企業(yè)采購制度-資料下載頁
2025-11-06 23:45本頁面
【正文】 人員應(yīng)會同管理人員當面清點并驗收入庫物品，采購人員不得將所采購的物品私自搬進倉庫。當倉庫管理人員和采購人員共同驗收入庫新購物品時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或數(shù)量不吻合等問題時，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫并向上級主管部門反應(yīng)第五篇：采購制度采購管理制度一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品。三、基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。四、工作程序（一）采購基本事項（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人寫采購申請單報告經(jīng)廠長（朱鋼明）簽署意見再報總經(jīng)理（謝總）審批后交于財務(wù)方可實施，（如謝總外出，也可電話先告知）。采購人必須見到采購申請單才能進行采購，如遇到緊急情況，可先電話爭取意見后再補寫采購申請單。查。，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。如發(fā)票丟失，可寫明原因，由部門負責簽字交于財務(wù)方可報銷。（二）采購申請，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程“采購申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額?！安少徤暾垎位虿少彾▎巍苯坏截攧?wù)部進行審核，方能進行采購。(四)采購經(jīng)辦人職責。、比價、議價及定購作業(yè)。、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。（五）采購方式：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買，每月采購一次，特殊情況除外。：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。（六）采購實施1.“采購申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。“采購定單或采購申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，交由財務(wù)部審核，再由總經(jīng)理核準簽字，方可報銷。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。，一律使用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。如采購人墊出后報財務(wù)部，由謝總審批后，財務(wù)再轉(zhuǎn)賬到采購人賬戶。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。五、附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
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