【正文】 產(chǎn)品最終交付的過(guò)程中，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量。 范圍：本公司倉(cāng)儲(chǔ)的物品、產(chǎn)品。 權(quán)責(zé)： 物料入庫(kù)：采購(gòu)執(zhí)行部門、生產(chǎn)中心； 物料出庫(kù)：生產(chǎn)中心與其他使用部門； 入庫(kù)檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部檢驗(yàn)人員； 倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)管人員； 倉(cāng)儲(chǔ)品異常提報(bào)：倉(cāng)管人員。 內(nèi)容： 劃分倉(cāng)儲(chǔ)品存放區(qū)域（包括庫(kù)、架、位的編號(hào)）物料標(biāo)識(shí)要清晰； 規(guī)劃物料的存放和包裝，應(yīng)考慮分類、防潮、防火、防靜電、安全等因素； 規(guī)定物料出入庫(kù)的流程及庫(kù)存物料的盤(pán)點(diǎn)； 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)品應(yīng)定期進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出以保證質(zhì)量； 對(duì)交付顧客的產(chǎn)品，相關(guān)的責(zé)任部門要嚴(yán)格按照程序執(zhí)行，確保產(chǎn)品出貨的質(zhì)量； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《倉(cāng)管作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 目的：監(jiān)視顧客信息，測(cè)量質(zhì)量管理體系的有效性和業(yè)績(jī)。并識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 范圍：本公司的所有顧客。 權(quán)責(zé)： 顧客滿意度調(diào)查的策劃及結(jié)果的綜合分析：企業(yè)管理部 顧客不滿意事項(xiàng)的改進(jìn)措施：造成顧客不滿意的責(zé)任部門 顧客滿意度調(diào)查審查：管理者代表 顧客滿意度調(diào)查核準(zhǔn)：總裁 內(nèi)容： 規(guī)定收集、傾聽(tīng)顧客意見(jiàn)的渠道、方式和頻次，并對(duì)收集的意見(jiàn)加以統(tǒng)計(jì)分析。； 有效利用分析過(guò)的顧客意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作進(jìn)行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書(shū)面方式明確記載； 與顧客抱怨有關(guān)的部門須確實(shí)分析原因，并謀求對(duì)策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責(zé)任是否在我方，都要以適當(dāng)方式回復(fù)顧客，尋求顧客的諒解； 必要時(shí)賠償顧客的損失。若始終無(wú)法與顧客達(dá)成共識(shí)，則要協(xié)議解決； 依據(jù)《糾正與預(yù)防管理程序》，對(duì)每個(gè)結(jié)案的顧客抱怨事件判定是否要進(jìn)一步采取預(yù)防措施。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《顧客滿意度管理辦法》。 目的：評(píng)價(jià)并確認(rèn)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的有效性。確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合規(guī)定要求；及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并采取糾正措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 范圍：本公司與質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的部門、作業(yè)程序、人員等。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)審計(jì)劃的擬訂：企業(yè)管理部 內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行：內(nèi)審小組 內(nèi)審結(jié)果的審批：管理者代表 內(nèi)審結(jié)果的追蹤：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和滾動(dòng)審核兩種。常規(guī)審核每年的9月進(jìn)行，年度審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次。滾動(dòng)審核每?jī)稍螺喠鲗?duì)公司部分部門進(jìn)行審核（實(shí)施于質(zhì)量管理體系建立的初期或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)）； 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大質(zhì)量的投訴； 企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí)； ； 內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 在安排內(nèi)部審查人員時(shí)應(yīng)考慮獨(dú)立性，不能參與本部門的審查。內(nèi)部審查人員應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任； 內(nèi)審執(zhí)行前由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，并依計(jì)劃組成內(nèi)部審查組并召開(kāi)內(nèi)審協(xié)調(diào)會(huì)。； 內(nèi)審時(shí)依《內(nèi)部質(zhì)量審查查檢表》中擬訂的項(xiàng)目執(zhí)行。； 內(nèi)審人員完成審查作業(yè)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)進(jìn)行記錄。； 內(nèi)審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 內(nèi)審結(jié)果呈送管理審查會(huì)議審查，并了解執(zhí)行成效與質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施的情況。； 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由內(nèi)審小組負(fù)責(zé)追蹤其改善的績(jī)效。； 內(nèi)審的記錄及保存依《質(zhì)量記錄管理程序》實(shí)施。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審查管理程序》。 目的：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必需過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品附和規(guī)定要求。 范圍：適用于本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力，對(duì)用于生產(chǎn)的進(jìn)貨物質(zhì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)量的控制。 