【導讀】重慶合高金屬制品廠成立于2020年8月，坐落于重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)。目前，主要給重慶齒輪箱有限責任公司配套生產(chǎn)各種船舶齒輪、風力發(fā)電齒輪、減速機齒輪。戶的充分肯定和贊許，連續(xù)幾年被市、區(qū)相關(guān)政府部門評為“先進企業(yè)”、“先進集體”、“重合同，2020標準建立了質(zhì)量體系，使公司產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，質(zhì)量管理水平上臺階。目前已在客戶中建立。我們本著誠實守信、共同發(fā)展的經(jīng)營理念，希望與廣大朋友精誠合作，不斷創(chuàng)造輝煌。手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證《質(zhì)量手冊》有效運行。技質(zhì)部負責《質(zhì)量手冊》的編制、修改、發(fā)放和跟蹤管理?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)布必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。向外單位提供《質(zhì)量手冊》時，應征得管理者代表同意。《質(zhì)量手冊》發(fā)生更改應辦理更改手續(xù)，更改的審批程序與原文件的審批程序相同。表》，對手冊及時進行更改，作好文件更改記錄和狀態(tài)標識。章節(jié)中予以描述。

　　

【正文】 錄。 24 測量、分析和改進 章號： 8 版本： A 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 ② 不合格半成品、成品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品、成品時，由相關(guān)人員作好記錄并標識 、隔離 不合格品，按職責、程序進行評審和處置。經(jīng)過返工、返修后的產(chǎn)品必須進行重新檢驗、以驗證其符合性。 技質(zhì)部 保存不合格半成品、成品的相關(guān)處置記錄。 ③ 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品， 技質(zhì)部 應針對不合格造 成的后果采取適當?shù)拇胧? 具體作法詳見《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 a) 概述 收集和分析來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進的機會。 b) 職責 ① 技質(zhì)部 負責數(shù)據(jù)分析（包括統(tǒng)計技術(shù)）的綜合管理。 ② 各部門配合實施，并負責本部門質(zhì)量活動的數(shù)據(jù)分析。 c) 規(guī)定 ① 技質(zhì)部 識別所需的數(shù)據(jù)及其來源，并規(guī)定對這些數(shù)據(jù)進行收集的渠道。這些數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量活動及其它的有關(guān)數(shù)據(jù)。 ② 各部門對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理后應提供以下信息： ． 顧客 滿意或不滿意的程度。 ． 產(chǎn)品合格或不合格的情況。 ． 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。 ． 供方的信息等。 ③ 數(shù)據(jù)分析方法的規(guī)定 ．對市場調(diào)查、顧客滿意程度調(diào)查等一般采用調(diào)查表； ．對產(chǎn)品質(zhì)量問題、不合格品、不合格項的分析可采用“兩圖一表”并結(jié)合分層法進行，即：用排列圖找出主要問題，用因果圖分析主要原因，用對策表落實對策措施。 25 測量、分析和改進 章號： 8 版本： A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 改進 a) 概述 對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的過程進行策劃和管理，開展糾正和預防措施 ， 以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 b) 職責 ① 技質(zhì)部 負責質(zhì)量管理體系改進的策劃及對糾正和預防措施的綜合管理。 ② 各部門負責本部門的改進策劃及實施糾正和預防措施。 c) 規(guī)定 ① 持續(xù)改進的策劃 技質(zhì)部 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，組織相關(guān)部門尋找持續(xù)改進的機會，促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 ② 糾正措施 各部門負責對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格 的再次發(fā)生，采取的措施應與問題的影響程度相適應。 實施糾正措施的程序和要求如下： ． 對不合格進行評審； ． 確定不合格的原因； ． 分析問題的影響程度，評價采取措施的需要； ． 確定和實施所需的糾正措施； ． 記錄所采取措施的結(jié)果； ． 評審所采取的糾正措施的有效性。 ③ 預防措施 各部門負責對潛在的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 實施預防措施的程序和要求如下： ． 識別潛在不合格原因； ． 分析潛在不合格的原 因，評審采取措施的需要； ． 確定并實施所需的預防措施； ． 記錄采取措施的結(jié)果； ． 評審所采取的預防措施的有效性； 具體作法詳見《改進控制程序》 26 附錄 A 程序文件目錄 程 序 文 件 目 錄 1 文件控制程序 HG/QP –A 2 質(zhì)量記錄控制程序 HG/QP –A 3 設施和工作環(huán)境控制程序 HG/QP , –A 4 采購管理程序 HG/QP –A 5 生產(chǎn)和服務提供控制程序 HG/QP –A 6 顧客滿意度測量程序 HG/QP –A 7 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 HG/QP –A 8 不合格品控制程序 HG/QP –A 9 改進控制程序 HG/QP –A 27 附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表 質(zhì) 量 管 理 職 能 分 配 表 ISO9001章節(jié)號 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管理者代表 技 質(zhì) 部 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 △ ○ ○ ○ 文件控制 △ ● ○ ○ 記錄控制 △ ● ○ ○ 管理承諾 △ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 △ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 △ ○ ○ ○ 策劃 △ ○ ○ ○ 職責、權(quán)限和溝通 △ ○ ○ ○ 管理評審 △ ○ ○ ○ 資源提供 △ ○ ○ ○ 人力資源 △ ● ○ ○ 基礎設施 △ ○ ○ ● 工 作環(huán)境 △ ○ ○ ● 實現(xiàn)過程的策劃 ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ○ 設計和開發(fā) （刪減） 采購 ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ● 生產(chǎn)提供過程的確認 ● ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ● 顧客財產(chǎn) ● ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ ○ 總則 △ ○ ○ ○ 顧客 滿意 ○ ● ○ 內(nèi)部審核 △ ● ○ ○ 過程監(jiān)視和測量 ● ○ ○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ● ○ ○ 不合格品控制 ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ 改進 ● ○ ○ △ —— 主管領導 ● —— 主管部門 ○ —— 相關(guān)部門 28 附錄 C 質(zhì)量手冊更改記錄表 質(zhì) 量 手 冊 更 改 記 錄 表 序號 文件更改通知單編號 更改頁次、章節(jié) 更改方式 更改人 更改日期 29 附錄 D 重慶合高金屬制品廠 生 產(chǎn) 流 程 圖 材料 采購 檢驗 入庫 交付 齒輪加工 生產(chǎn)準備 30 附錄 E 部門質(zhì)量管理職責 1 總經(jīng)理 貫徹國家質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)，對公司質(zhì)量工作全面負責。 批準、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并確保在公司各部門及基層建立質(zhì)量目標。 向公司員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定，轉(zhuǎn)化和實現(xiàn)。 確保公司各級人員對職責、權(quán)限及 質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 主持管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 為質(zhì)量管理體系的有效運行提供必要的資源。 2 管理者代表 負責公司質(zhì)量管理體系的建立，并保持其有效運行。 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行的情況。 負責審核公司質(zhì)量手冊和程序文件。 組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 促進公司全體員工樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的思想。 代表公司履行質(zhì)量管理體系的外部事宜。 3 生產(chǎn)部 貫徹執(zhí)行公 司質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為本部門的工作任務，分解、落實到崗位，確保實施和完成。 組織制訂公司生產(chǎn)計劃，在生產(chǎn)中堅持質(zhì)量第一，正確處理好生產(chǎn)與質(zhì)量的關(guān)系。 合理組織生產(chǎn)，保證完成生產(chǎn)計劃，保證現(xiàn)場的安全、文明生產(chǎn)，物流管理和設備的運行管理。 負責本部門生產(chǎn)記錄的綜合管理。 負責對本部門出現(xiàn)的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 樹立“質(zhì)量第一”的思想，對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責，全面完成質(zhì)量指標。 對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全、文明生產(chǎn)、物流管理； 負責設備管理，組織定期檢修和日常維護工作。 4 供銷部 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為本部門的工作任務、分解、落實并確保其完成。 負責進行市場調(diào)查，了解顧客的需求和期望，對顧客的投訴進行有效處理，確保顧客滿意。 31 負責對顧客滿意度進行調(diào)查和測量，為公司生產(chǎn)提供信息。 組織好產(chǎn)品的銷售工作，根據(jù)市場動態(tài)，負責制定年度經(jīng)營計劃。 負責組織合同評審，并將有關(guān)信息及時傳達給相關(guān)部門，保證按時、保質(zhì)、保量向顧客提供產(chǎn)品。 對本部門出現(xiàn)的不合格進 行改進，采取糾正和預防措施。 負責組織售前、售中、售后服務。 組織對供方的評定，確定合格供方名單。 負責采購物資，保證采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、到貨時間。 對采購物資的質(zhì)量問題，及時與供應廠商進行聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并責令其整改。 負責庫房的綜合管理。 5 技質(zhì)部 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為本部門的工作任務，分解、落實保證其完成。 負責建立公司文件化的質(zhì)量管理體系，并對公司質(zhì)量管理體系的運行進行檢查和考核。 負責公 司文件和記錄的歸口管理。 負責管理評審和內(nèi)審的組織工作。 負責組織特殊過程能力的確認工作。 負責協(xié)助總經(jīng)理對實現(xiàn)質(zhì)量目標進行質(zhì)量策劃。 負責質(zhì)量管理體系改進、糾正和預防措施的綜合管理。 負責組織數(shù)據(jù)的分析、確定、指導統(tǒng)計技術(shù)的選用。 負責測量和監(jiān)控設備的綜合管理。 負責組織對不合格品的評審和處置工作。 負責對本部門出現(xiàn)的不合格進行改進，采取糾正和預防措施。 負責對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)控工作。 負責對 公司確定的質(zhì)量管理體系過程進行測量和監(jiān)控。 負責根據(jù)公司各部門的培訓需求及公司確定的培訓任務，制定公司年度培訓計劃，組織各部門進行培訓，并對培訓的有效性進行評價。 建立公司員工培訓檔案。