醫(yī)院財務(wù)科部門職責(zé)及管理制度-資料下載頁
2024-12-16 05:32本頁面
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【正文】 量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常 進行。 （七） 及時做好藥庫藥品、器械等的調(diào)撥工作，根據(jù)負責(zé)院長批復(fù)發(fā)放后勤物資的調(diào)撥工作。 （八） 做好 門診及住院收費發(fā)票 的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。 （九） 在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。 中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 收費 室 收費員職責(zé) （一） 在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，收費室負責(zé)人負責(zé)收費室全面日常工作。 （二） 收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收 入日報表，住院收入日報表及住院結(jié)算單。 （三） 收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當(dāng)面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。 （四） 每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。 （五） 收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。 （六） 收據(jù)領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)， 不準開虛假發(fā) 票。收據(jù)存根及時上交藥品核算會計歸檔入庫。 （七） 當(dāng)面交班，遵紀守法，當(dāng)天的收入要及時送存銀行， 不得借支、不得挪用和坐支。 （八） 不準無關(guān)人員私自進入收費室，做好收費室安全工作。 中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室工作職責(zé) （一） 在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，新農(nóng)合負責(zé)人全面負責(zé)辦公室日常工作。 （二） 按照有關(guān)規(guī)定，做好“參合”人員的費用審核、上報、報銷工作。 （三） 按照有關(guān)規(guī)定，做好“參合”人員的轉(zhuǎn)診工作。 （四） 根據(jù)報銷憑據(jù)，及時做好報銷費用發(fā)放工作。 （五） 及時做好報銷憑據(jù)的整理、保管工作。
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