【正文】 0。2．副經(jīng)理安全職責(zé)（1）協(xié)助經(jīng)理抓好公司的安全經(jīng)營(yíng)管理工作，貫徹落實(shí)安全工作方針、政策，對(duì)本公司安全經(jīng)營(yíng)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。（2）貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全制度，負(fù)責(zé)對(duì)本公司員工的安全教育的監(jiān)督、檢查與考核。（3）認(rèn)真了解公司安全經(jīng)營(yíng)情況，督促各部門履行安全職責(zé)，制止違章行為，及時(shí)組織有關(guān)人員解決安全工作中已出現(xiàn)的疑難問題及隱患。（4）對(duì)公司存在的安全隱患和不安全因素，要盡快組織力量進(jìn)行處理，對(duì)重大隱患要及時(shí)上報(bào)并及時(shí)采取臨時(shí)的安全預(yù)防措施。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司崗位安全管理責(zé)任制文件編號(hào)LS CTPAT023發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)3．部們主管崗位責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門職工嚴(yán)格執(zhí)行本公司的規(guī)章制度和安全規(guī)程，保證職工的經(jīng)營(yíng)安全。（2）負(fù)責(zé)對(duì)各部門員工的安全教育，對(duì)新上崗的員工要做好安全交底，嚴(yán)格崗位責(zé)任制的落實(shí)。（3）對(duì)違反安全經(jīng)營(yíng)規(guī)程的員工有權(quán)制止，對(duì)查出的事故隱患要立即采取措施。（4）負(fù)責(zé)對(duì)各部門設(shè)備、設(shè)施的安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，處理。4．職工安全職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，不違規(guī)經(jīng)營(yíng)，不違章作業(yè)，對(duì)本崗位的安全經(jīng)營(yíng)負(fù)直接責(zé)任。（2）愛崗敬業(yè)，熟知產(chǎn)品的性能和質(zhì)量指標(biāo)，做到安全經(jīng)營(yíng)，謹(jǐn)慎操作。（3）在銷售、貼簽工作中，要認(rèn)真作業(yè)，輕拿輕放，及時(shí)、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施，清除隱患。（4）會(huì)正確使用各種防護(hù)用品和消防器材（5）積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵和事故預(yù)案演練。（6）有權(quán)拒絕違章違規(guī)操作，確保人身安全。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司運(yùn)輸設(shè)備保安程序文件編號(hào)LS CTPAT024發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)目的 保證運(yùn)輸設(shè)備的安全性及完整性符合CTPAT反恐要求范圍 所有用于出貨運(yùn)輸?shù)呢浌褴嚮虮緩S用于運(yùn)貨的車輛職責(zé)：負(fù)責(zé)車輛監(jiān)管、報(bào)關(guān)員或出貨人員：負(fù)責(zé)車輛安全檢查工作程序 為確保貨柜的完整性，相關(guān)人員必須對(duì)空柜進(jìn)行檢查，首先要確保拖車的結(jié)構(gòu)密實(shí)且狀態(tài)良好，全車的檢查過程包括：柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)\外門（柜門必須要有鎖閉裝置）和外底盤，須確定這些部位的密實(shí)性及完整性均完好無損（未被改裝），檢查工作完成后，由檢查人員在檢查單上簽名確認(rèn)。 貨柜在沒有裝卸貨物時(shí)，必須按保安人員要求停放在指定的地點(diǎn)或區(qū)域，未經(jīng)許可的人員不得非法靠近或操作，在停放過程中應(yīng)用鎖具鎖好柜門，司機(jī)由保安人員帶到指定地點(diǎn)休息等待。 所有運(yùn)往美國(guó)的貨柜或集裝箱必須有保安功能完好的封條，并符合PAS ISO 17712的標(biāo)準(zhǔn)，這些封條由報(bào)關(guān)員進(jìn)行統(tǒng)一管理，在裝載完成后，由報(bào)關(guān)員監(jiān)督相關(guān)人員用其封好貨柜，并將其號(hào)碼準(zhǔn)確的記錄在運(yùn)輸單上，若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)錯(cuò)誤使用或遺失封條，則須及時(shí)向保安主任匯并報(bào)通報(bào)海關(guān)及有關(guān)單位知曉，并提供更改方案給客戶。若碰到需要組柜出貨的情況，則責(zé)任轉(zhuǎn)嫁至船務(wù)運(yùn)輸公司，該運(yùn)輸公司應(yīng)是與本廠簽訂了符合CTPAT要求的合同，由其將最后出柜的封條號(hào)碼提供給本廠，由相關(guān)人員做好記錄以備查驗(yàn)。