【正文】 第一道金加工工序驗(yàn)收結(jié)束時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員在領(lǐng)料單上車、銑、刨、鉆等欄內(nèi)選擇第二道金加工工序，在選擇好的工序欄內(nèi)，用大寫填上實(shí)發(fā)工件數(shù)，保管員及第二道工序的金加工師傅均在領(lǐng)料單上簽字，而后將工件及領(lǐng)料單均轉(zhuǎn)交給第二道工序的全加工師傅。第二道工序加工完畢后，提交質(zhì)檢人員驗(yàn)收，質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單、圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的、報(bào)廢的、丟失的、均填在驗(yàn)收單上，驗(yàn)收總數(shù)與領(lǐng)料數(shù)相符（參照“三 金加工產(chǎn)品的驗(yàn)收”）此工件不再進(jìn)行金加工工序時(shí)，保管員填制一式三聯(lián)的驗(yàn)收單，質(zhì)檢員、保管員簽字生效，一聯(lián)交電算材料會(huì)計(jì)記賬（只計(jì)合格品），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，一聯(lián)交本人月底到財(cái)務(wù)科結(jié)算工資，保管員在此領(lǐng)料單上加蓋收訖章一并交財(cái)務(wù)科。此工件進(jìn)行第三道金加工工序時(shí)，第二道工序完成后，只填制兩聯(lián)驗(yàn)收單，材料會(huì)計(jì)聯(lián)不填。進(jìn)行第三道工序的金加工工件的驗(yàn)收入庫(kù)與“3”同。每一種工件，不再進(jìn)行下道金加工工序時(shí)，方可填制三聯(lián)驗(yàn)收單，否則只填兩聯(lián)。九、本制度自2011年10月1日起執(zhí)行。河南萬(wàn)隆機(jī)械制造有限公司第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量管理制度一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分1．質(zhì)量管理工作根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點(diǎn)）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包括控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)）儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計(jì)量、修理）質(zhì)量分析會(huì)議不合格品管理質(zhì)量事故處理質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）2．質(zhì)量檢驗(yàn)儀表、設(shè)備、量具檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)加工件檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問(wèn)題，檢驗(yàn)工作實(shí)行計(jì)數(shù)抽樣法，對(duì)于外購(gòu)件按公司要求進(jìn)行。二、質(zhì)檢部工作的特點(diǎn)1．質(zhì)量教育培訓(xùn)宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實(shí)行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。2．質(zhì)量控制檢測(cè)對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點(diǎn)嚴(yán)格控制，對(duì)不合格品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。3．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點(diǎn)按月作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點(diǎn)依據(jù)。部門匯總后，按月上報(bào)公司并視情況作出質(zhì)量通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容包括合格率指標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題、表彰優(yōu)秀。4．質(zhì)量信息反饋公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中的信譽(yù)。對(duì)于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問(wèn)題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說(shuō)明文件外，對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。5．質(zhì)量分析會(huì)議加工生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對(duì)重點(diǎn)部門、班組召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，會(huì)議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并分析發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的原因，采取改過(guò)的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會(huì)由質(zhì)檢部主持召開(kāi)，會(huì)議以專題為主以解決問(wèn)題，得到改進(jìn)為目的。分析會(huì)議可以為定期或不定期召開(kāi)，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)部等。6．計(jì)量工作計(jì)量工作是開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)的保證之一。由于公司條件的限制，計(jì)量手段比較欠缺，目前長(zhǎng)度計(jì)量工作以外單位（計(jì)量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投入。7．質(zhì)量事故的處理公司制定了一個(gè)事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級(jí)進(jìn)行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)1．主題內(nèi)容與適用范圍1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠?jī)?yōu)秀的工作質(zhì)量來(lái)保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)就是重要內(nèi)容。1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。2．內(nèi)容與要求2．1 公司質(zhì)量工作計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測(cè)質(zhì)量管理工作的通常開(kāi)展。2．2 組織編寫有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制2．2．2 檢驗(yàn)人員責(zé)任制包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進(jìn)件、半成品、成品、出廠。2．2．3 測(cè)量和試驗(yàn)人員責(zé)任制包括：計(jì)量管理、儀器儀表與試驗(yàn)設(shè)備管理、計(jì)量器具與儀器的維修。2．2．4 不合格品管理辦法2．2．5 質(zhì)量檢驗(yàn)印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)。2．3．1 質(zhì)量信息管理2．3．2 各級(jí)質(zhì)量分析會(huì)議2．4 質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分月度、季度、。2．5 組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。凡有檢驗(yàn)崗位均應(yīng)按品種編制檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。2．6 質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審。2．7 組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)單項(xiàng)和全面2．8 參與新品開(kāi)發(fā)和關(guān)鍵項(xiàng)目的審查和鑒定工作2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。3．責(zé)任和權(quán)限3．1 責(zé)任3．1．1 對(duì)公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)凡公司出廠經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。由于加工過(guò)程的錯(cuò)驗(yàn)、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負(fù)主要責(zé)任。3．1．2 公司內(nèi)部加工過(guò)程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)造成的均由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。3．1．3 對(duì)加工過(guò)程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗(yàn)人員有責(zé)任及時(shí)報(bào)告，防患于未然。3．2 權(quán)利3．2．1 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫(kù)、出廠。3．2．2 對(duì)違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗(yàn)和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。4．檢查與考核4．1 檢查4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報(bào)告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對(duì)于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計(jì)工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會(huì)議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。4．2 考核4．2．1 公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗(yàn)人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標(biāo)。？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎(jiǎng)懲辦法》進(jìn)行考核。四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時(shí)填寫試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡(jiǎn)稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號(hào)統(tǒng)一按圖樣代號(hào)填寫。4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工序才能入庫(kù)。5．庫(kù)房應(yīng)為試制件單獨(dú)分區(qū)保管，單獨(dú)立卡建賬。6．試制件入庫(kù)后，保管員應(yīng)核對(duì)流水單返回生產(chǎn)部配料處。7．外協(xié)試制件時(shí)，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)收后零件入庫(kù)，圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時(shí)掌握試生產(chǎn)件的進(jìn)度、去向。