【導讀】管理體系---要求》標準，制訂了本《質量手冊》。公司全員參與和執(zhí)行。批準發(fā)布，定于2021年6月1日起全面實施。的策劃、組織、協調工作。1．本手冊為公司的受控文件，由公司經理批準頒布執(zhí)行。任何形式的手冊內容擅自提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊主動交回質監(jiān)科，辦理核收登記。2．手冊持有者應將手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹?？刂瞥绦颉返挠嘘P規(guī)定對手冊予以修改。

　　

【正文】 客的溝通，以促進對以顧客為中心及達到顧客滿意的持續(xù)改進，溝通的時機和要求如下： （ 1）施工前，經營管理部開發(fā)科負責與顧客的溝通，收集工程招投標信息，了解顧客的需求，尤其是顧客的 期望。以便更好的做好投標工作，搞好合同評審。 （ 2）施工過程中，公司相關部門與項目經理部要注重與顧客（監(jiān)理）的溝通。主要通過參加有關會議和面談等有效方式，掌握顧客需求。其中包括工程質量要求，工期進度要求、合同變更、設計變更、工期變更等，將變化和執(zhí)行的情況適時反饋給顧客，及時溝通，贏得顧客的信任和理解，同時及時辦理有關變更索賠事宜。 （ 3）工程交付使用后，由施工科負責與顧客溝通。通過工程質量方面的投訴、回訪、面談等有效方式，了解顧客對產品及本公司管理工作的意見及建議，及時落實回訪保修工作，爭取使顧客對處理結果 滿意。對非本公司責任的情況，通過 有效的溝通取得顧客的理解。 相關的記錄要求 （ 1）顧客投訴記錄及處理情況形成的記錄由項目經理部保管?；卦L保修資料由施工科保管。 （ 2）與顧客往來文件、監(jiān)理例會紀要由項目經理部保管。施工科負責監(jiān)督。 設計和開發(fā) 本公司為公路工程施工企業(yè)；不涉及工程設計 /開發(fā)，質量管理體系認證不覆蓋設計 /開發(fā)內容，故刪減此條款。 采購 SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 26 頁 共 34 頁 根據施工企業(yè)的特點，對采購過程的控制，主要是針對物資供方、勞務供方、工程供方的控制。物資供方、勞務供方、工程供方的質量直接影響本企業(yè)最終 產品的質量，因此，必須對采購過程予以全面控制。 采購過程 物資供方和勞務（工程）分包方的選擇與評價 （ 1）項目經理部提供供方初審名單和資料，公司材料科、經營科和項目經理部對供貨方滿足質量要求的能力進行評審，編制合格的物資供方名錄并保存其檔案。 （ 2）公司經營科和項目經理部負責選擇和評價勞務分包方，將評價合格的勞務分包方列入《合格勞務分承包單位名冊》并保留其檔案。 （ 3）提倡項目經理部推行材料供方招標辦法。 對于周轉材料租賃、內部勞務市場、內部專業(yè)施工隊伍等執(zhí)行局《規(guī)范項目管理有關辦法 》（即 2021 年 3 月開始實行的局 23 個辦法）中的有關制度 。 對合格供方的控制 公司生產管理部依據供方業(yè)績，定期對供方進行評價，對違反供貨合同要求的供方，從合格供方名錄中予以除名。 對于勞務分包方由工程主管部門采用類似的方法實施有效控制。 采購信息 本公司采購信息包括需用計劃、采購計劃、采購合同或質量協議書和合格供方名錄，為確保采購文件發(fā)放前的適宜性，采購部門應對該類文件進行管理和控制： （ 1）采購計劃的審批、申報、匯總； （ 2）采購合同及附件（如質量標準、圖紙等）內容及 填寫要求的管理、簽訂和審批的管理； （ 3）合格供方名錄的管理。 采購文件應反映的信息 （ 1）應包括擬采購產品的信息： 對產品的質量要求 對產品的驗收要求 其他要求：如價格、數量、交付等 （ 2）適當時還包括： SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 27 頁 共 34 頁 對供方產品、程序、設備、人員資格的要求 適用的質量管理體系要求 采購產品的驗證 驗證方式 （ 1）項目經理部質檢部門和材料采購部門進行貨物的驗證； （ 2）公司技術科、質監(jiān)科和材料科實施監(jiān)督。 驗證活動可采用檢驗、測量、觀察、工藝驗證，查閱合格 證明文件等方式。 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制 公司對施工的過程進行策劃并使其在受控條件下進行。 以“ 產品實現的策劃”的輸出（如質量計劃等）和“ 與產品有關的要求的評審”的輸出（如合同及圖紙等），作為施工過程的輸入，對各施工子過程順序進行描述（以流程圖的方式），各施工過程都應確保獲得規(guī)定特性的信息。（如：開工通知等）。 