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2024-11-22 03:40本頁面
【正文】 級需要梳理優(yōu)化的關(guān)鍵流程,研究主題定位,Ⅲ,第八步驟：公司級需要梳理優(yōu)化的關(guān)鍵流程列表（二）,公司級需要梳理優(yōu)化的關(guān)鍵流程,研究主題定位,Ⅲ,第八步驟：部門級需要梳理優(yōu)化的關(guān)鍵流程列表,部門級需要梳理優(yōu)化的關(guān)鍵流程,研究主題定位,Ⅲ,目錄,項目簡介 項目研究過程介紹 項目成果展示 關(guān)鍵流程梳理優(yōu)化 流程管理辦法完善 下一步工作計劃,目錄,項目簡介 項目研究過程介紹 項目成果展示 關(guān)鍵流程梳理優(yōu)化 流程管理辦法完善 下一步工作計劃,營收賬款管理流程主要存在的問題匯總,根據(jù)項目組分析，營收賬款管理流程在流程管理方面主要存在4個問題：版本混亂、流程冗余、相關(guān)規(guī)范滯后、崗位描述不明確,,營收賬款管理流程在歸類上屬于財務(wù)內(nèi)控管理范疇，建議仍然由財務(wù)統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一頒布,版本混亂：財務(wù)部、市場部帳務(wù)室、支撐團隊都頒布了相關(guān)流程，根據(jù)了解目前營收賬款處理主要依據(jù)4.0版本，需要發(fā)文統(tǒng)一版本，并確保后續(xù)更新都是在4.0基礎(chǔ)上操作。,崗位描述不明確：根據(jù)流程定義有帳務(wù)室關(guān)于營收賬款處理有4個崗位，需要明確崗位職責(zé)，并跟公司崗位體系關(guān)聯(lián)。,相關(guān)規(guī)定滯后：所以頒布的營收賬款管理流程依據(jù)的管理辦法都是財務(wù)部05年頒布的《營收賬款管理辦法》，但是公司組織機構(gòu)已經(jīng)發(fā)生多次調(diào)整，該辦法與相關(guān)流程內(nèi)容有脫機的地方，需要更新管理辦法。,冗余流程：銀行代售卡業(yè)務(wù)已基本萎縮，該流程已經(jīng)沒有存在的意義，本次流程梳理中將該流程刪除。,營收賬款管理流程的內(nèi)容優(yōu)化結(jié)果描述，以及結(jié)合SOX要求的確定的控制環(huán)節(jié),,2,3,5,6,1.營業(yè)員：實收現(xiàn)金、營業(yè)日報表或手工報表及系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者是否相符 2.稽核員：是否有銀行人員出具的現(xiàn)金存款憑條、營收款入行記錄簽字 3.廳經(jīng)理：是否按照過夜資金管理要求處理 4.帳務(wù)室營收管理員：營業(yè)日報表、繳款憑據(jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者是否相符帳務(wù)室稽核員：營業(yè)日報表、銀行進賬單兩者是否相符 5. 帳務(wù)室稽核員：經(jīng)銷商的渠道編號是否準(zhǔn)確，所定卡類和入賬金額、銷售款是否相符 6.帳務(wù)室稽核員：數(shù)據(jù)不一致時的數(shù)據(jù)核對、處理是否及時妥當(dāng),1,4,帳務(wù)室反饋集團業(yè)務(wù)收入，解決賬實不一致問題,原來流程中對退貨處理后的環(huán)節(jié)沒有說明,補充核賬環(huán)節(jié)，避免死循環(huán),審核報表時間根據(jù)實際情況調(diào)整,明確過夜資金處理規(guī)范,對應(yīng)SOX確定的控制環(huán)節(jié),營收款管理流程的關(guān)鍵控制點描述和流程業(yè)績評估,營收款管理流程的崗位績效規(guī)劃,目錄,項目簡介 項目研究過程介紹 項目成果展示 關(guān)鍵流程梳理優(yōu)化 流程管理辦法完善 下一步工作計劃,建立相應(yīng)三層的流程管理的組織保障機制,流程管理委員會,流程管理職能部門,流程管理崗位,珠海公司總經(jīng)理,珠海公司副總經(jīng)理,綜合部,XX部流程管理員,XX部流程管理員,……,負(fù)責(zé)省公司到珠海公司、公司層面的關(guān)鍵流程建立、優(yōu)化、廢止的制定、決策、審批工作。,流程主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)相關(guān)流程的建立與發(fā)布、優(yōu)化、廢止處理，并負(fù)責(zé)做好宣貫、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)、組織工作。 綜合部負(fù)責(zé)流程管理各項規(guī)范的制定，以及對公司關(guān)鍵流程執(zhí)行情況的評估管控。,部門內(nèi)流程管理工作 流程優(yōu)建立、優(yōu)化、廢止信息發(fā)起 響應(yīng)流程管理職能部門對流程管理工作的要求,執(zhí)行,流程相關(guān)部門,各部門負(fù)責(zé)人,決策/審批,流程管理體系的建立要考慮流程的運營周期,,流程績效評估,流程激勵機制,1. 流程建立和發(fā)布機制,2. 流程實施和推廣機制,3. 流程反饋和優(yōu)化機制,4. 流程更新和廢止機制,,流程管理體系,評估流程是否詳細(xì)記錄流程的步驟和所涉及的部門（崗位），是流程規(guī)范性管理的重要組成部分。,評估流程操作人是否按照流程的環(huán)節(jié)進行操作，以流程環(huán)節(jié)的評價標(biāo)準(zhǔn)，輸入信息，輸出信息，為流程的考核提供依據(jù)。,對流程的評估的指標(biāo)體系分成流程設(shè)計評估指標(biāo)和執(zhí)行評估指標(biāo)，分別針對流程本身和執(zhí)行過程進行評估,流程設(shè)計 評估指標(biāo),流程執(zhí)行 評估指標(biāo),流程管理的規(guī)范性是流程執(zhí)行達到預(yù)期效率和效果的重要保障。對珠海公司及各部門流程管理的規(guī)范性進行考核。,流程的執(zhí)行評估指標(biāo)體系,流程的執(zhí)行評估指標(biāo)體系,流程的執(zhí)行評估指標(biāo)體系評估標(biāo)準(zhǔn)說明,流程管理的激勵機制基本形式有7中，需要根據(jù)實際情況選擇合適的方式，產(chǎn)生推動和拉動兩種效果,目錄,項目簡介 項目研究過程介紹 項目成果展示 下一步工作計劃,下一步工作計劃,目前的研究工作完全符合進度，下階段的主要工作是繼續(xù)梳理流程，并組織公司相關(guān)人員討論評議梳理的流程，計劃于12月23日提交《關(guān)鍵流程說明書》和《流程管理制度》的初稿。,下一階段需要珠海移動配合的工作,需要協(xié)助約訪更多的員工 隨著流程優(yōu)化工作的深入，項目組需要與每個流程中涉及的崗位相關(guān)人員進行更細(xì)致的交流，交流可能存在一定的隨機性，交流方式包括面對面的溝通、電話溝通、小組討論等等，此工作需要珠海公司給予項目組更多的支持。,召開流程評議會議 在流程初步梳理完成后，需要召集跟本流程相關(guān)的員工，以集體評議的方式對流程的內(nèi)容提出意見，項目組將根據(jù)大家的討論意見，對流程進行統(tǒng)籌修正。,攜手共進，竭誠助力珠海公司的管理跨越新臺階！,與客戶實現(xiàn)雙贏的目標(biāo)！
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