餐飲企業(yè)采購管理制度-資料下載頁
2025-04-12 04:50本頁面
【正文】 逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨(dú)列明并說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報賬。采購部工作職責(zé)：i、建立供應(yīng)廠商與價格記錄；ii、采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進(jìn)度控制與督促；v、來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。采購工作報告至少須包含以下要求和分析圖表：（1）本月采購貨物的類別與比例；（2）本月因采購質(zhì)量不符存在退貨的次數(shù)；（3）本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況；（4）詢價與議價結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況；（5）供應(yīng)商送貨效率；（6）各供應(yīng)商存的問題及改進(jìn)建議；（7）采購中存在的問題及改進(jìn)建議；（8）與各部門勾通，協(xié)調(diào)解決處理的問題分析。采購人員職責(zé)：采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第十條 其他（一）本制度由本公司制定、解釋和修改。（二）本制度自頒布之日起施行。 （本文已被瀏覽2251次） 9
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