【正文】 視和測(cè)量裝置抽查記錄PYHF/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單PYHF/QR051自校記錄第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過(guò)程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 識(shí)別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測(cè)量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 ， ， 確了測(cè)量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測(cè)量分析過(guò)程 。 ： a問(wèn)卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成《顧客滿意度分析報(bào)告》，提交公司管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 ：類別標(biāo)準(zhǔn)備注滿意顧客X ≥90分統(tǒng)計(jì)時(shí),滿意顧客與基本滿意顧客都列入滿意顧客項(xiàng)目基本滿意顧客75分≤ X ≤ 89分不滿意顧客65分≤ X ≤ 74分很不滿意顧客X ≤ 64分顧客滿意度計(jì)算方法（滿意顧客數(shù) + 基本滿意顧客數(shù)） / 調(diào)查總數(shù) X 100% 《與顧客的有關(guān)過(guò)程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由業(yè)務(wù)部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無(wú)效。 《數(shù)據(jù)分析程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 PYHF/QR052顧客滿意度調(diào)查表 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．2．2內(nèi)部審核控制程序評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過(guò)程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核，包括審核組長(zhǎng)的任命及審核組的組建“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”,“審核實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職能多少進(jìn)行審核時(shí)間的分配，確保“審核實(shí)施計(jì)劃”突出重點(diǎn)性和審核的有效性?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進(jìn)行編制,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。“會(huì)議簽到表”上簽名?！皟?nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。“內(nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到。——“內(nèi)審不符合報(bào)告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。，交流意見。 ，由審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一?！队涗浛刂瞥绦颉氛須w檔?！队涗浛刂瞥绦颉稰YHF/QR053審核實(shí)施計(jì)劃PYHF/QR010會(huì)議簽到表PYHF/QR054內(nèi)審檢查表PYHF/QR055內(nèi)審不符合報(bào)告PYHF/QR056內(nèi)審報(bào)告PYHF/QR057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過(guò)程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測(cè)量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)，與顧客有關(guān)過(guò)程的評(píng)審，實(shí)施采購(gòu)前對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量等，對(duì)這些過(guò)程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測(cè)量（）、內(nèi)部審核（）、管理評(píng)審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（）等方法進(jìn)行測(cè)量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。8．2．3．2相關(guān)文件《不合格品及控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用于公司外購(gòu)物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等，與供方“送貨單”相符后，暫收入庫(kù)，并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”. “請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與品管部溝通，品管部負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效，其他情況以“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”為主，不再出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”。，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a. 該原材料已經(jīng)長(zhǎng)期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，當(dāng)顧客急需交付時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個(gè)條件：，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 《不合格品控制程序》 PYHF/QR058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR059產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告PYHF/QR060緊急放行申請(qǐng)單8．3不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿酚行Э刂疲乐蛊湓A(yù)期的使用或交付。適用于本公司外購(gòu)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。 除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品。 對(duì)于在產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理。，由生產(chǎn)部自行返工處理，登記于“不合格品記錄”中。，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長(zhǎng)確認(rèn)，班長(zhǎng)填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)品管部確認(rèn)屬實(shí)后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離并填寫“不合格品處理單”通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部提出處理意見，確定責(zé)任部門由責(zé)任部門處理。,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。，由業(yè)務(wù)部填寫“退換貨單”到倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定進(jìn)行換貨。，由業(yè)務(wù)部填寫“顧客投訴處理單” 交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。，執(zhí)行 .對(duì)于嚴(yán)重的不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，同時(shí)填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”描述不合格品事實(shí)，交由相應(yīng)責(zé)任部門處理，品管部負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果。，必須經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》進(jìn)行再次檢驗(yàn)合格后方可放行。不合格品的處理記錄由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。5．相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR061不合格品記錄PYHF/QR062不合格品處理單 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．4數(shù)據(jù)分析控制程序 證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的相關(guān)的數(shù)據(jù)收集分析過(guò)程 項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源責(zé)任部門分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)方法（參考）顧客滿意顧客的投訴業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報(bào)告調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖/柱狀圖顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品的符合性成品的質(zhì)量符合性情況品管部成品質(zhì)量穩(wěn)定性分析報(bào)告檢查表/層別法過(guò)程和產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)公司質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量記錄管理者代表管理評(píng)審報(bào)告/顧客滿意度分析報(bào)告推移圖/柱狀圖/調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖部門質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量記錄相關(guān)責(zé)任部門部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告推移圖/柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖工藝檢查記錄品管部工藝遵循符合情況報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖糾正/預(yù)防措施處理單品管部糾正/預(yù)防措施實(shí)施分析報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖供方供方的業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄業(yè)務(wù)部供方的業(yè)績(jī)分析報(bào)告層別法/魚刺圖/柱狀圖/柏拉圖 對(duì)于上述提供的統(tǒng)計(jì)方法，部門在應(yīng)用時(shí)也可以根據(jù)自己的工作愛好或習(xí)慣進(jìn)行靈活運(yùn)用或采用其他的數(shù)據(jù)分析方法。 各相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格（即目前沒有導(dǎo)致不合格產(chǎn)生但有產(chǎn)生不合格的趨勢(shì)），依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定改進(jìn)。 糾正/預(yù)防措施控制程序無(wú)8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)1．本公司通過(guò)測(cè)量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防實(shí)施情況及管理評(píng)審結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合或識(shí)別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實(shí)施，同時(shí)鼓勵(lì)所有人員對(duì)公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時(shí)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議導(dǎo)致引起的改進(jìn)措施由品管部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。2．相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序3．相關(guān)記錄PYHF/QR—063合理化建議書對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合進(jìn)行有效改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的（潛在）不符合的改進(jìn)過(guò)程。；； a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)f. 相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議g. 管理評(píng)審的結(jié)果h. 糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果i. 顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果j. 工藝檢查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作k. 其他情況 《內(nèi)審控制程序》。 對(duì)于b、c、e、f發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合，可以不填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，但必須改進(jìn)加以控制，改進(jìn)步驟必須符合原因分析—采取的措施—措施效果驗(yàn)證的要求。