駐外辦事處經(jīng)費規(guī)定-資料下載頁
2025-11-05 23:33本頁面
【正文】 社，推薦他們成立1日游、2日游等團隊，同時我們的營銷經(jīng)理可以對當?shù)卣畽C關、金融保險教育衛(wèi)生事業(yè)單位、國家大型企業(yè)直接拜訪形成銷售，可以直接接受當?shù)厣⒖图皥F體預訂，在沈陽、大連地區(qū)采取“逐個擊破”的策略，推薦我們酒店自行整合的鲅魚圈當?shù)芈糜钨Y源，從1日游、2日游3日游到更長時間的游玩線路、會議等，讓老客戶知道我們的新產品，讓新客戶知道、了解生態(tài)皇家園林酒店的優(yōu)勢等。線動成面當辦事處在沈陽、大連行成一定的人脈網(wǎng)，酒店達到一定的知名度的時候，我們就可以借助老客戶來接觸沈陽或沈陽以外的新客戶，為開辟新客戶、新市場打下了堅實的基礎，同時建議在沈陽、大連各縣區(qū)培育一級旅行社的代辦處，由辦事處直接指導溝通其工作。這樣酒店除了一些穩(wěn)定客源意外，還可以不斷的吸引新客源。面動成體當酒店的知名度達到比較理想的程度之后，我們便可以推出更多種靈活的經(jīng)營理念，營銷方案，屆時便是從賣服務、賣環(huán)境、轉換為賣品牌、賣品質。這樣酒店才可以實現(xiàn)全方位立體化的營銷，接納各個階層、成為可以提供多元化服務的綠色生態(tài)型度假勝地。營銷部直愛武2011/1/22第五篇：駐外辦事處財務管理流程規(guī)定（最終版）駐外辦事處財務管理流程規(guī)定為了加強XXX辦事處的財務管理工作，統(tǒng)一財務程序及規(guī)定，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度：第一條 公司財務收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權XXX辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執(zhí)行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。第二條 每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到XXXXX總經(jīng)理處審批。第三條 對于批準的預算內的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預算外的費用，需報總經(jīng)理審批。第四條簽字同文 秘 家 園意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫《請款單》費用使用流程：費用申請人 XXX辦事處負責人 財務處領錢辦理。對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。2)車票/機票上應注明起訖地點、時間；3)所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發(fā)票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應注明開支內容、時間、地點等。整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。第六條 員工領用物品（包括固定資產/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。第七條 XXX辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳(流水賬)通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
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