表： 預(yù)算主體 開發(fā)成本項目 N 年年度預(yù)算數(shù) N 年 *月預(yù)算數(shù) N 年 *月執(zhí)行數(shù) N 年 *月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計執(zhí)行數(shù) N 年 1*月度執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 項目公司1 土地征用及拆遷補償費 前期開發(fā)費用 基礎(chǔ)設(shè)施費 建筑安裝費 公共設(shè)施費 利息資本化 開發(fā)間接費用 其他 。 。 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 目標(biāo)成本完成比例表： 預(yù)算主體 開發(fā) 成本項目 累計開發(fā)成本（科目余額） 目標(biāo)成本值 目標(biāo)成本完成比率 % 項目公司1 土地 征用及拆遷補償費 前期 開發(fā)費用 基礎(chǔ)設(shè)施費 建筑安裝費 公共設(shè)施費 利息資本化 其他 開發(fā) 間接費用 。 。 約束條件： ：涉及鉆取功能時，是在會計主體和會計賬簿確定的前提下，按其它維度鉆取。 ：執(zhí)行情況分析按季度、月、年度 ： Etl抽取 每月發(fā)生額數(shù)據(jù)及科目余額數(shù)據(jù) ，考慮 ods 4. 成本 項目的分類按 預(yù)算主體、成本科目和項目樓盤 鉆取表樣： 由主表預(yù)算主體（項目公司）穿透查詢預(yù)算主體項目樓盤構(gòu)成（分期） 項目樓盤年度預(yù)算對比表 項目樓盤 開發(fā)成本項目 N 年年度預(yù)算數(shù) N 年 *月預(yù)算數(shù) N 年 *月執(zhí)行數(shù) N 年 *月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計執(zhí)行數(shù) N 年 1*月度執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) XX 項目一期 土地征用及拆遷補償費 前期開發(fā)費用 基礎(chǔ)設(shè)施費 建筑安裝費 公共設(shè)施費 利息資本 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 化 開發(fā)間接費用 其他 。 。 項目樓盤目標(biāo)成本完成比例表 項目樓盤 開發(fā) 成本項目 累計開發(fā)成本（科目余額） 目標(biāo)成本值 目標(biāo)成本完成比率 % XX 項目一期 土地 征用及拆遷補償費 前期 開發(fā)費用 基礎(chǔ)設(shè)施費 建筑安裝費 公共設(shè)施費 利息資本化 其他 開發(fā) 間接費用 。 。 由開發(fā)成本項目穿透開發(fā)成本科目明細 項目樓盤年度預(yù)算對比明細表 項目樓盤 開發(fā)成本項目編碼 開發(fā)成本項目 N 年年度預(yù)算數(shù) N 年 *月預(yù)算數(shù) N 年 *月執(zhí)行數(shù) N 年 *月度執(zhí)行情況 N 年 1*月累計執(zhí)行數(shù) N 年 1*月度執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) XX 項目一期 510101 土地征用及拆遷補償費 51010101 土地征用費 51010102 動遷安置費 51010103 土地出讓金 。 。。 51010199 其他 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 項目樓盤目標(biāo)成本完成比例明細表 項目樓盤 開發(fā)成本項目編碼 開發(fā)成本項目 累計開發(fā)成本（科目余額） 目標(biāo)成本值 目標(biāo)成本完成比率 % XX 項目一期 510101 土地征用及拆遷補償費 51010101 前期開發(fā)費用 51010102 基礎(chǔ)設(shè)施費 51010103 建筑安裝費 。 。 51010199 公共設(shè)施費 4． 費用分析 費用結(jié)構(gòu)分析 分析維度：組織機構(gòu)（集團、區(qū)域、項目公司、部門）、 期間 （年、季、月）、費用項目 分析度量：實際支出、累計支出 分析方法：結(jié)構(gòu)分析（分析各公司各費用項目的比例分布） 展現(xiàn)方式：圖、表 數(shù)據(jù)源： NC 財務(wù)系統(tǒng) 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn)、成都藍光 集團匯總數(shù)據(jù)： 集團公司 分析項 費用項目 目 當(dāng)期實際值 （ n 月） 占比 % 累計值 （ 1n 月） 占比 % 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 開發(fā)間接費用 稅金 約束條件： ： 1）維度為區(qū)域、項目公司時， NC 的輔助核算只能錄入末級 2）涉及鉆取功能時，是在會計主體和會計賬簿確定的前提下，按其它維度鉆取。 ：結(jié)構(gòu)分析不涉及跨年度 ： Etl抽取 每月 的數(shù)據(jù)，考慮 ods 4. 費用 項目的分類按分析需求來定 ，比如： a)按 費用科目 來分類； b)按 區(qū)域 來分類 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 c)按項目公司 來分； d)按 部門 來分。 鉆取表樣： 由集團公司鉆取列示區(qū)域費用構(gòu)成表 分析項 區(qū)域 費用項目 當(dāng)期實際值 （ n 月） 占比 % 累計值 （ 1n 月） 占比 % 華東區(qū) 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 開發(fā)間接費用 稅金 上海 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 開發(fā)間接費用 稅金 。。 由區(qū)域鉆取列示項目公司費用構(gòu)成表 分析項 區(qū)域 項目公司 費用項目 當(dāng)期實際值 （ n 月） 占比 % 累計值 （ 1n 月） 占比 % 華東區(qū) 項目公司 1 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 開發(fā)間接費用 稅金 項目公司 2 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 開發(fā)間接費用 稅金 。。 。 區(qū)域與項目公司有從屬關(guān)系，稅金、財務(wù)費用到項目公司緯度即可 由項目公司鉆取列示項目公司部門費用構(gòu)成表 部門 費用科目編碼 費用明細 當(dāng)期實際值 （ n 月） 占比 % 累計值 （ 1n 月） 占比 % 營銷部 660101 工資 660102 福利費 660103 員工教育經(jīng) 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 費 660104 社會保障費用 660105 勞動保護費 。 。 。 。 。 。 660122 樣板房費用 660198 其他 。。 。 。 每個項目公司設(shè)置部門一致，營銷部對應(yīng)經(jīng)營費用科目明細，財務(wù)部、綜合部、總經(jīng)理對應(yīng)管理費用明細，開發(fā)部、預(yù)算部、工程部對應(yīng)開發(fā)間接費用明細。 費用趨勢分析 分析維度：組織機構(gòu)（集團、區(qū)域、項目公司、部門）、時間（年、季、月）、費用項目 分析度量：實際值、變化值 分析方法：實際值趨勢分析，增減值趨勢分析 展現(xiàn)方式：趨勢圖（實際值）、分組柱形圖（增減值）、表 （展現(xiàn)方式類似于收入部分） 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn)、成都藍光 約束條件： 3. 涉及跨年度分析，分析粒度到月； 4. 選擇起始日期與截止日期； 3. 實際值趨勢分析 （ 趨勢圖 ）：可多個費用項目同時展現(xiàn) ； 4. 增減值趨勢分析 （ 分組柱形圖 ） ：單 個費用項目分析； 5. 可以考慮用 K 線圖方式把實際值和增減值的分析放在一個圖里展現(xiàn)。 費用預(yù)算執(zhí)行情況分析 分析維度：預(yù)算主體、時間（季、月）、預(yù)算項目 分析度量：實際值、累計預(yù)算、預(yù)算值 分析方法：對比分析 數(shù)據(jù)源：外部數(shù)據(jù)（ EXCEL） 地產(chǎn) BI 業(yè)務(wù)模型 展現(xiàn)方式：圖、表 方案來源：深圳恒盛、中海地產(chǎn)、成都藍光 預(yù)算主體 費用項目 N 年度預(yù)算數(shù) N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 *月度執(zhí)行情況 N 年 1*月度累計執(zhí)行數(shù) N 年 1*月度累計執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 項目公司1 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 。 約束條件： ：涉及鉆取功能時，是在會計主體和會計賬簿確定的前提下，按其它維度鉆取。 ：執(zhí)行情況分析按季度和月，不涉及跨年度 ： Etl抽取 每月 的數(shù)據(jù)，考慮 ods 4. 費用 項目的分類按 預(yù)算主體、費用科目和部門 、稅金以項目公司維度即可，不用到部門 鉆取表樣： 由項目公司鉆取列示項目公司部門費用表 部門 費用項目編碼 費用項目 N 年度預(yù)算數(shù) N 年 *月度預(yù)算 N 年 *月度執(zhí)行數(shù) N 年 *月度執(zhí)行情況 N 年1* 月度累計執(zhí)行數(shù) N 年 1*月度累計執(zhí)行情況 絕對數(shù) 相對數(shù) 絕對數(shù) 相對數(shù) 銷售部 660101 工資 660102 福利費 660103 員工教育經(jīng)費 660104 社會保障費用 660105 勞動保護費 。