【正文】 產品最終交付的過程中，確保產品出貨的質量。 范圍：本公司倉儲的物品、產品。 權責： 物料入庫：采購執(zhí)行部門、生產中心； 物料出庫：生產中心與其他使用部門； 入庫檢驗：生產計劃部檢驗人員； 倉儲管理：倉管人員； 倉儲品異常提報：倉管人員。 內容： 劃分倉儲品存放區(qū)域（包括庫、架、位的編號）物料標識要清晰； 規(guī)劃物料的存放和包裝，應考慮分類、防潮、防火、防靜電、安全等因素； 規(guī)定物料出入庫的流程及庫存物料的盤點； 對倉儲品應定期進行抽查檢驗，對庫存產品要做到先入先出以保證質量； 對交付顧客的產品，相關的責任部門要嚴格按照程序執(zhí)行，確保產品出貨的質量； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《倉管作業(yè)指導書》。 目的：監(jiān)視顧客信息，測量質量管理體系的有效性和業(yè)績。并識別可改進的機會。 范圍：本公司的所有顧客。 權責： 顧客滿意度調查的策劃及結果的綜合分析：企業(yè)管理部 顧客不滿意事項的改進措施：造成顧客不滿意的責任部門 顧客滿意度調查審查：管理者代表 顧客滿意度調查核準：總裁 內容： 規(guī)定收集、傾聽顧客意見的渠道、方式和頻次，并對收集的意見加以統(tǒng)計分析。； 有效利用分析過的顧客意見，對質量系統(tǒng)的運作進行改善； 正視顧客的抱怨，并將顧客的抱怨信息以書面方式明確記載； 與顧客抱怨有關的部門須確實分析原因，并謀求對策； 顧客的抱怨事件經(jīng)分析后，不論責任是否在我方，都要以適當方式回復顧客，尋求顧客的諒解； 必要時賠償顧客的損失。若始終無法與顧客達成共識，則要協(xié)議解決； 依據(jù)《糾正與預防管理程序》，對每個結案的顧客抱怨事件判定是否要進一步采取預防措施。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《顧客滿意度管理辦法》。 目的：評價并確認現(xiàn)行質量管理體系實現(xiàn)規(guī)定質量目標的有效性。確認質量管理體系運行是否符合規(guī)定要求；及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，不斷改進質量管理體系。 范圍：本公司與質量管理體系范圍內的部門、作業(yè)程序、人員等。 權責： 內審計劃的擬訂：企業(yè)管理部 內審計劃的執(zhí)行：內審小組 內審結果的審批：管理者代表 內審結果的追蹤：企業(yè)管理部 內容： 內部質量審核分常規(guī)審核和滾動審核兩種。常規(guī)審核每年的9月進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次。滾動審核每兩月輪流對公司部分部門進行審核（實施于質量管理體系建立的初期或質量管理體系發(fā)生較大變化時）； 在下列情況下應進行追加審核 發(fā)生了連續(xù)性質量問題或顧客有重大質量的投訴； 企業(yè)的內部機構，產品質量方針和生產技術及裝備以及生產場所有較大的改變時； ； 內部審核計劃經(jīng)管理者代表審核批準后方可實施； 在安排內部審查人員時應考慮獨立性，不能參與本部門的審查。內部審查人員應由經(jīng)培訓合格的內審員擔任； 內審執(zhí)行前由管理者代表任命審核組長，并依計劃組成內部審查組并召開內審協(xié)調會。； 內審時依《內部質量審查查檢表》中擬訂的項目執(zhí)行。； 內審人員完成審查作業(yè)時，對發(fā)現(xiàn)的缺陷應進行記錄。； 內審作業(yè)完成后，由有缺陷的部門提出改善措施并加以執(zhí)行。； 內審結果呈送管理審查會議審查，并了解執(zhí)行成效與質量系統(tǒng)實施的情況。； 內審中發(fā)現(xiàn)的缺陷應由內審小組負責追蹤其改善的績效。； 內審的記錄及保存依《質量記錄管理程序》實施。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《內部質量審查管理程序》。 目的：通過對產品實現(xiàn)的必需過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求，對產品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品附和規(guī)定要求。 范圍：適用于本公司對產品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足預定目標的能力，對用于生產的進貨物質半成品和成品進行監(jiān)督和測量的控制。 權責： 企業(yè)管理部負責對質量管理體系的過程進行監(jiān)控。 