【導(dǎo)讀】營銷辦事處是***營銷中心的二級操作平臺。嚴(yán)格遵守公司各項管理制度，接。心和費用中心，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)營風(fēng)險責(zé)任。案，負(fù)責(zé)維護(hù)目標(biāo)區(qū)域市場，并做好售后服務(wù)；完善前端的市場信息平臺功能。在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)，從完成任務(wù)時計4小時之內(nèi)必須通知上級。需在4小時之內(nèi)通知上級主管；剛接受任務(wù)，有突發(fā)事件發(fā)生或某些困難未考慮到，并對其進(jìn)行評審、指導(dǎo)。證新產(chǎn)品得以順利推廣。好展示樣品定期更換保證產(chǎn)品展示位置明顯、突出，保持展板及產(chǎn)品整潔。產(chǎn)品賣點、銷售技巧的指導(dǎo)。

　　

【正文】 好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神； ? 身體健康； ? 有良好的溝通、洞察及應(yīng)變能力； ? 有擔(dān)保人提供擔(dān)保。擔(dān)保人條件為：應(yīng)聘人直系親屬 ,有固定住所 ,有固定職業(yè)及收入，能對應(yīng)聘人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。 （ 3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔(dān)保書，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字后，報營銷中心核定后上崗。 試用期情況： （ 1） 面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。 （ 2） 試用期為 13 個月， 試用期工資 按該崗位初級工資標(biāo)準(zhǔn)。試用合格后填寫《試用期考核表》，經(jīng)銷售計劃部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員 工。 培訓(xùn) 第 19頁 新進(jìn)員工上崗前，辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括： （ 1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。 （ 2）辦事處各項管理制度及工作程序。 （ 3）銷售政策 （ 4）產(chǎn)品知識 （ 5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn) 專題培訓(xùn) 定期或不定期對員工就某個專題進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高辦事處人員的整體素質(zhì)、工作水平。 離職 （ 1）辭職 ? 員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。 ? 工作交接結(jié)束后，憑《工作交接表》結(jié)算工資 。 （ 2） 辭退 /開除 ? 員工辭退，辦事處經(jīng)理需得到銷售計劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。 ? 工作交接結(jié)束后，憑《離職人員工作交接表》結(jié)算工資，被開除人員無工資。 （ 3） 自動離職 ? 自動離職是指本人申請辭職而未獲批準(zhǔn)，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。 第五章 財務(wù)管理制度 一、 帳號設(shè)置 辦事處實行收支兩條線，設(shè)立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務(wù)部。收入帳號只能存入，不能支出 。 二、 資金管理 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。 所有銷售收入最遲至第二天 9 時必須存入銀行。 第 20頁 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個月清償。 現(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。 收款時應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)?，凡假幣由?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 嚴(yán)格遵守財務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。 三、 應(yīng)收款管理 應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承 擔(dān) 50％，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān) 50％； 統(tǒng)計員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲運員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。 個人應(yīng)收款：在 2021 元（含 2021 元）以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一個月內(nèi)報帳歸還，超期自動從工資中扣除。 業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。 一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時，填寫財務(wù)部的“壞帳審批表”報公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的 最后確認(rèn)權(quán)在總經(jīng)理。 四、 小額辦公用品及低值易耗品管理 辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。 內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺帳，登記支出帳目，負(fù)責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊。 五、 費用控制 辦事處經(jīng)理是控制辦事處費用支出的責(zé)任人。所有費用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行審核后，方能憑合法的憑證由財務(wù)主管報銷。 如果已支出費用不能通過公司財務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)責(zé)任。 六、 促銷品管理 各類促 銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴(yán)格按照促銷計劃比例發(fā)放，有關(guān)經(jīng)手 第 21頁 人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉） 七、 辦公設(shè)備管理 重大采購事項需報請銷售計劃部，批準(zhǔn)后方可采購。 八、 費用支出標(biāo)準(zhǔn) (一 ) 費用額度與控制 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。 節(jié)支費用使用方法： 辦事處當(dāng)月節(jié)支費用的 40%，可記入下月使用； 設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的 30%，做為辦事處員工獎勵； 未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的 50%，做為該區(qū)域工作人員的 激勵，其余部分不再記入次月的開支中。 (二 ) 費用支出具體標(biāo)準(zhǔn) 差旅費（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用） ? 辦事處經(jīng)理 /區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計劃核算出差天數(shù)； ? 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費）： 90 元 /天； ? 長途交通費：最高可報火車硬臥； 業(yè)務(wù)經(jīng)理 ? 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費）： 70 元 /天； ? 長途交通費： 8 小時以下按火車硬座， 8 小時以上按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)； 差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù) 辦公電話費：限額 1500 元 /月； ? 傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù)； ? 郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)； ? 辦公 用品費 (含復(fù)印費 )：限額 200 元 /月； ? 辦事處短途運輸費：登記； ? 辦事處車輛燃油費：登記； ? 停車費：正規(guī)票據(jù)； ? 車輛維修費：正規(guī)票據(jù)； ? 促銷宣傳費：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出； ? 其他：超出預(yù)算的費用，支出前須填報 特殊費用申請表 ，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。 第 22頁 (三 )、費用的核銷 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經(jīng)辦事處財務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每 10 日連同發(fā)貨單寄至財務(wù)部核銷。 差旅費核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請表以時間先后為序按飛機(jī)、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅 費報銷單，經(jīng)審核報銷。 業(yè)務(wù)人員出差需填寫《出差申請表》，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結(jié)果的申請表附于 差旅費報銷單后，經(jīng)審核報銷。無 申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應(yīng)分類粘貼報銷。 特殊費用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費用，報銷時將經(jīng)過批準(zhǔn)的特殊費用申請表 附于單據(jù)后。 當(dāng)月所有費用應(yīng)按時寄回財務(wù)部，未按時寄回不予報銷。所 有費用均需正規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù) (房租需有房東簽字收條 )。 員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。 第 23頁 附：辦事處發(fā)貨流程圖 提貨資格與付款（信用）審核合格嗎 留倉庫聯(lián) 訂貨申請 提單報廢 備貨、出倉 貨物清點、送出 現(xiàn)金、應(yīng)收款對賬 開四聯(lián)單 收款或記賬后簽字 底聯(lián)留存、登記 客戶 /托運部簽收 付客戶聯(lián) 登記銷售收入、應(yīng)收款賬 留回單聯(lián)登記 否 是 開單 導(dǎo)購員 內(nèi)務(wù)主管 倉管員 儲運員 客 戶 統(tǒng)計員