權(quán)責(zé)： 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 進(jìn)料檢驗(yàn) 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 質(zhì)量檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部(儀器設(shè)備驗(yàn)收：行政部和使用單位) 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 制程中檢驗(yàn) 制程中檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部和生產(chǎn)制造部 異常之改善：生產(chǎn)制造部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 質(zhì)量確認(rèn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 半成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部 過(guò)程監(jiān)視：生產(chǎn)計(jì)劃部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 成品及出廠檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)計(jì)劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗(yàn)收：物資供應(yīng)部 識(shí)別標(biāo)示：生產(chǎn)計(jì)劃部 特許 各類申請(qǐng)生產(chǎn)急需使用無(wú)法執(zhí)行檢驗(yàn)：生產(chǎn)制造部 進(jìn)料及成品檢驗(yàn)不合格：生產(chǎn)計(jì)劃部 市場(chǎng)急需使用無(wú)法執(zhí)行檢驗(yàn)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部 特許申請(qǐng)審查：企業(yè)管理部 特許核準(zhǔn)：主管副總裁 糾正與預(yù)防實(shí)施單位：公司各相關(guān)部門 內(nèi)容： 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 企業(yè)管理部通過(guò)內(nèi)審、檢查、評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標(biāo)督促各部門進(jìn)行分解與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程，轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量； 當(dāng)過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量發(fā)現(xiàn)較大的波動(dòng)時(shí)，由企業(yè)管理部及時(shí)發(fā)出信息，必要時(shí)有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，責(zé)任部門實(shí)施，由企業(yè)管理部進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 建立進(jìn)料、制程、半成品、成品的檢驗(yàn)與測(cè)試的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。； 規(guī)定從原物料進(jìn)廠至成品出廠的檢驗(yàn)流程及檢驗(yàn)方式。； 為應(yīng)付緊急生產(chǎn)而允許進(jìn)廠的材料，均依《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄。； 制程和工程中各階段的檢驗(yàn)與監(jiān)控都符合既定的檢驗(yàn)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，方能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。； 建立并維持進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)與測(cè)試的記錄，以證明該產(chǎn)品已按既定的允收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗(yàn)與測(cè)試。； 制訂各檢驗(yàn)與測(cè)試階段的質(zhì)量狀況的標(biāo)識(shí)方法。 針對(duì)特殊制程的檢驗(yàn)與測(cè)試，應(yīng)指派合格的監(jiān)控人員并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練。； 通過(guò)對(duì)量規(guī)儀器的管理，保證檢驗(yàn)與測(cè)試記錄的準(zhǔn)確性。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 目的：對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。 范圍：適用于本公司由物資進(jìn)庫(kù)到產(chǎn)品交付全過(guò)程中不合格品的控制。 權(quán)責(zé)：參見(jiàn)《不合格品管理程序》 內(nèi)容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉(cāng)儲(chǔ)不良品等不合格品的管理流程。； 制訂進(jìn)料、成品及顧客退貨各階段的不合格品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)、隔離處置及相關(guān)作業(yè)方式。； 針對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并考慮處理的時(shí)效性，以決定特采、拒收、重新分等或報(bào)廢等適當(dāng)?shù)奶幚矸绞健＃?規(guī)定不合格成品的特準(zhǔn)使用的審批程序。； 針對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，以作為糾正與預(yù)防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《不合格品管理程序》及《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 目的：收集并分析相關(guān)數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 范圍：與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)、與運(yùn)行能力相關(guān)、及顧客投訴等的統(tǒng)計(jì)分析。 權(quán)責(zé)： 原物料特性的統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)計(jì)劃部 制程狀況及成品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)計(jì)劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)：系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計(jì)、分析：財(cái)務(wù)中心 質(zhì)量記錄的分析；企業(yè)管理部 內(nèi)容： 由責(zé)任部門視實(shí)際情況，收集公司相關(guān)記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。； 應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法來(lái)顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果，以有效地表達(dá)質(zhì)量狀況。； 分析、處理、確認(rèn)結(jié)果，并適時(shí)提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。； 管理者代表依據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果判定是否需要做預(yù)防。； 明確指出質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 整合統(tǒng)計(jì)分析及相關(guān)的改善措施，并在管理審查會(huì)議中檢討其成效。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》。； 目的：針對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析并采取措施消除原因，防止問(wèn)題再發(fā)生或避免發(fā)生。 范圍：公司的產(chǎn)品制程及與質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項(xiàng)。 權(quán)責(zé)： 質(zhì)量異常情況的提出：任何單位 資料匯集和異常原因的分析調(diào)查：企業(yè)管理部 糾正（預(yù)防）對(duì)策的擬訂和執(zhí)行：責(zé)任單位 對(duì)策執(zhí)行情況的確認(rèn)和跟催：企業(yè)管理部 內(nèi)容： 定義異?，F(xiàn)象并規(guī)定異常提出的方式及需要。； 調(diào)查異常原因，采取糾正對(duì)策。； 分析從原物料接收至顧客抱怨等各階段的質(zhì)量記錄相關(guān)資料，找出不合格的潛在原因，進(jìn)而擬訂預(yù)防措施。； 制訂各項(xiàng)管理方法，以確保糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。； 對(duì)因采取糾正與預(yù)防措施而變更的作業(yè)流程或文件按照規(guī)定處理。； 糾正與預(yù)防措施的相關(guān)信息應(yīng)反饋到管理審查會(huì)議中做整體性的檢討，以作為質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎(chǔ)。； 以上規(guī)定的細(xì)節(jié)及相關(guān)管理要點(diǎn)參見(jiàn)《糾正與預(yù)防管理程序》。