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【正文】 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 支持文件 《文件控制程序》 《顧客滿意度控制程序》 6 品質(zhì)記錄 《合同》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 采購控制程序 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對采購過程及供應(yīng)商進行控制，確保所采用的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 計劃部 A） 負責(zé)按公司的要求對供應(yīng)商進行評價，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評價； B） 負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 計劃部負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《供應(yīng)商評定記錄表》。 總經(jīng)理批準《月采購計劃》。 4 程序 對供應(yīng)商的評價 計劃部根據(jù)采購需要，通過對物資的品質(zhì)、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評價記錄表”。采購部負責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的 書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其品質(zhì)保證能力： A） 體系認證證書； B） 組織對供應(yīng)商品質(zhì)體系進行審核的結(jié)果； C） 本組織及供應(yīng)商其它顧客的滿意程度調(diào)查； D） 供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)、價格、交貨能力等情況； E） 供應(yīng)商的財務(wù)能力及服務(wù)和支持能力等。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重品質(zhì)問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,按 改進控制程序作業(yè)。 計劃部每年對合格供應(yīng)商進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》。 采購 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 采購控制程序 版本 1 頁次 2/2 采購計劃 計劃部 根據(jù)銷售計劃及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 采購的實施計劃部根據(jù)批準的《月采購計劃》，《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進行采購。 A） 計劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商； B） 采購前應(yīng)核實提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交計劃經(jīng)理確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： A） 對產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文 件）； B） 對產(chǎn)品的驗收要求； C） 其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括： A）對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 本公司的采購文件包括《月采購計劃》《采購單》、《采購合同》及附件等，由計劃部保管。 采購產(chǎn)品的驗證 ,主要是查驗送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗報告或合格證、型號、數(shù)量、包 裝、標識等； 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 支持文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 6 品質(zhì)記錄 《供應(yīng)商評定記錄表》 《合格供應(yīng)商名錄》 《糾正和預(yù)防措施報告》 《月采購計劃》 《采購單》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn) 品交付和適用的交付后的活動、標識和可追 性、顧客財產(chǎn)的控制 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)《月采購計劃》的審批 。負責(zé)設(shè)施采購的審批。 行政部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 計劃部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 業(yè)務(wù)部負責(zé) 擬定《 月銷售計劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實現(xiàn)過程的策劃程序 》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售、采購計劃 A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查，制定〈月銷售計劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門； 計劃部根據(jù)獲得的銷售 信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的《月采購計劃》，批準后，作為采購的依據(jù)。 ４ .2 標識和可追溯性控制 ４ ，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標識的維護。 ４ . 產(chǎn)品標識及可追溯性 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn) 品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標識卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、。 ４ . 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識 . 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 2/4 ４ .3 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)指： Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件； Ｂ）顧客直接提供的包裝材料； C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； D）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證 Ａ） 計劃部按照《過 程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進行驗證； Ｂ）在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； Ｃ）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ４ . 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 ４ . 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 ４ . 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密 控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進行控制。 ４ .4 產(chǎn)品防護 ４ . 對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 ４ . 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 ４ . 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標識的要求 進行搬運；保持不能通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； Ｃ）對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具； 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 3/4 ４ . 包裝控制 A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標識。 ４ . Ａ）計劃部倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出 。 Ｂ）倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； Ｃ）對貯存物品的環(huán)境安全有明確要求； Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知計劃部。 ４ 交付控制依 進口貿(mào)易過程控制辦法 作業(yè)。 Ａ） 計劃部 負責(zé)對提供運輸服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并對其每次運輸品質(zhì)進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供應(yīng)商評價的規(guī)定。 Ｂ）合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 ４ .5 產(chǎn)品交付后的活動 ４ .： Ａ）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； Ｂ）負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； Ｃ）負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； Ｄ）建立顧客檔案，詳細記 錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； 5 支持文件 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量程序》 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁次 4/4 《顧客滿意度控制程序》 《采購控制程序》 《進口貿(mào)易過程控制辦法》 《月采購計劃》。 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》。 《顧客滿意程度調(diào)查表》。 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 測量、分析和改進 版本 1 頁次 1/1 為確保產(chǎn)品、品質(zhì)管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其持續(xù)改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃 和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： 1. 在確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使組織受益； 2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3. 確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； 4. 應(yīng)按規(guī)定策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 為此制定下述程序文件： 標題 ISO9001： 2021 條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進控制程序 維運發(fā)展有限公司 章節(jié)號 顧客滿意測量程序 版本 1 頁次 1/1 1 目的 明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測量品質(zhì)管理體系的運作有效。 2 范圍 適用于本公司對顧客滿意程度的測量。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 A） 負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理客戶投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； B） 負責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 各職能部門負責(zé)人 負責(zé)處理客戶投訴調(diào)查及落 實提出的糾正與預(yù)防措施的實施工作 . 4 程序 信息收集（包括顧客投訴） 業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)查及與顧客溝通，發(fā)掘顧客潛在的或隱含的需求 。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，各部門應(yīng)確保最終產(chǎn)品不斷的滿足顧客需求和期望 。 顧客滿意度測量 測量指標 : 溝通與響應(yīng) :：溝通能力、響應(yīng)速度、交付情況。 實物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格。 服務(wù)質(zhì)量：售前、售后服務(wù)質(zhì)量、投訴處理質(zhì)量。 業(yè)務(wù)部每半年進行一次顧客滿意調(diào)查并發(fā)出《顧客滿意調(diào)查表》，發(fā)出范圍不少于所 有客戶的 60%； 評分等級： 業(yè)務(wù)部負責(zé)人監(jiān)督各業(yè)務(wù)員在一周內(nèi)收回調(diào)查表，回收率在 80%以上的調(diào)查信息有效； 業(yè)