進料檢驗 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 質量檢驗：生產計劃部(儀器設備驗收：行政部和使用單位) 識別標示：生產計劃部 制程中檢驗 制程中檢驗：生產計劃部和生產制造部 異常之改善：生產制造部 識別標示：生產計劃部 質量確認：生產計劃部 半成品檢驗：生產計劃部 過程監(jiān)視：生產計劃部 識別標示：生產計劃部 成品及出廠檢驗 成品檢驗：生產計劃部、企業(yè)管理部 品名、數(shù)量驗收：物資供應部 識別標示：生產計劃部 特許 各類申請生產急需使用無法執(zhí)行檢驗：生產制造部 進料及成品檢驗不合格：生產計劃部 市場急需使用無法執(zhí)行檢驗：系統(tǒng)設備事業(yè)部 特許申請審查：企業(yè)管理部 特許核準：主管副總裁 糾正與預防實施單位：公司各相關部門 內容： 過程的監(jiān)控和測量 企業(yè)管理部通過內審、檢查、評價對質量管理體系的過程進行測量和監(jiān)控； 企業(yè)管理部根據(jù)公司總目標督促各部門進行分解與質量相關的各過程，轉化為具體的質量目標，保證質量目標的實現(xiàn)需進行相應的監(jiān)視和測量； 當過程的監(jiān)控和測量發(fā)現(xiàn)較大的波動時，由企業(yè)管理部及時發(fā)出信息，必要時有關部門采取糾正或預防措施，責任部門實施，由企業(yè)管理部進行驗證其有效性。 產品的監(jiān)控和測量 建立進料、制程、半成品、成品的檢驗與測試的相關檢驗標準與規(guī)范。； 規(guī)定從原物料進廠至成品出廠的檢驗流程及檢驗方式。； 為應付緊急生產而允許進廠的材料，均依《檢驗作業(yè)指導書》的規(guī)定進行標識與記錄。； 制程和工程中各階段的檢驗與監(jiān)控都符合既定的檢驗規(guī)范與相關標準時，方能進行最終檢驗。； 建立并維持進料、制程、成品檢驗與測試的記錄，以證明該產品已按既定的允收質量標準進行了檢驗與測試。； 制訂各檢驗與測試階段的質量狀況的標識方法。 針對特殊制程的檢驗與測試，應指派合格的監(jiān)控人員并對其進行適當?shù)挠柧?。?通過對量規(guī)儀器的管理，保證檢驗與測試記錄的準確性。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《檢驗作業(yè)指導書》。 目的：對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產品。 范圍：適用于本公司由物資進庫到產品交付全過程中不合格品的控制。 權責：參見《不合格品管理程序》 內容： 制訂從原物料、制程中、半成品及成品，以及外協(xié)加工品、顧客退貨、倉儲不良品等不合格品的管理流程。； 制訂進料、成品及顧客退貨各階段的不合格品標識標識、隔離處置及相關作業(yè)方式。； 針對不合格品予以標識，并考慮處理的時效性，以決定特采、拒收、重新分等或報廢等適當?shù)奶幚矸绞?。?規(guī)定不合格成品的特準使用的審批程序。； 針對不合格的原因進行調查、分析，以作為糾正與預防的依據(jù)，并避免不合格再次發(fā)生。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《不合格品管理程序》及《檢驗作業(yè)指導書》。 目的：收集并分析相關數(shù)據(jù)，評價質量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。 范圍：與產品質量相關、與運行能力相關、及顧客投訴等的統(tǒng)計分析。 權責： 原物料特性的統(tǒng)計：生產計劃部 制程狀況及成品質量的統(tǒng)計：生產計劃部、企業(yè)管理部 客訴情況及工程服務質量的統(tǒng)計：系統(tǒng)設備事業(yè)部、企業(yè)管理部 合同成本的統(tǒng)計、分析：財務中心 質量記錄的分析；企業(yè)管理部 內容： 由責任部門視實際情況，收集公司相關記錄中的資料數(shù)據(jù)，并加以分類整理。； 應用適當?shù)慕y(tǒng)計方法來顯示統(tǒng)計結果，以有效地表達質量狀況。； 分析、處理、確認結果，并適時提供給管理者代表作為改善的依據(jù)或政策參考。； 管理者代表依據(jù)統(tǒng)計分析的結果判定是否需要做預防。； 明確指出質量管理體系、生產制程及顧客滿意度等的分析與改善方式。； 整合統(tǒng)計分析及相關的改善措施，并在管理審查會議中檢討其成效。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《統(tǒng)計技術管理程序》。； 目的：針對與質量相關的問題進行調查分析并采取措施消除原因，防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。 范圍：公司的產品制程及與質量系統(tǒng)相關的作業(yè)發(fā)生的不合格與不符合項。 權責： 質量異常情況的提出：任何單位 資料匯集和異常原因的分析調查：企業(yè)管理部 糾正（預防）對策的擬訂和執(zhí)行：責任單位 對策執(zhí)行情況的確認和跟催：企業(yè)管理部 內容： 定義異常現(xiàn)象并規(guī)定異常提出的方式及需要。； 調查異常原因，采取糾正對策。； 分析從原物料接收至顧客抱怨等各階段的質量記錄相關資料，找出不合格的潛在原因，進而擬訂預防措施。； 制訂各項管理方法，以確保糾正與預防措施的有效執(zhí)行。； 對因采取糾正與預防措施而變更的作業(yè)流程或文件按照規(guī)定處理。； 糾正與預防措施的相關信息應反饋到管理審查會議中做整體性的檢討，以作為質量系統(tǒng)持續(xù)改善的基礎。； 以上規(guī)定的細節(jié)及相關管理要點參見《糾正與預防管理程序》。