【正文】 ISO 9001:2021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004— 2021 idt ISO 9004:2021 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 3．標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和公司常用語及質(zhì)量管理原則概念 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語 和公司常用語 為便于員工學(xué)習(xí)和掌握標(biāo)準(zhǔn)，更好的貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，特從 GB／T19000— 2021 標(biāo)準(zhǔn)中摘錄了 20 條常用術(shù)語（ ～ ），和本公司內(nèi)部的 17 條常用語（ ～ ）如下： 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。本手冊(cè)中主要指路基、路面、橋涵等硬件實(shí)體。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。 注：制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過程是一個(gè)持續(xù)過程，該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審或其他方 法，其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生不合格。 ：本公司代碼。 辦公室：指公司經(jīng)理辦公室。在此指公司或項(xiàng)目經(jīng)理部。 社會(huì)要求：路橋施工應(yīng)受到法律、條例、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及城市規(guī)劃、市政、市容、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)需要及其 它多方面的社會(huì)制約，統(tǒng)稱為社會(huì)要求。 工程分包合同：本公司同工程分包方之間簽訂的單項(xiàng)專業(yè)工程承包合同。 質(zhì)量管理原則概念 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則（ 摘自 GB／ T19000— 2021 標(biāo)準(zhǔn) ） 原則 1：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 組織依存于顧客。 原則 3：全員參與 各級(jí)人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 原則 7：基于事實(shí)的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 4．質(zhì)量管理體系 總要求 建立質(zhì)量管理體系的作用及目的 （ 1）質(zhì)量管理體系規(guī)定了有助于實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品過程，并保持這些過程受控，同時(shí)提供了持續(xù)改進(jìn)的框架；質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行將促進(jìn)公司追求持續(xù)滿足顧客要求，以增加顧客和其它相關(guān)方的滿意度，使公司的總體管理水平和業(yè)績(jī)不斷提高。 公司按照本手冊(cè)的質(zhì)量要求，全面系統(tǒng)地管理以下過程，即：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系文件層次劃分 （ 1）規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的文件； （ 2）質(zhì)量手冊(cè) 規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件； （ 3） 程序文件 —— 根據(jù) GB/T19001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求及實(shí)際需要形成文件的程序。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司依據(jù) GB/T19001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述了公司質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的修改與換頁(yè)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。公司領(lǐng)導(dǎo)及得到管理者代表批準(zhǔn)的有關(guān)部門持有受控版本，蓋受控章。非受控版本沒有受控標(biāo)識(shí)，更改時(shí)不通知。 記錄控制 為了確保對(duì)質(zhì)量記錄的控制，公司編制并執(zhí)行《記錄控制程序》： （ 1）用以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄應(yīng)予以控制，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，應(yīng)規(guī)定保存期和處置方式； （ 2）用以實(shí)現(xiàn)可追溯性； （ 3）為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)提供信息； （ 4）提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 （ 5）確保資源的獲得。 質(zhì)量方針的控制 公司 最高管理層確保： （ 1）質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)； （ 2）質(zhì)量方針的內(nèi)容包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； （ 3）質(zhì)量方針是制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； （ 4）質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到全面溝通和理解； （ 5）在持續(xù)適宜性方面公司對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審。 質(zhì)量目標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)使“顧客滿意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。顧客滿意度的信 息反饋，包括書面意見、談話、工程獲獎(jiǎng)情況。即：各項(xiàng)目經(jīng)理部將質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每月按規(guī)定日期上報(bào)到公司質(zhì)監(jiān)科，質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總、分析、評(píng)估本系統(tǒng)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并按規(guī)定日期上報(bào)局施工處。