某計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司信息安全管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-19 04:04本頁(yè)面
【正文】 為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整。l 對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。l 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。l 對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。l 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。 l:l 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作；l 重點(diǎn)負(fù)責(zé)企業(yè)客戶的開(kāi)發(fā)及項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)。l 參與公司營(yíng)銷策略的制訂；l 負(fù)責(zé)公司所有銷售產(chǎn)品的安裝調(diào)試及售后服務(wù)。l 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目實(shí)施及售后服務(wù)。l 負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督售后服務(wù)情況,及時(shí)反饋客戶意見(jiàn)。:l 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的詢價(jià)和采購(gòu)工作；l 負(fù)責(zé)公司商品的倉(cāng)庫(kù)管理,做到進(jìn)出庫(kù)商品準(zhǔn)確無(wú)誤.l 與財(cái)務(wù)部一同進(jìn)行月度的庫(kù)存盤點(diǎn).l 參與公司營(yíng)銷策略的制訂；l 負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目所采購(gòu)商品的到貨情況；l 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)商品款的申請(qǐng)支付；l 負(fù)責(zé)合同評(píng)審管理； l 負(fù)責(zé)與上游供應(yīng)商的聯(lián)系溝通.l 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)；l 負(fù)責(zé)公司開(kāi)展業(yè)務(wù)的技術(shù)支持；l 參與公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定l 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品的測(cè)試l 記錄并跟蹤客戶定制化開(kāi)發(fā),及時(shí)通知客戶其請(qǐng)求的當(dāng)前狀況和最新進(jìn)展,并對(duì)客戶請(qǐng)求從提出直至驗(yàn)證和終止的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行管理。附錄3職能分配表部門要素高層管理/管理者代表信息安全小組商務(wù)部技術(shù)部 工程部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部 總要求▲△△△△ ISMS ▲▲△▲△△ ISMS ▲▲▲△△ ISMS ▲▲▲△△ ISMS▲▲▲△△ 總則▲△△△△△▲△△△△△ ▲△△△△△ 管理職責(zé) 管理承諾▲△△△△ 資源提供 ▲△△△△△，意識(shí)和能力▲△△△△6 內(nèi)部ISMS審核▲△△△△7 ISMS 的管理評(píng)審▲△△△△△8 ISMS 改進(jìn) ▲△△△△ 安全方針▲△△△△ 信息安全組織 內(nèi)部組織 ▲△△△ 外部各方 ▲△△△ 資產(chǎn)管理▲△△▲▲▲▲▲▲ 信息分類▲△△ 人力資源安全 任用前▲△△ 人力資源安全 任用中▲△△ 任用的終止或變化 ▲△ 物理和環(huán)境安全 安全區(qū)域 ▲△△△▲△△△ 操作程序和職責(zé)▲△△△▲△△△ ▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△ ▲△△△▲▲△△△▲△△△ 訪問(wèn)控制的業(yè)務(wù)要求▲△△ 用戶訪問(wèn)管理▲△△ 用戶責(zé)任▲△△ 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制▲△△ 操作系統(tǒng)的訪問(wèn)控制▲△△ 應(yīng)用程序及信息訪問(wèn)控制▲△△ 移動(dòng)式計(jì)算和遠(yuǎn)程工作、開(kāi)發(fā)和維護(hù)▲△△△ ▲△△△▲△▲△△▲△△△▲▲▲△△ 業(yè)務(wù)持續(xù)性管理的內(nèi)容▲▲△△▲△△附錄4信息安全小組成員信息安全管理者代表： 張靜良 信息安全管理小組長(zhǎng)： 藍(lán)金桃 信息安全管理小組成員：姜小波、何晉、李明鋒 附錄5手冊(cè)文件清單 所有A級(jí)文件列表信息安全管理體系方針文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1信息安全管理手冊(cè)SWISMSA012信息安全適用性說(shuō)明SWISMSA02附錄6程序文件清單 所有B級(jí)文件列表信息安全管理體系程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序SWISMSB012文件控制程序SWISMSB023記錄控制程序SWISMSB034糾正措施控制程序SWISMSB045預(yù)防措施控制程序SWISMSB056內(nèi)部審核管理程序SWISMSB067管理評(píng)審程序SWISMSB078信息分類管理程序SWISMSB089商業(yè)秘密管理程序SWISMSB0910信息安全法律法規(guī)管理程序SWISMSB1011知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理程序SWISMSB1112重要信息備份管理程序SWISMSB1213業(yè)務(wù)持續(xù)性管理程序SWISMSB1314信息安全溝通協(xié)調(diào)管理程序SWISMSB1415信息安全事件管理程序SWISMSB1516信息安全獎(jiǎng)懲管理程序SWISMSB1617員工聘用管理程序SWISMSB1718員工培訓(xùn)管理程序SWISMSB1819員工離職管理程序SWISMSB1920相關(guān)方信息安全管理程序SWISMSB2021第三方服務(wù)管理程序SWISMSB2122安全區(qū)域管理程序SWISMSB2223門禁系統(tǒng)管理程序SWISMSB2324網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置管理程序SWISMSB2425計(jì)算機(jī)管理程序SWISMSB2526電子郵件管理程序SWISMSB2627惡意軟件管理程序SWISMSB2728可移動(dòng)介質(zhì)管理程序SWISMSB2829用戶訪問(wèn)管理程序SWISMSB2930信息處理設(shè)施安裝使用管理程序SWISMSB3031信息系統(tǒng)驗(yàn)收管理程序SWISMSB3132信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序SWISMSB3233變更管理程序SWISMSB3334信息系統(tǒng)訪問(wèn)與使用監(jiān)控管理程序SWISMSB3435軟件開(kāi)發(fā)管理程序SWISMSB35
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