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【正文】 限公司全球技術(shù)總監(jiān)。 XXX 是目前世界上 從事無線電網(wǎng)絡(luò)管理、優(yōu)化技術(shù)方面前三位的專家。 主要業(yè)績(jī)： 1983 年 9 月 —1984 年 10 月，從事“雷達(dá)雜散地圖”的項(xiàng)目開發(fā)，被國(guó)防科工委授予“高新技術(shù)成就獎(jiǎng)” 1985 年 8 月 —1986 年 7 月，應(yīng) GSM 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)要求，通過計(jì)算機(jī)模擬方針技術(shù)評(píng)估 TDMA、 CDMA、 FDMA 系統(tǒng)； 1987 年 5 月 —1990 年 5 月，在 TDMA 移動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域取得突破性成就。 常務(wù)副總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)： XXX： 1992 年 9 月 —1996 年 7 月 獲 計(jì)算機(jī) 學(xué)士學(xué)位 1996 年 8 月 —1998 年 2 月 香港嘉利集團(tuán) 任 軟件工程師 1998 年 3 月 —2021 年 6 月 深圳市中杰新通訊技術(shù)有限公司 擔(dān)任 項(xiàng)目經(jīng)理 2021 年 8 月 —2021 年 7 月 深圳市寶利通技術(shù)有限公司 擔(dān)任 項(xiàng)目經(jīng)理 2021 年 8 月 —2021 年 8 月 矽感科技集團(tuán) 擔(dān)任 網(wǎng)管產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理 2021 年 8 月 —至 今 深圳市 XX 技術(shù)有限公司 副總經(jīng)理 主要業(yè)績(jī)： 曾參與人民大會(huì)堂會(huì)議報(bào)到系統(tǒng)、廣州日?qǐng)?bào)門禁監(jiān)控系統(tǒng)等項(xiàng)目的實(shí)施 ； 負(fù)責(zé)湖南 179 證券電話委托系統(tǒng)的開發(fā)工作，參與開發(fā)通用電子商務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品 ； 負(fù)責(zé)中國(guó)聯(lián)通的第一個(gè)地市級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) 深圳聯(lián)通綜合網(wǎng)管系統(tǒng) 開發(fā)工 作 ； 有近 10 年的軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 和 多個(gè)大型項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。具有 7 年的電信行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有著豐富的項(xiàng)目管理和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)過超過 50 人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 副總經(jīng)理： XXX 1998 年 9 月 2021 年 7 月 中國(guó)科技大學(xué) 計(jì)算數(shù)學(xué)博士學(xué)位 2021 年 7 月 2021 年 1 月 朗訊科技貝爾實(shí)驗(yàn)室 軟件工程師 2021 年 1 月 2021 年 10 月 深圳雅都軟件公司 任項(xiàng)目經(jīng)理 2021 年 10 月 至今 深圳市 XX 技術(shù)有限公司 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 23 主要業(yè)績(jī)： 2021 年 負(fù)責(zé)聯(lián)通 CDMA 項(xiàng)目做工程實(shí)施，安裝集成 CDMA 基站。 2021年 參與“北京供電公司配網(wǎng)圖形管理系統(tǒng)”負(fù)責(zé)電網(wǎng)拓?fù)浞治龊兔窳? 專題圖兩個(gè)模的開發(fā)，是一名 GIS 專家。 2021年 北京供電公司 WEBGIS 系統(tǒng)負(fù)責(zé) WEB 服務(wù)圖形服務(wù)器的開發(fā)。 2021 年 重慶楊家坪配電自動(dòng)化管理系統(tǒng)，負(fù)責(zé) WEBGIS 對(duì) SCADA 實(shí)時(shí)信息查詢支持。 廣東江門供電公司配電 GIS 系統(tǒng)，負(fù)責(zé)電力專題圖的更多特性的開發(fā)。 總工程師： XX 1995 年 9 月 1999 年 7 月 武漢測(cè)繪科技大學(xué) 地理信息系統(tǒng)專業(yè) 學(xué)士 1999 年 7 月 2021 年 2 月 武漢瑞得信息工程公司 軟件開發(fā) 2021 年 3 月 2021 年 12 月 霸才網(wǎng)絡(luò)（深圳）有限公司 軟件開發(fā) 2021 年 1 月 2021 年 6 月 深圳人一科技發(fā)展有限公司 軟件開發(fā) 2021 年 7 月 至今 深圳市 XX 技術(shù)有限公司 主要業(yè)績(jī)： 參與武漢大學(xué)測(cè)繪遙感信息國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)“動(dòng)態(tài)拓?fù)浣ⅰ毕到y(tǒng)。 