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行 （ 1）公司全員參與質(zhì)量管理體系運(yùn)行協(xié)調(diào)，每位員工的工作質(zhì)量是工程質(zhì)量的根本保證； （ 2）重點(diǎn)抓質(zhì)量職能（職責(zé)、職權(quán)）的落實(shí)，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，管理工作程序化； （ 3）明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式和途徑，處理好各部門之間的接口關(guān)系，保持信息渠道暢通，使體系具備自我完善和持續(xù)改進(jìn)的功能； （ 4）加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)； （ 5）堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則，實(shí)行“三檢制”、質(zhì)量評(píng)定、SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 34 頁(yè) 隱蔽工程驗(yàn)收和預(yù)檢與監(jiān)理、監(jiān) 督驗(yàn)收相結(jié)合。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系的規(guī)定和溝通，對(duì)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和控制公司內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)至關(guān)重要。 副經(jīng)理 （ 1） 生產(chǎn)副經(jīng)理是經(jīng)理的重要助手，協(xié)助公司經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)； （ 2）貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)所轄部門貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)； （ 3）協(xié)助經(jīng)理及管理者代表落實(shí)有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的資源配置； （ 4）審批主管部門編發(fā)的管理文件； （ 5）對(duì)所主管、主抓部門的質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 企管科 （ 1）企管科為企業(yè)管理部門； （ 2）貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)深化企業(yè)改革和企業(yè)改革的規(guī)章、決定和指示，修定和完善有關(guān)的規(guī)章制度； （ 3）負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)和項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)的管理； （ 4）負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)、資信、組織機(jī)構(gòu)代碼證的年檢、變更工作。 信息中心 （ 1）負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)管理工作，協(xié)助技術(shù)科等科室開發(fā)技術(shù)軟件。 （ 4）負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)配、管理、維護(hù)和維修工作； （ 5）參與投標(biāo)評(píng)定和相關(guān)合同的評(píng)審工作； （ 6）對(duì)體系中 基礎(chǔ)設(shè)施等要素負(fù)責(zé)。 （ 1）材料科是公司物資管理職能部門； （ 2）對(duì)本體系中 采購(gòu)、 顧客財(cái)產(chǎn)、 標(biāo)識(shí)和可追溯性、 產(chǎn)品防護(hù)等要素負(fù)責(zé)。 SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 34 頁(yè) （ 1） 負(fù)責(zé)公司科技、工程檔案的管理； （ 2）執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的檔案管理規(guī)定，做好資料的保管、保密等工作。 （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理部是質(zhì)量體系實(shí)施中最基層部門，對(duì)工程質(zhì)量控制程度是質(zhì)量體系有效性的最直接的體現(xiàn)； （ 2） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司 下達(dá)的各項(xiàng)施工任務(wù)，并按文件的規(guī)定實(shí)施全過程的質(zhì)量控制； （ 3） 根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，并根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)管理的要求，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，落實(shí)到班組，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果； （ 4） 組織質(zhì)量要素的分析和控制活動(dòng)，在關(guān)鍵工序上組織質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)； （ 5） 嚴(yán)格執(zhí)行工程施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量體系文件，組織領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 34 頁(yè) 要素的正常有效的運(yùn)行； （ 6） 組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查包括原材料采供在內(nèi)的施工過程控制，堅(jiān)持三檢制度，形使質(zhì)量否決權(quán)； （ 7） 根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)情況動(dòng)態(tài)地繪制分析和控制圖表，對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)跟蹤控制； （ 8） 質(zhì)量檢查人員職責(zé)：每個(gè) 項(xiàng)目設(shè)立質(zhì)檢工程師 /內(nèi)部監(jiān)理工程師崗位，由具有相應(yīng)資格的人員擔(dān)任，在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量實(shí)施管理和監(jiān)察。 （ 10）工程技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)：工程技術(shù)人員在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙和作 業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行工程施工指導(dǎo)和操作。 SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 34 頁(yè) 管理評(píng)審 公司管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般情況下時(shí)間間隔不大于 12 個(gè)月；由經(jīng)理主持會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 （ 2）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。 