相關(guān)文件或記錄 《集裝箱裝箱前空柜檢查記錄》 編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司設(shè)施管理程序文件編號(hào)LS CTPAT025發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)目的 確保本公司的保安硬件實(shí)施符合CTPAT的反恐要求范圍 公司內(nèi)所有符合保安要求的硬件實(shí)施職責(zé)保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)策劃安排保安員：負(fù)責(zé)日常檢查及提出改進(jìn)計(jì)劃工作程序，如貨倉(cāng)、圍墻、大門等，須能有效防止非法進(jìn)入。、裝卸區(qū)域都必須設(shè)有圍墻或圍欄，圍墻內(nèi)外必須清除樹木或其它可能阻止保安人員視線的雜物。，以禁止訪客及私人車輛接近貨物存放或裝卸區(qū)。，以便出現(xiàn)緊急保安事件時(shí)能讓當(dāng)事人及時(shí)向上級(jí)或執(zhí)法部門匯報(bào)。、大門或圍欄都必須有鎖閉裝置，若發(fā)現(xiàn)短缺由行政部負(fù)責(zé)添置，所有的鑰匙放在寫字樓由保安主任統(tǒng)一將其鎖入柜中保管。、裝卸貨區(qū)、成品倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)等區(qū)域都要安裝探照燈，并能持續(xù)提供充足的照明，以使閉路電視的影像清晰可見。，并且使其與當(dāng)?shù)嘏沙鏊膱?bào)警中心聯(lián)線。、裝卸貨區(qū)、成品倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)等區(qū)域安裝閉路電視進(jìn)行監(jiān)控。，為確保錄像帶的質(zhì)量，能持續(xù)提供清晰的錄像，必須按規(guī)定將錄像帶每6個(gè)月更換一次，如果在錄像帶的有效使用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)其不能保證錄像清晰，則隨時(shí)更換。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司化學(xué)品泄漏應(yīng)急方案文件編號(hào)LS CTPAT026發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)在化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和使用過程中，常常發(fā)生一些意外的破裂、倒灑等事故，造成化學(xué)危險(xiǎn)品的外漏，因此需要采取簡(jiǎn)單，有效安全技術(shù)措施消除或減小泄漏危害。如果對(duì)泄漏控制不住或處理不當(dāng)，隨時(shí)都有可能轉(zhuǎn)化為燃燒、爆炸、中毒等惡性事故。1泄漏處理措施在化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過程中如果一旦發(fā)生泄漏，首先要疏散無關(guān)人員，隔離泄漏污染區(qū)，如果大量泄漏，這時(shí)一定要打“119”報(bào)警，請(qǐng)求消防專業(yè)人員救援，同時(shí)要保護(hù)、控制好現(xiàn)場(chǎng)。切斷火源對(duì)化學(xué)品泄漏處理特別重要，如果泄漏物是易燃物，則必須立即消除泄漏污染區(qū)域內(nèi)的各種火源。參加泄漏處理人員應(yīng)對(duì)泄漏品的化學(xué)性質(zhì)和反應(yīng)特性有充分的了解，要于高處和上風(fēng)處進(jìn)行處理，并嚴(yán)禁單獨(dú)行動(dòng)，要有監(jiān)護(hù)人，必要時(shí)，應(yīng)用水槍、火炮掩護(hù)。要根據(jù)泄漏品的性質(zhì)和毒物接觸形式，選擇適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)用品，加強(qiáng)應(yīng)急處理個(gè)人安全防護(hù)，防止處理過程中發(fā)生傷亡、中毒事故。為了防止有毒有害物質(zhì)通過呼吸系統(tǒng)侵入人體，我們要根據(jù)不同場(chǎng)所選擇不同的防護(hù)器具。對(duì)于泄漏化學(xué)品毒性大，濃度較高，且缺氧情況下，可以采用氧氣呼吸器，空氣呼吸器，送風(fēng)式長(zhǎng)管面具等。對(duì)于泄漏環(huán)境中氧氣濃度不低于18%，毒物濃度在一定范圍內(nèi)的場(chǎng)合，可以采用防毒面具（如毒物濃度在2%以下采用隔離式防毒面具，濃度在1%以下采用直接式防毒面具，%以下采用防毒口罩）。在粉塵環(huán)境中可采用防塵口罩等。為了防止眼睛受到傷害，可以采用化學(xué)安全防護(hù)眼鏡，安全面罩，安全護(hù)目鏡，安全防護(hù)罩等。為了避免皮膚受到操作，可以采用帶面罩式膠布防毒衣，連衣式膠布防毒衣，橡膠工作服，防毒物滲透工作服，透氣型防毒服等。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司化學(xué)品泄漏應(yīng)急方案文件編號(hào)LS CTPAT026發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)為了保護(hù)手不受損傷，可以采用橡膠手套、乳膠手套、耐酸堿手套、防化學(xué)品手套等。如果在生產(chǎn)使用過程中發(fā)生泄漏，要在統(tǒng)一指導(dǎo)下，通過關(guān)閉有關(guān)閥門，切斷與之相連的設(shè)備管線，停止作業(yè)或改變工藝流程等方法來控制化學(xué)品的泄漏。