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)： XXX 1982 年 07 月－ 1986 年 02 月 湖南省永州市財(cái)政局企業(yè)財(cái)務(wù)科科員 1986 年 03 月－ 1988 年 12 月 深圳市輕工 業(yè)公司（萊茵達(dá)前身）財(cái)務(wù)部主管 1989 年 01 月－ 1991 年 12 月 深圳市華僑城勞動(dòng)服務(wù)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 1992 年 01 月－ 1995 年 03 月 深圳市中僑股份有限公司審計(jì)部經(jīng)理 1995 年 04 月－ 1999 年 02 月 深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任 1999 年 03 月－ 2021 年 11 月 中國(guó)科鍵股份有限公司資金總監(jiān) 2021 年 12 月－ 2021 年 10 月 沈陽(yáng)北泰集團(tuán)資金總監(jiān) 2021 年 11 月－今 深圳市 XX 技術(shù)有限公司副總經(jīng)理 三 、 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) XX 公司 作為高科技公司，內(nèi) 部機(jī)構(gòu) 職責(zé)清晰、 管理高效。 公司的內(nèi)部組織 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 24 結(jié)構(gòu)如圖 8 所示。 圖 8 公司組織結(jié)構(gòu)圖 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 股東會(huì) 金融管理部 技術(shù)市場(chǎng)部 產(chǎn)品開發(fā)部 技術(shù)服務(wù)部 人力資源部 接口組 數(shù)據(jù)庫(kù)組 WEB組 VNOVA組 測(cè)試組 技術(shù)資源及培訓(xùn)部 人事行政部 IT部 崗位職稱委員會(huì) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)組 資金部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品委員會(huì) 各項(xiàng)目部 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 25 第 八章 營(yíng)運(yùn)分析與預(yù)測(cè) 一 、經(jīng)營(yíng)狀況分析 目前， XX 公司 的“面向第三代通信系統(tǒng)的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)“已經(jīng)在廣東、廣西、湖南、湖北、江蘇、山東、黑龍江、吉林、遼寧、天津等地的運(yùn)營(yíng)商中進(jìn)行了在網(wǎng)使用，并不斷收集客戶在使用中的最新需求，也為以后 進(jìn)一步拓展市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二 、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 1．資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) XX 公司 資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)見 表 4。 表 4 資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2021 年末 2021 年末 2021 年 9 月末 總資產(chǎn) (元 ) 10,502, 18,756, 19,812, 總負(fù)債（元） 292, 2,811, 314, 股東權(quán)益（元） 7,691, 18,463, 19,497, 2．利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) XX 公司 利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)見 表 5。 表 5 利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 1－ 9 月 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元） 5,506, 6,157, 5,416, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) (元 ) 5,487, 5,760, 3,816, 凈利潤(rùn)（元） 1,131, 772, 1,033, 資產(chǎn)負(fù)債率 % 15% % 凈資產(chǎn)收益率 % % % 三 、銷售預(yù)測(cè) MARS 系統(tǒng)屬于軟件產(chǎn)品，重點(diǎn)在于技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)創(chuàng)新，因此更注重前期的研發(fā)與測(cè)試，而后期的生產(chǎn)過程相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)設(shè)備的要求也不是很高。