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【正文】 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 支持文件 《文件控制程序》 《顧客滿意度控制程序》 6 品質(zhì)記錄 《合同》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所采用的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對(duì)所需的產(chǎn)品采購(gòu)及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 計(jì)劃部 A） 負(fù)責(zé)按公司的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)； B） 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 4 程序 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)需要，通過對(duì)物資的品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表”。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的品質(zhì)記錄。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的 書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其品質(zhì)保證能力： A） 體系認(rèn)證證書； B） 組織對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行審核的結(jié)果； C） 本組織及供應(yīng)商其它顧客的滿意程度調(diào)查； D） 供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)、價(jià)格、交貨能力等情況； E） 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)能力及服務(wù)和支持能力等。 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題，采購(gòu)部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 ,按 改進(jìn)控制程序作業(yè)。 計(jì)劃部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 采購(gòu) 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 版本 1 頁(yè)次 2/2 采購(gòu)計(jì)劃 計(jì)劃部 根據(jù)銷售計(jì)劃及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施計(jì)劃部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》，《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 A） 計(jì)劃部根據(jù)需要將相應(yīng)的要求作為合同附件提供給供應(yīng)商； B） 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供應(yīng)商技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交計(jì)劃經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： A） 對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文 件）； B） 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； C） 其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： A）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求；適用的品質(zhì)管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由計(jì)劃部保管。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ,主要是查驗(yàn)送貨單、是否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包 裝、標(biāo)識(shí)等； 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 支持文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 6 品質(zhì)記錄 《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》 《合格供應(yīng)商名錄》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)單》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn) 品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追 性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月采購(gòu)計(jì)劃》的審批 。負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 擬定《 月銷售計(jì)劃》產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售、采購(gòu)計(jì)劃 A） 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，制定〈月銷售計(jì)劃〉交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門； 計(jì)劃部根據(jù)獲得的銷售 信息，考慮庫(kù)存情況，于每月底制定下月的《月采購(gòu)計(jì)劃》，批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)的依據(jù)。 ４ .2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 ４ ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 ４ . 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn) 品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、。 ４ . 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) . 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁(yè)次 2/4 ４ .3 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)指： Ａ）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件； Ｂ）顧客直接提供的包裝材料； C）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； D）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 Ａ） 計(jì)劃部按照《過 程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證； Ｂ）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； Ｃ）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ４ . 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。 ４ . 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 ４ . 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密 控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 ４ .4 產(chǎn)品防護(hù) ４ . 對(duì)于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 ４ . 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 ４ . 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： Ａ）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； Ｂ）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求 進(jìn)行搬運(yùn)；保持不能通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； Ｃ）對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具； 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁(yè)次 3/4 ４ . 包裝控制 A）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 ４ . Ａ）計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 。 Ｂ）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； Ｃ）對(duì)貯存物品的環(huán)境安全有明確要求； Ｄ）所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知計(jì)劃部。 ４ 交付控制依 進(jìn)口貿(mào)易過程控制辦法 作業(yè)。 Ａ） 計(jì)劃部 負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸品質(zhì)進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的規(guī)定。 Ｂ）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 ４ .5 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) ４ .： Ａ）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； Ｂ）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； Ｃ）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》； Ｄ）建立顧客檔案，詳細(xì)記 錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； 5 支持文件 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量程序》 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)和服務(wù)提供（的控制）程序 版本 1 頁(yè)次 4/4 《顧客滿意度控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《進(jìn)口貿(mào)易過程控制辦法》 《月采購(gòu)計(jì)劃》。 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》。 《顧客滿意程度調(diào)查表》。 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 1 頁(yè)次 1/1 為確保產(chǎn)品、品質(zhì)管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃 和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1. 在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織受益； 2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3. 確定監(jiān)視和測(cè)量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4. 應(yīng)按規(guī)定策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2021 條款 顧客反饋管理程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 、 不合格控制程序 資料分析控制程序 改進(jìn)控制程序 維運(yùn)發(fā)展有限公司 章節(jié)號(hào) 顧客滿意測(cè)量程序 版本 1 頁(yè)次 1/1 1 目的 明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶是否滿意的信息，以此測(cè)量品質(zhì)管理體系的運(yùn)作有效。 2 范圍 適用于本公司對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 A） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； B） 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 各職能部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)處理客戶投訴調(diào)查及落 實(shí)提出的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作 . 4 程序 信息收集（包括顧客投訴） 業(yè)務(wù)部通過市場(chǎng)調(diào)查及與顧客溝通，發(fā)掘顧客潛在的或隱含的需求 。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，各部門應(yīng)確保最終產(chǎn)品不斷的滿足顧客需求和期望 。 顧客滿意度測(cè)量 測(cè)量指標(biāo) : 溝通與響應(yīng) :：溝通能力、響應(yīng)速度、交付情況。 實(shí)物質(zhì)量：產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格。 服務(wù)質(zhì)量：售前、售后服務(wù)質(zhì)量、投訴處理質(zhì)量。 業(yè)務(wù)部每半年進(jìn)行一次顧客滿意調(diào)查并發(fā)出《顧客滿意調(diào)查表》，發(fā)出范圍不少于所 有客戶的 60%； 評(píng)分等級(jí)： 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人監(jiān)督各業(yè)務(wù)員在一周內(nèi)收回調(diào)查表，回收率在 80%以上的調(diào)查信息有效； 業(yè)