必要時由公司主管部室對施工的過程提供作業(yè)指導書。 項目經理部材設部負責施工過程中設備的使用和維護，公司機械科負責監(jiān)督管理。 公司根據對產品測量和對產品過程監(jiān)視的要求，配備所需的測量和監(jiān)視裝置，并按規(guī)定使用這些裝置，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中的要求進行控制。 公司在生產和服務的提供過程中，對產品以及過程實施有效的監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。 公司對交付和交付后活動實行控制。 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程的輸出不能有后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認。包括在工程已交付和回訪保修之后，問題才顯現的過程。 公司對施工過程 、關鍵過程與特殊過程進行識別、確認和管理，使其在受控狀態(tài)下進行。 經識別確認基礎工程、鋼筋（焊接）工程、張拉過程及砼施工過程屬于特殊過程。 SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 28 頁 共 34 頁 （ 1）設備的鑒定和人員的資格要求； （ 2）制定可行的作業(yè)指導書； （ 3）對過程進行監(jiān)控記錄。 標識和可追溯性 產品標識。在建安工程實現的全過程中，項目經理部使用適宜的方法，識別不同物資和不同產品，以防止不同的物資或不同的產品混淆使用。 檢驗和試驗狀態(tài)標識 （ 1）檢驗和試驗狀態(tài)分為合格、不合格、未定、待檢四種。 （ 2）項目經理部材設部 負責用檢驗表格、檢驗記錄、檢驗標識牌等方法標明材料、半成品的檢驗試驗狀態(tài)。 （ 3）項目經理部質檢部用檢驗記錄和試驗記錄標明施工檢驗和試驗狀態(tài)。 （ 4）項目經理部實驗人員負責對所試驗的試件的狀態(tài)進行標識。 （ 5）在施工中，項目經理部及其相關人員采取適當的措施，保護已做出的檢驗和試驗狀態(tài)標識，避免因其標識牌（簽）出現移位、損壞或記錄差錯等原因，而導致誤用不合格物資或不合格工序轉序。 對下述有追溯要求的產品，公司進行唯一性標識和記錄。 。 作中應反映和保存過程產品應用情況的，要予以記錄，執(zhí)行“記錄控制程序”。 ，滿足便于識別和保持的要求，針對不同產品使用不同的標識形式。 顧客財產 顧客財產主要指‘甲供物資’，也包括供本公司使用的施工圖紙及有關資料。 項目經理部對顧客財產應進行妥善的保管。項目經理部接收人員要對顧客財產進行驗證，做好標識和專門帳目；使用部門在保管和使用顧客財產時，根據顧客財產的特性或合同要求進行適宜的保護和維護。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，如實予以記錄，及時向顧客報告并作 適宜的處置。 產品防護 從采購、施工到交付的所有階段， 對施工產品的符合性提供防護。 （ 1）通過防護標識和人員監(jiān)管措施，防止產品易損配件的丟失、損壞； （ 2）制定并實施產品搬運、儲存及成品保護措施，確保施工全過程中以及SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 29 頁 共 34 頁 交竣工后產品的符合性。 具體要求將在相應的管理文件中給予必要的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司確定需實施的監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據。 公司對公司內部所有計量器具的校準、維護進行統一管理，制定了《計量管理程序文件》，以確保公司內部使用計量器 具的測量能力一致。 為確保結果有效，對規(guī)定的測量設備保證做到： （ 1）按照規(guī)定的測量標準和時間間隔以及規(guī)定的方式進行校準和檢定。 （ 2） 進行必要的調試，并保證設備有適宜的環(huán)境條件。 （ 3）在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，保證其準確度、精度以及適用性完好，必要時重新校準確認。防止因調整不當而使測量和監(jiān)控裝置校準失效。 （ 4）測量和監(jiān)控裝置帶有表明其標定狀態(tài)的標識，保存標定記錄。 （ 5）當發(fā)現檢驗、測量或實驗設備偏離校準狀態(tài)時，立即評定已檢驗或試驗結果的有效性，并采取適當的措施，同時作好校正和驗證結果的記錄并妥善保存。 8．