【正文】 立、管理、監(jiān)督各地鋪門市正常運轉建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通合理進行銷售部的預算控制研究掌握售樓員的需求，充分調(diào)協(xié)積極性制訂業(yè)務人員行動計劃，并予以檢查控制接洽、維系項目發(fā)展商，取得代理樓盤的資格1配合總工室作好項目方案(產(chǎn)品定位)及調(diào)整、修改1配合企劃部作好樓盤推廣、促銷1配合物業(yè)公司作好樓宇交接1收集市場信息1預測市場危機，并呈報處理1配合財務部，統(tǒng)計、催收和結算房款1作好銷售服務工作，促進、維系公司與顧客間關系1組織、完成種類物業(yè)銷售1調(diào)整、修改產(chǎn)品收集市場信息二、銷售部管理架構銷售經(jīng)理內(nèi)務主管售樓員統(tǒng)計員資料員記帳員專業(yè)售樓員三、銷售部職務說明書: A:銷售部經(jīng)理直接上級:總經(jīng)理直接下級:內(nèi)務主管本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批擬定銷售計劃，分解目標，報批并督導實施根據(jù)發(fā)展規(guī)劃合理進行人員預編、配備匯總市場信息打電報項目開發(fā)、調(diào)整、修改建議把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約關注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理編審銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發(fā)展商的談判、簽約組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失指導、巡視、監(jiān)督、檢查下屬1定期向直接上級述職1向直屬下級授權，布置工作1負責直屬下級任用提名1報直接上級批準后，根據(jù)需要調(diào)配直屬下級的崗位，轉人事部門1制定部門工作程序和規(guī)章制度，報批通過后實行1制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，并界定直屬下級的工作范圍1受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理1舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決1負責直屬下級工作程序的培訓、執(zhí)行和檢查填報直接下級過失單和獎勵單2參加公司例會和有關銷售業(yè)務會議2處理緊急突了事件領導責任:對銷售部工作目標的完成負責對銷售機構設置、人員結構合理性負責對公司商譽負責對銷售指標的制訂和分解的合理性負責對銷售部給企業(yè)造成的影響負責對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責對銷售部預算開支的合理分配負責對銷售部工作流程的設計、正確執(zhí)行負責對銷售部負責監(jiān)督的制度的執(zhí)行情況負責對銷售部所掌握的企業(yè)秘密的安全性負責主要權利:有銷售部的代表權有對部門所屬員工及各項工作的管理權有向總經(jīng)理報告權對促銷活動的現(xiàn)場指揮權有對直屬下級崗位調(diào)配建議權和任用的提名權有對所屬下級工作的監(jiān)督檢查權對所屬下級的工作爭議的裁決權對所屬下級的管理、業(yè)務、業(yè)績的考核權利對預算內(nèi)銷售經(jīng)費的支配權有代表公司與政府相關部門和其他企業(yè)在與銷售有關事務上的代表權1一定范圍內(nèi)的價格優(yōu)惠權1一定范圍內(nèi)的換房、B:內(nèi)務主管負責銷售部的內(nèi)務管理工作，對經(jīng)理負責負責各項目的銷售統(tǒng)計，提交統(tǒng)計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發(fā)放和控制負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理負責銷售信息的收集與整理主持經(jīng)理例會、經(jīng)理特別會議、銷售方案討論會C:售樓員直接上級:內(nèi)務主管本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發(fā)生交易的物業(yè)銷售回款工作責任:嚴格執(zhí)行售樓程序，規(guī)范銷售嚴格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務對個人洽談的顧客，負責售后服務對個人發(fā)生的樓盤銷售，催收銷售款項接受顧客異議和意見，及時上報，并協(xié)助項目經(jīng)理處理作好銷售統(tǒng)計工作，填報各項規(guī)定表格聽從主管指揮，執(zhí)行下級發(fā)布的其他命令第二章銷售部人事管理一、銷售人員的招聘二、銷售人員的培訓試用期員工培訓1)踩盤2)房地產(chǎn)知識3)銷售技巧4)項目培訓5)公司、銷售部管理制度培訓在職培訓1)踩盤2)技巧交流3)考察公司銷售部管理制度5一、制定目的為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。二、適用范圍本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。三、制度細則管理制度(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。(4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。(5)不得泄露公司的39。業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰。(6)以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。(7)積極溝通，及時協(xié)調(diào)公司與客戶關系。(8)協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，經(jīng)營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡。(9)對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。(10)對于違反公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。公司銷售部管理制度6第一條 目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。第二條 適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。第三條 銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。第四條 銷售人員須知：公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。第五條 各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。第六條 連帶保證制度：對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。第七條 事前調(diào)查：從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。第八條 訂貨情報：訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。第十條 估價單的提出：在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守：1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。第十二條 契約書的提出：如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。第十三條 注明新舊客戶：1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。第十四條 契約上的留意點：在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。第十五條在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方第十六條 免費的追加補貨：交貨后，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。第十七條 損失負擔：因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。第十八條 報告：從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：每日的活動情況（每日）。2 、3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。3 、收款預定（每月最后一天）。第十九條 報告的檢查：根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。第二十條 訂貨確認、變更的通知：1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科：管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā)：目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎金制度：公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。第二十五條 貨款的回收：負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項：負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預定：負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。第二十八條 無法收款時的賠償：當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。第二十九條 不良債權的處理：交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。第三十條 回扣的范圍：回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。第三十一條 回扣：如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。第三十四條 退貨的處理：因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。第三十五條 交貨后的折扣：如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。第三十六條 預付款的申請：出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。第三十七條 出差旅費：關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。第三十八條 日報的提出：出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。第三十九條 明示所在處：出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。第四十條 旅費的核算：出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。第四十一條 以貸出款處理：出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。第四十二條 技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。第四十三條 派遣內(nèi)容：關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。第四十四條 活動經(jīng)費：銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。第四十七條 預付款及結算：各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：1 結算方式的付款須附上收據(jù)證明。2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。第四十八條 經(jīng)費的認可：在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。第四十九條 經(jīng)費的運作：各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。