【正文】 視和測量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設(shè)備報廢申請單PYHF/QR051自校記錄第八章 測量、分析和改進8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 識別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進 ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 ， ， 確了測量和分析，改進質(zhì)量管理體系的方法并進行詳細描述。 對公司質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績進行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進的信 息，持續(xù)增強顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報告》，提交公司管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 ：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計時,滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務(wù)部負責(zé)組織相關(guān)部門/人員進行討論分析或提交到公司的管理評審會議，查找原因，采取糾正措施進行改進，經(jīng)營部負責(zé)跟進落實，必要時反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 PYHF/QR052顧客滿意度調(diào)查表 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．2．2內(nèi)部審核控制程序評價質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時d 進行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴重投訴時4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負責(zé)任命審核組長，組建審核組。 審核組長負責(zé)編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實施計劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進行審核時間的分配，確?！皩徍藢嵤┯媱潯蓖怀鲋攸c性和審核的有效性?！皩徍藢嵤┯媱潯苯?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長負責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進行編制,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審部門負責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體?！皶h簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實施計劃”對自己負責(zé)的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，由審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況?！皟?nèi)審不符合報告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報告”經(jīng)受審區(qū)域負責(zé)人確認?！皟?nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表”，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到。——“內(nèi)審不符合報告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。，交流意見。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門?！皟?nèi)審報告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進注意事項g. 附錄“內(nèi)審不符合報告”進行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實施完畢。，驗證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報告”，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔?！队涗浛刂瞥绦颉稰YHF/QR053審核實施計劃PYHF/QR010會議簽到表PYHF/QR054內(nèi)審檢查表PYHF/QR055內(nèi)審不符合報告PYHF/QR056內(nèi)審報告PYHF/QR057內(nèi)審不符合項分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運行，以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評價，與顧客有關(guān)過程的評審，實施采購前對供方的選擇評價確定評價準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達到策劃的結(jié)果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進行改進。8．2．3．2相關(guān)文件《不合格品及控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗收 相關(guān)職能部門配合實施本程序 ，由倉庫負責(zé)進行初步驗收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等，與供方“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標(biāo)識“待檢”. “請檢單”報請品管部進行檢驗試驗。，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到倉庫。對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)進行檢驗試驗，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由班長負責(zé)填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗試驗,同時依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“待檢”。，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與品管部溝通，品管部負責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗報告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗報告”。，由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)品管部負責(zé)人確認，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個條件：a. 該原材料已經(jīng)長期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，當(dāng)顧客急需交付時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)填寫“緊急放行申請單”，品管部負責(zé)人確認，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個條件：，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 《不合格品控制程序》 PYHF/QR058產(chǎn)品檢驗原始記錄PYHF/QR059產(chǎn)品檢驗報告PYHF/QR060緊急放行申請單8．3不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿酚行Э刂疲乐蛊湓A(yù)期的使用或交付。適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。 除上述嚴重的不合格品以外的不合格品。 對于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理。，由生產(chǎn)部自行返工處理，登記于“不合格品記錄”中。，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認，班長填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實”一欄，經(jīng)品管部確認屬實后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。，由倉庫管理員依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“不合格”隔離并填寫“不合格品處理單”通知品管部進行確認，屬實后由品管部提出處理意見，確定責(zé)任部門由責(zé)任部門處理。,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品管部負責(zé)進行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。，由業(yè)務(wù)部填寫“退換貨單”到倉庫依據(jù)《倉庫管理制度》規(guī)定進行換貨。，由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負責(zé)進行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。，執(zhí)行 .對于嚴重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進行確認，屬實后由品管部負責(zé)填寫“不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，同時填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”描述不合格品事實，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理，品管部負責(zé)跟蹤處理結(jié)果。，必須經(jīng)廠長確認后方可執(zhí)行，必要時經(jīng)顧客或其代表認可?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行再次檢驗合格后方可放行。不合格品的處理記錄由品管部負責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進行歸檔與保存。5．相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR061不合格品記錄PYHF/QR062不合格品處理單 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．4數(shù)據(jù)分析控制程序 證實質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進的機會 適用于公司對質(zhì)量管理體系的相關(guān)的數(shù)據(jù)收集分析過程 項目數(shù)據(jù)來源責(zé)任部門分析結(jié)果統(tǒng)計方法（參考）顧客滿意顧客的投訴業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報告調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖/柱狀圖顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品的符合性成品的質(zhì)量符合性情況品管部成品質(zhì)量穩(wěn)定性分析報告檢查表/層別法過程和產(chǎn)品的特性與趨勢公司質(zhì)量目標(biāo)測量記錄管理者代表管理評審報告/顧客滿意度分析報告推移圖/柱狀圖/調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖部門質(zhì)量目標(biāo)測量記錄相關(guān)責(zé)任部門部門質(zhì)量目標(biāo)達成情況報告推移圖/柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖工藝檢查記錄品管部工藝遵循符合情況報告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖糾正/預(yù)防措施處理單品管部糾正/預(yù)防措施實施分析報告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖供方供方的業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄業(yè)務(wù)部供方的業(yè)績分析報告層別法/魚刺圖/柱狀圖/柏拉圖 對于上述提供的統(tǒng)計方法，部門在應(yīng)用時也可以根據(jù)自己的工作愛好或習(xí)慣進行靈活運用或采用其他的數(shù)據(jù)分析方法。 各相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格（即目前沒有導(dǎo)致不合格產(chǎn)生但有產(chǎn)生不合格的趨勢），依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定改進。 糾正/預(yù)防措施控制程序無8．5改進8．5．1持續(xù)改進1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達成情況，審核結(jié)果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防實施情況及管理評審結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識別出的潛在不符合，分析原因，確定改進措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實施，同時鼓勵所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負責(zé)裁決是否采納，或必要時組織相關(guān)部門或人員進行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評審會議上進行討論分析，一旦采納，由合理化建議導(dǎo)致引起的改進措施由品管部負責(zé)跟蹤落實。2．相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序3．相關(guān)記錄PYHF/QR—063合理化建議書對質(zhì)量管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合進行有效改進，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。適用于公司質(zhì)量管理體系運行過程中的（潛在）不符合的改進過程。；； a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果c. 對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格e. 培訓(xùn)效果的評價f. 相關(guān)人員/部門的改進建議或合理化建議g. 管理評審的結(jié)果h. 糾正/預(yù)防措施實施及統(tǒng)計分析結(jié)果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。 對于b、c、e、f發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合，可以不填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，但必須改進加以控制，改進步驟必須符合原因分析—采取的措施—措施效果驗證的要求。