如果是容器發(fā)生泄漏，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，采取措施堵塞和修補(bǔ)裂口，制止進(jìn)一步泄漏。另外要防止泄漏物擴(kuò)散，殃及周圍的建筑物、車輛及人群，在萬一控制不住泄漏口時(shí)，要及時(shí)處置泄漏物，嚴(yán)密監(jiān)視，以防火災(zāi)爆炸。要及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)的泄漏物進(jìn)行安全可靠的處置。應(yīng)急處理人員要做的只是止住泄漏，如果可能的話，用合理的通風(fēng)使其擴(kuò)散不至于積聚，或者噴霧狀水使其液化后處置。對(duì)于少量的液體泄漏物，可用砂土或其他不燃吸附劑吸附，收集于容器內(nèi)后進(jìn)行處理。而大量液體泄漏后四處蔓延擴(kuò)散，難以收集處理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地點(diǎn)。為降低泄漏物向大氣的蒸發(fā)，可用泡沫或其他覆蓋物進(jìn)行覆蓋，在其表面形成覆蓋層，控制其蒸發(fā)，而后進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理。用適當(dāng)?shù)墓ぞ呤占孤┪?，然后用水沖洗被污染的地面。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序文件編號(hào)LS CTPAT027發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè)為了預(yù)防和控制潛在的事故或緊急情況，必要時(shí)，做出適當(dāng)?shù)膽?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，特制定本程序。本程序適用于在公司區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸事故，發(fā)生其他災(zāi)害性緊急情況，如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水時(shí)可以參考采用。無、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定重大事故的應(yīng)急計(jì)劃。，發(fā)生火災(zāi)時(shí)組織緊急救護(hù)工作。、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)遭受臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪水災(zāi)害時(shí)公司搶險(xiǎn)工作。，并完善本程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備 公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，工程部經(jīng)理和人事部副組長(zhǎng)，組員由生產(chǎn)部、工程部和人事部等單位組成。（車間、班組）成立應(yīng)急小組并落實(shí)應(yīng)急措施。，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃和措施的有效性。、醫(yī)院等單位以及公司高級(jí)經(jīng)理、安全主任、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的工作聯(lián)絡(luò)單，并及時(shí)更新。編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序文件編號(hào)LS CTPAT027發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報(bào)告給所在部門經(jīng)理并報(bào)告行政管理部，同時(shí)采取措施控制事故擴(kuò)大。行政管理部應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部經(jīng)理及義務(wù)消防隊(duì)立即趕到現(xiàn)場(chǎng)。，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)叵狸?duì)，報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。在醫(yī)護(hù)人員未能到現(xiàn)場(chǎng)前，公司急救員應(yīng)按受傷人員情況采取必要措施。、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。，人事部應(yīng)組織相關(guān)人員分析事故原因，填寫《事故/事故險(xiǎn)象調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等由責(zé)任部門采取糾正行動(dòng)，交管理者代表確認(rèn)后付諸實(shí)施。，使其不斷完善。，人事部應(yīng)緊急通知各部門對(duì)人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施。同時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及化學(xué)品妥善保管或處理，盡可能地減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄漏等帶來的事故后果。