因此，MARS 系統(tǒng)一旦投產(chǎn)，其產(chǎn)能將完全能夠滿足產(chǎn)品銷售的要求。 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 26 目前， MARS 系統(tǒng)的市場(chǎng)推廣工作正在積極展開， 產(chǎn)品試用范圍包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通兩大運(yùn)營(yíng)商，涉及 10 個(gè)省市， 預(yù)計(jì) 2021 年可以實(shí)現(xiàn) 20 個(gè)城市的推廣使用，占國(guó)內(nèi) 4%以上的市場(chǎng)份額。公司未來目標(biāo)是 爭(zhēng)取三年 之內(nèi)占領(lǐng)國(guó)內(nèi)30%左右的市場(chǎng)份額。 按保守的估計(jì)， 對(duì) MARS 系統(tǒng)的銷售預(yù)測(cè)情況見表 6。 表 6 MARS 系統(tǒng)銷售預(yù)測(cè)表 時(shí)間（年） 2021 2021 2021 使用城市（個(gè)） 20 60 150 服務(wù)收入單價(jià) （萬元） 營(yíng)業(yè)收入 （萬元） 2, 6, 15, 四 、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析 1．利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 表 7 利潤(rùn)表預(yù)測(cè)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元） 20,000,000 60,000,000 150,00,000 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) (元 ) 18,390, 55,170, 137,925, 凈利潤(rùn)（元） 6,281, 25,644,500 71,336, 2．財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)評(píng)價(jià) 根據(jù)移動(dòng)通信行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)、 XX 公司 的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度及市場(chǎng)推廣程度，預(yù)計(jì) XX 公司 MARS 系統(tǒng) 產(chǎn)品在未來三年內(nèi)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，公司盈利也將呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。 第 九章 融資需求 一、資金需求與投資形式 按照近 23 年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃， XX 公司 目前共需要籌措資金約 2021 萬元。公司計(jì)劃通過引入新的戰(zhàn)略投資者、增資擴(kuò)股的方式來解決資金問題。 二、融資方案 XX 公司 向戰(zhàn)略投資者 出讓 10%的股份，以 募集資金 2021 萬元。 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 27 三、增資擴(kuò)股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)比 若 戰(zhàn)略投資者以 2021 萬元，占 XX 公司 10%的股份，則 XX 公司 增資擴(kuò)股前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化見表 8。 表 8 增資擴(kuò)股前后 XX 公司 股權(quán)結(jié)構(gòu)變化表 增資擴(kuò)股前持股比例 增資擴(kuò)股后持股比例 戰(zhàn)略投資者 10% XXX 42% % 王延生 42% % 袁建成 16% % 合計(jì) 100% 100% 四、資金使用計(jì)劃 募集資金將用于 以下三個(gè)方面 ：⑴產(chǎn)品研發(fā)，預(yù)計(jì)使用資金 1000 萬元；⑵市場(chǎng)推廣，預(yù)計(jì)使用資金 600 萬元；⑶技術(shù)人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)使用資金 400 萬元。 五、戰(zhàn)略投資者介入董事會(huì)與管理層的說明 XX 公司 同意戰(zhàn)略投資者 進(jìn)入公司董事會(huì)，但戰(zhàn)略投資者 在董事會(huì)中 的席位不 應(yīng) 超過 總席位的 1/5， 戰(zhàn)略投資者也 不參與公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理。 