管理評(píng)審報(bào)告至少應(yīng)包括的內(nèi)容 （ 1）公司方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)價(jià)； （ 2）上次管理評(píng)審措施的落實(shí)情況； （ 3）質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、有效性和充分性結(jié)論； SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 34 頁(yè) （ 4）改進(jìn)措施建議； （ 5）資源需求變化。 6．資源管理 資源的提供 目的：確定并提供所需的資源，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 培訓(xùn) （ 1）培訓(xùn)目標(biāo) 通過培訓(xùn)，滿足現(xiàn)有人員提高工作能力的需求。 —— 組 織完成質(zhì)量相關(guān)崗位上人員的培訓(xùn)，使其熟悉本崗位操作規(guī)程，明確自己的崗位職責(zé)和個(gè)人工作效果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 （ 4）培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 人事科在培訓(xùn)后，對(duì)合格人員記錄其有效的培訓(xùn)經(jīng)歷，對(duì)不合格人員不記錄該次培訓(xùn)經(jīng)歷，或重新培訓(xùn)至合格。本公司通過晉級(jí)制度、薪酬制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度等行之有效的手段，激勵(lì)各級(jí)人員提高質(zhì)量意識(shí)。 設(shè)備的管理 機(jī)械科對(duì)設(shè)備實(shí)施識(shí)別、驗(yàn)收、使用、維護(hù)提供指導(dǎo)，負(fù)責(zé)“施工設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃”的申報(bào)和組織實(shí)施。 7．產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 本公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，制定必要的程序和管理文件，用于對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效的管理和控制，最終達(dá)到顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審在本公司提交標(biāo)書、接受或更改SGS— SC— 2021 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 第 0 次修改 路橋集團(tuán)公路一局三公司質(zhì)量手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 34 頁(yè) 合同或訂單之前進(jìn)行。若工程合同要求發(fā)生變更，主管部門要確保相關(guān)文件得到修改并確保相關(guān)部門、人員知道已變更的要求。主要通過參加有關(guān)會(huì)議和面談等有效方式，掌握顧客需求。對(duì)非本公司責(zé)任的情況，通過 有效的溝通取得顧客的理解。施工科負(fù)責(zé)監(jiān)督。 采購(gòu)過程 物資供方和勞務(wù)（工程）分包方的選擇與評(píng)價(jià) （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理部提供供方初審名單和資料，公司材料科、經(jīng)營(yíng)科和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)供貨方滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審，編制合格的物資供方名錄并保存其檔案。 對(duì)合格供方的控制 公司生產(chǎn)管理部依據(jù)供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)違反供貨合同要求的供方，從合格供方名錄中予以除名。對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 適用的質(zhì)量管理體系要求 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證方式 （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部門和材料采購(gòu)部門進(jìn)行貨物的驗(yàn)證； （ 2）公司技術(shù)科、質(zhì)監(jiān)科和材料科實(shí)施監(jiān)督。（如：開工通知等）。 公司在生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程中，對(duì)產(chǎn)品以及過程實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。 公司對(duì)施工過程 、關(guān)鍵過程與特殊過程進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行。在建安工程實(shí)現(xiàn)的全過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部使用適宜的方法，識(shí)別不同物資和不同產(chǎn)品，以防止不同的物資或不同的產(chǎn)品混淆使用。 （ 4）項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所試驗(yàn)的試件的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 作中應(yīng)反映和保存過程產(chǎn)品應(yīng)用情況的，要予以記錄，執(zhí)行“記錄控制程序”。項(xiàng)目經(jīng)理部接收人員要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好標(biāo)識(shí)和專門帳目；使用部門在保管和使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特性或合同要求進(jìn)行適宜的保護(hù)和維護(hù)。 具體要求將在相應(yīng)的管理文件中給予必要的規(guī)定。 （ 2） 進(jìn)行必要的調(diào)試，并保證設(shè)備有適宜的環(huán)境條件。 （ 5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，立即評(píng)定已檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧瑫r(shí)作好校正和驗(yàn)證結(jié)果的記錄并妥善保存。 技術(shù)科對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行推廣、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。 公司施工科是顧客滿意信息監(jiān)測(cè)和歸口管理的部門。 獲取信息的主要方式是： a）面談； b）電話溝通； c）查閱資料； d）信件往來（包括電子郵件和短信息）； e）問卷調(diào)查； f）現(xiàn)場(chǎng)考察。 內(nèi)部審核 公司制定并組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和計(jì)劃的安排，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。審核范圍應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體 系全過程。 各受審核部門應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)并分析其產(chǎn)生的原因，在規(guī)定期限內(nèi)糾正。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程均進(jìn)行必要的監(jiān)視和測(cè)量。