、有害化學(xué)品的使用，需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等，則需針對(duì)泄漏、爆炸、設(shè)備事故等可能的隱患，及時(shí)更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容?！毒o急事故工作聯(lián)絡(luò)單》編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司反恐日常檢查及匯報(bào)程序文件編號(hào)LS CTPAT028發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共1頁(yè)目的 確保工廠在設(shè)施、人事、作業(yè)等方面的安全要求持續(xù)符合CTPAT的要求范圍 適用于日常檢查及異常情況匯報(bào)工作職責(zé)保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)接受廠內(nèi)匯報(bào)保安員：負(fù)責(zé)日常檢查及監(jiān)控工作程序，確保圍欄或圍墻結(jié)構(gòu)堅(jiān)固能有效防止非法進(jìn)入，鎖閉裝置沒有被損壞，監(jiān)控及報(bào)警裝置狀態(tài)良好，如有發(fā)現(xiàn)異常立即向有關(guān)人員匯報(bào)。，如發(fā)現(xiàn)非法違禁物品，或阻止非法進(jìn)入不聽勸告者，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，有關(guān)人員對(duì)貨物異常情況須向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報(bào)。，內(nèi)容包括背景、犯罪記錄等。，并對(duì)搬運(yùn)過程實(shí)行監(jiān)控，以防止將公司財(cái)物偷運(yùn)出廠。、多出、出現(xiàn)不明或違禁物品，應(yīng)立即向海關(guān)或執(zhí)法部門匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)有可疑現(xiàn)象或人員，應(yīng)采取監(jiān)控措施，必要時(shí)向執(zhí)法部門匯報(bào)。相關(guān)文件及記錄《異常事件調(diào)查匯報(bào)表》編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT年審管理程序文件編號(hào)LS CTPAT029發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第1頁(yè)/共2頁(yè) 目的檢驗(yàn)本公司所有反恐程序、設(shè)施及規(guī)定執(zhí)行情況持續(xù)符合CTPAT的要求范圍適用于全部CTPAT中的要素。職責(zé)：負(fù)責(zé)年度內(nèi)部審核計(jì)劃的編制和實(shí)施。：負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃、檢查表、執(zhí)行內(nèi)部審核、并協(xié)調(diào)跟蹤保安改進(jìn)計(jì)劃及驗(yàn)證實(shí)施效果。：負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核并執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃。工作程序 內(nèi)部審核每年至少一次。，保安主任確定內(nèi)部審核組長(zhǎng)。“CTPAT相關(guān)要求”課程培訓(xùn)。.“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃”216。 審核目的、范圍；216。 審核物件；216。 審核依據(jù)；216。 審核時(shí)間；216。 審核要求；，與審核的范圍無直接關(guān)系。：編制吳志勇審核陳水明批準(zhǔn)黃文超東莞市磊森金屬制品有限公司CTPAT年審管理程序文件編號(hào)LS CTPAT029發(fā)行日期版本/版次A0管控狀態(tài)受 控頁(yè) 次第2頁(yè)/共2頁(yè)：審核前由審核組長(zhǎng)主持召開，受審核單位負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員參加。216。 介紹審核組員及分工；216。 聲明按年度計(jì)劃進(jìn)行本次審核的目的和范圍；216。 本次審核日程安排；216。 本次審核要求。：216。 審核員按上檢查項(xiàng)目進(jìn)行審查，并做好記錄。216。 審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或有待改進(jìn)之事項(xiàng)，開出《保安改進(jìn)計(jì)劃》。：216。 審核組長(zhǎng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行整理，以確定哪些不符合報(bào)告,要納入審核報(bào)告。：216。 審核組長(zhǎng)對(duì)評(píng)審結(jié)果填報(bào)評(píng)審報(bào)告。：管理者代表召開由出席首次會(huì)議的人員參加的末次會(huì)議，內(nèi)容包括：216。 重申本次審核目的和范圍；216。 公布審核報(bào)告；216。 公布不符合報(bào)告；216。 提