第 十章 戰(zhàn)略投資者 的投資 回報(bào)與退出 方式 一、 投資回報(bào) 現(xiàn)金分紅 戰(zhàn)略投資者可以普通股股東身份參與分紅。 固定收益 公司同意 保證每年 戰(zhàn)略投資者 15%的固定收益 ，直至公司股票上市或公司回購(gòu)股份 （以二者中先發(fā)生者為準(zhǔn)） 。 公司股票發(fā)行上市后的價(jià)值增長(zhǎng) XX 公司 認(rèn)為股票發(fā)行價(jià)可以作為公司股票合理價(jià)值的代表 ，也積極尋求股票上市的機(jī)會(huì) 。 2021 年國(guó)內(nèi) 15 家公司首次公開發(fā)行股票的平均發(fā)行前市盈率為14 倍，公司預(yù)計(jì) 2021 年底凈利潤(rùn)約 7000 萬元，發(fā)行前股本為 2333 萬股，根據(jù)公式： 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 28 發(fā)行前市盈率 *預(yù)測(cè)利潤(rùn) =發(fā)行價(jià) *發(fā)行前股本 我們可以計(jì)算出發(fā)行價(jià)為 42 元 /股，即公司股票的合理價(jià)值。 戰(zhàn)略投資者的投資成本為 元 /股，因此總的投資回報(bào)率為 390%。 二、投資退出方式 股票公開發(fā)行上市 未來 XX 公司 首次公開發(fā)行股票都將按照全流通的方式來發(fā)行，這意味著發(fā)行股票前持有公司股份的股東在公司上市以后都能通過二級(jí)市場(chǎng)以市場(chǎng)價(jià)格出售自己的股份。因此，戰(zhàn)略投資者在本公司發(fā)行股票并上市之后可以通過二級(jí)市場(chǎng)退出投資。 XX 公司 已 積極尋求 公司上市的計(jì)劃。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 XX 公司 業(yè)績(jī)優(yōu)秀，成長(zhǎng)性高，在業(yè)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此對(duì)于 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)管理產(chǎn)品提供商、網(wǎng)絡(luò) 優(yōu)化解決方案提供商等各類 公司而言，都是一個(gè)絕佳的投資標(biāo)的，因此戰(zhàn)略投資者可以很方便的將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外的投資者。 股份回購(gòu) 如果到 2021 年底公司仍未能完成股票首次公開發(fā)行， XX 公司 同意按年收益率 15%的水平， 回購(gòu)戰(zhàn)略投資者持有的本公司股份。 深圳 市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 29 第三 部分 附錄 一、 大事記 2021 年，公司開發(fā)了用于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)測(cè)試的“ WX101 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)室外測(cè)試設(shè)備”。 2021 年，公司研制開發(fā)了“ WXIB 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)室內(nèi)測(cè)試設(shè)備” 以及“ WXRP移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)應(yīng)答器”等移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)配套測(cè)試工具。這些測(cè)試 工具一經(jīng)推出市場(chǎng)，就大獲成功，多家移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買后紛紛反映在使用過程中確實(shí)能通過這些測(cè)試系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的一些問題。公司這 3 個(gè)產(chǎn)品相繼取得了外觀設(shè)計(jì)和實(shí)用新型的專利。 2021 年 5 月，“網(wǎng)信高級(jí)無線網(wǎng)絡(luò)性能管理軟件”獲得“軟件產(chǎn)品登記證書”。 2021 年 6 月，著手開發(fā)基于 GSM 網(wǎng)絡(luò)的 WXARS 系統(tǒng)。 2021 年 7 月，被認(rèn)定為“軟件企業(yè)”。 2021 年 12 月，公司開始開發(fā)基于 CDMA 網(wǎng)絡(luò)的 ARS 系統(tǒng)，同時(shí)利用 WXARS 系統(tǒng)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 2021 年 2 月，公司被深圳市科技局認(rèn)定為“高新技 術(shù)企業(yè)”。 2021 年 3 月，公司完成了 WXARS/GSM/CDMA（ BSS 和 NSS） 的開發(fā)。 2021 年 7 月，完成 WXPAS/GSM/CDMA 系統(tǒng)和 WXPMS/GSM/CDMA 系統(tǒng)的開發(fā)。 2021 年 11 月，完成 WXARS 系統(tǒng)的開發(fā)。 2021 年 6 月，完成