測量、分析和改進 總則 公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： （ a）采用統計方法證實結構工程的質量符合性 ， 證實工程產品的符合性； （ b）確保質量管理體系的符合性； （ c）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 統計技術的運用公司有關職能部門、項目經理部應根據具體情況選擇使用下列常用統計技術： a）數理統計； b）隨機抽樣； c）圖示法（排列圖、因果圖、分餅圖、對比圖）； d）其它統計技術方法等。 以上方法適用于對過程的監(jiān)視和測量、對產品的監(jiān)視和測量及對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量， 可單獨使用，也可結合使用。 技術科對統計技術應用進行推廣、指導和監(jiān)督檢查。各有關職能部門、SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 30 頁 共 34 頁 項目經理部運用統計技術，及時分析和評價其結果，及時采取必要的調整和糾正措施。 運用統計技術對過程和產品的控制所獲得的結果由各職能部門做好記錄、分類歸檔保管，并定期對運用統計技術情況進行檢查，技術科每半年抽查一次，對運用統計技術的有效性進行驗證。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司各相關部門、各項目經理部應廣泛注意監(jiān)視、收集顧客滿意程度的信息，對其質量信息及其分析的結果適時傳遞給公司相關部門進 行研究，并在管理者代表的主持下，半年內至少召開一次專題會議，進行評估并作記錄。 公司施工科是顧客滿意信息監(jiān)測和歸口管理的部門。 信息的來源 a）顧客主動反饋的信息，如顧客意見及投訴等； b）在政府、同行業(yè)、媒體或其它相關方處獲取的信息。如行業(yè)評比、政府調查、媒體宣傳、公開信息等； c）公司策劃和實施的主動監(jiān)控信息，如抽樣調查及其基礎上的統計分析結果等； d）公司主管部門組織工程回訪保修過程中得到的相關信息。 信息的獲取 質監(jiān)科負責質量信息的綜合管理，并發(fā)揮公司質量信息中心的作用。 獲取信息的主要方式是： a）面談； b）電話溝通； c）查閱資料； d）信件往來（包括電子郵件和短信息）； e）問卷調查； f）現場考察。 質量信息傳遞方式 a）電話或面談； b）書面報告； c）通過電腦網絡，利用公司內部計算機局域網發(fā)布共享信息； d）提供電腦磁盤； e）提供照片資料； f）通過錄音、錄像等多媒體方式。 信息的利用 對獲取的信息進行分析，用以評估顧客滿意度，并進而測量各部門及公司質量管理體系的業(yè)績。 對信息的一般要求 SGS— SC— 2021 質量手冊 版本號 第 0 次修改 路橋集團公路一局三公司質量手冊 第 31 頁 共 34 頁 a）信息內容必須真實、可靠； b）信息傳遞應及時 、準確； c）為使信息具有可追溯性，可證實性，宜在信息傳遞過程中做好各類記錄。 內部審核 公司制定并組織實施《內部審核程序》，以驗證質量管理體系是否符合標準的要求和計劃的安排，確保質量管理體系有效運行。 管理者代表領導并策劃內部質量管理體系審核工作，主持制定公司《年度內部審核計劃》，任命審核組長。審核小組成員應具有國家認可的權威機構頒發(fā)的證書，且與受審核部門無直接責任。 審核組長編制《內部審核計劃》，經管理者代表批準后組織具體實施。審核范圍應覆蓋質量管理體 系全過程。 審核組依據《內部審核計劃》在審核前熟悉文件和資料，依據標準編寫《內部審核檢查表》，客觀公正地進行審核并做現場記錄，發(fā)現問題填寫《不合格報告》，審核過程中應有被審核單位主要負責人或陪同人員參加，對《不合格報告》進行確認。為了保證內審的公正性，內審員不應審核本人直接完成的工作。 審核組在審核后整理、編寫《內部審核報告》，經管理者代表審批后，發(fā)送到各相關部門。 各受審核部門應采取措施，消除已發(fā)現的不合格項并分析其產生的原因，在規(guī)定期限內糾正。審核組對整改結果進 行跟蹤檢查、驗證。 公司質監(jiān)科負責保存內審文件及記錄。 《內部審核報告》作為公司管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 本公司根據標準的要求對整個質量管理體系各個過程均進行必要的監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的方法能確保對過程持續(xù)滿足預定目標的能力進行確認。 對于質量管理體系采取內審和管理評審的方式實施測量和監(jiān)視。 產品的實現過程通過流程圖進行監(jiān)視。 在很多情況下，以顧客對最終產品的滿意程度來測量過程控制的有效性。