【導(dǎo)讀】術(shù)保障，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。工與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。計劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。作，同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個人利益行為。電腦需要維護維修時，首先確保對。有效信息進(jìn)行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。統(tǒng)加設(shè)口令，防止泄露機密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并。督促項目部落實整改及工程回訪和保修工作。況，并向總經(jīng)理匯報。術(shù)交底的編制及審批工作。管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進(jìn)措施。量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)工作計劃的制定及實施。進(jìn)行檢查、督促，并總結(jié)上報。及品牌范圍的確定工作。及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，進(jìn)行審核。并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。

　　

【正文】 為附件。 （ 4）《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理： ①估價在 5000 元以下的《工程通知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審批后報開發(fā)部與財務(wù)中心備案； ②估價在 5000 元以上的《工程通 知單》由項目工程部經(jīng)辦，項目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，交開發(fā)部與財務(wù)中心備案。 （ 5）在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費用超過十萬元的 ， 應(yīng)辦理補充協(xié)議進(jìn)行委托并作為結(jié)算依據(jù)。 （ 6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項、招標(biāo)，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。 （ 7）圖紙會審記錄、設(shè)計變更涉及返工的必須辦理《工程通知單》作為簽證依據(jù)，沒有涉及到返工的不需辦理《工程通知單》，其增減工程量在變更后的圖紙反映。 （ 8）原則上《工程通知單》應(yīng)與《工程量簽證單 》對應(yīng)，避免出現(xiàn)一份《工程通知單》對應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》，一份《工程量簽證 單》也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。 （ 9）《工程通知單》的估價由項目工程部負(fù)責(zé)，估價的準(zhǔn)確性必須保證符合權(quán)限劃分的要求。 （ 10）《工程量簽證單》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。 、工程簽證的確認(rèn) （ 1）工程簽證由施工單位填寫《工程量簽證單》，并由該項目工程主管、項目經(jīng)理簽字及開發(fā)部與財務(wù)中心審核至少三人進(jìn)行簽名確認(rèn)。 （ 2）現(xiàn)場簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的 條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達(dá)到量化的要求，必要時必須用簡圖標(biāo)注，工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計算式都必須清晰準(zhǔn)確 ,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。 （ 3）現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實際相符 。現(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實簽字，項目經(jīng)理核實，經(jīng)開發(fā)部專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。 （ 4）簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴(yán)禁虛假簽證（包括簽 字蓋章生效有虛假的）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以施工方該簽證單造價 3 倍的違約金和對簽證人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。 （ 5）在工程承包范圍以外的簽證，必須遵循“先洽后干”的原則；在確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實簽證，簽證內(nèi)容必須真實，計量準(zhǔn)確，要有計量過程或計算表達(dá)式。 （ 6）現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由項目部負(fù)責(zé)簽證，開發(fā)部和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。 （ 7）簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟簽證單），否則屬無效簽證。 （ 8）簽證 單施工單位填報，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見為準(zhǔn)。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。 （ 9） 設(shè)計變更通知書必須由原設(shè)計單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計人員的簽名和設(shè)計單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。 （ 10）緊急的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知開發(fā)部，工程技術(shù)部在 48 小時內(nèi)補辦書面 經(jīng)濟簽證單；否則經(jīng)濟簽證單無效。 現(xiàn)場變更簽證及流程 （ 1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟簽證單，項目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。 （ 2）開發(fā)部根據(jù)實際情況實施復(fù)核，審計人員據(jù)此實施備案或抽查審計等。 （ 3）涉及到費用增減的設(shè)計變更，必須經(jīng)設(shè)計單位代表、公司現(xiàn)場代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由開發(fā)部派工程造價管理專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場，隨時掌握、控制工程造價的變化情況。 （ 4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟簽證申請后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場簽證流程圖）附后。 （ 5）可簽證的施工內(nèi)容 : ①合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。 ②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。 （ 6） 不可簽證的施工內(nèi)容： ①未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。 ②施工單位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。 ③施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。 ④施工單位承諾免費為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證 。 ⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。 （ 7） 計時工簽證管理辦法 計時工：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規(guī)范簽證管理，故實施以下幾點規(guī)定： ①在工程簽證中原則上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由項目部呈報公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由開發(fā)部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。 ②計時工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時間或項目開工時間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。 ③如按定額站規(guī)定進(jìn)行施 工確有難度，需上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，開發(fā)部可根據(jù)實際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點工單價。 ④開發(fā)部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報總經(jīng)理審核后進(jìn)入結(jié)算。 簽證的時效性 （ 1）臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請，項目部在收到施工單位送交經(jīng)濟簽證單起 48 小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。 （ 2）工程變更通知單含 內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的，其驗收納入相應(yīng)的分項分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。 （ 3）工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗收合格后 15 個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。超過 15個工作日，視為自動放棄。 （ 4）項目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時段發(fā)生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個工作日才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令） 簽證責(zé)任 （ 1）責(zé)任人： 施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時辦理簽證申請；建設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；項目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總進(jìn)行審核。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項目現(xiàn)場或棟號專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。 （ 2）責(zé)任人責(zé)任：負(fù)責(zé)對簽證單及時填寫和各項審批簽字的催促、解答；對簽證單的真實性、有效性負(fù)責(zé)；對簽證單的實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。 對簽證失誤責(zé)任人的處罰 （ 1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。 （ 2）對簽證不及時、不該簽證的項目進(jìn)行了簽證、簽證的工程量不真實、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。 （ 3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。 （ 4）公司責(zé)任人造成簽證不及時或簽證不真實，引起項目實施后形成無效簽證，處以每次伍佰元罰款。 （ 5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠 償公司損失外，給予辭退處分。 ①簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量明顯加大的 ②對未進(jìn)行實施的項目就給予簽證的 ③實施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的 ④同一事項重復(fù)簽證的 ⑤ 簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的 。 現(xiàn)場簽證流程圖： 工程量簽證單的審核 （ 1）項目工程部重點在以下方面對《工程量簽證單》進(jìn)行審核： ①工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定； ②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場實際； ③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗收。 （ 2）開發(fā)部與財務(wù)中心重點在以下方面對《工程量簽證單 》進(jìn)行審核： ①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費用中； ②《工程量簽證單》是否反映了單價或定額直接費以外的費用； ③《工程量簽證單》中的計量是否與定額規(guī)定有沖突或者無法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目； ④工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定。 （ 3）甲方對施工單位報送的《工程量簽證單》內(nèi)容進(jìn)行修改或不予確認(rèn)，必須直接在《工程量簽證單》反映，同時簽名并在規(guī)定辦理時限內(nèi)退還施工單位。 （ 4）如施工單位對開發(fā)部與財務(wù)中心確認(rèn)意見有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見。 （ 5） 《工程量簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。 工程簽證的結(jié)算 （ 1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定）每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。 （ 2）每月（前月的 25 日到本月 24 日）的工程簽證以開發(fā)部與財務(wù)中心審核確認(rèn)的時間為準(zhǔn)。 （ 3）每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部與財務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時不再調(diào)整。 （ 4）每月簽證結(jié)算必須報公司工程技術(shù)部和開發(fā)部與財務(wù)中心二次審核，簽 證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時間于下月支付。 （ 5） 對于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過一定金額，依法追究法律責(zé)任。 工程簽證臺帳與報表 （ 1）項目工程部、公司開發(fā)部與財務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報》和備存。 （ 2）項目工程部的簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報表的要求進(jìn)行分類（附表三：《工程簽證臺帳》）；開發(fā)部財務(wù)中心應(yīng)同時建立簽證臺帳。 （ 3）項目工程部與開發(fā)部和財 務(wù)中心的工程簽證臺帳應(yīng)在當(dāng)月 25 日進(jìn)行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計的簽證份數(shù)一致、無遺漏。 （ 4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺帳》分類統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送開發(fā)部與財務(wù)中心。 （ 5）施工單位報送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺帳與報表的相一致。