【正文】 回扣后的成交價格。方案三：根據(jù)產(chǎn)品分別制定。業(yè)務(wù)員完成一個產(chǎn)品的銷售工作，公司根據(jù)其花費情況確定該產(chǎn)品的提成金額。費用管理：①業(yè)務(wù)員在試用期間之開拓客戶費用，采用提前報批方式，費用由公司負擔(dān)。②業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后，開發(fā)客戶費用由其個人承擔(dān)。%作為開發(fā)費用計提給業(yè)務(wù)員并于當(dāng)月工資中發(fā)放。業(yè)務(wù)員的工資：試用期為2000元/月。一般試用期為三個月?？勺们榭s短或延長。轉(zhuǎn)正后可根據(jù)個人能力及表現(xiàn)適當(dāng)調(diào)整為基本工資加績效工資。二、營業(yè)部其他同事營業(yè)部其他同事應(yīng)根據(jù)其崗位情況盡職盡責(zé)，為公司業(yè)務(wù)更好地開展做好服務(wù)。不論新老客戶，每月銷售業(yè)績達到預(yù)定目標(biāo)（今年設(shè)定每月定額為70萬），%作為除業(yè)務(wù)員外其他同事的獎勵，分配比例大致是售后50%、跟單30%、其他20%。第五篇：部門提成方案部門提成方案為了正確引導(dǎo)部門在有組織、有規(guī)劃的狀態(tài)下健康穩(wěn)步發(fā)展，進一步明確部門權(quán)、責(zé)、利的分配關(guān)系及目的，調(diào)動部門營銷積極性，促使銷量、銷額穩(wěn)步增長，經(jīng)公司研究決定，依下列方案進行操作：一、操作流程根據(jù)公司定價銷售（由公司制定售價底線，高出底線的售價部門可自行決定出售，低于底線價出售必須征得公司同意）。所銷售之產(chǎn)品全部由公司提供，應(yīng)自行協(xié)助安排司機送貨，及時協(xié)調(diào)裝卸、收發(fā)其他部門貨物或文件。所有物料之出必須先開具送貨單、收據(jù)、調(diào)撥單等核對后辦理發(fā)貨。在接受客戶訂單時，由業(yè)務(wù)員和經(jīng)理核實、簽名確認才傳真到廠部由其組織生產(chǎn)。對于月結(jié)客戶，必須填寫客戶信用額度和賬期申請表申請并明詳細闡述客戶情況，經(jīng)經(jīng)理、總經(jīng)理逐級核準(zhǔn)審批后交財務(wù)存檔，未得到核準(zhǔn)、審批的由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。月結(jié)客戶的送貨單必須由部門財務(wù)文員保管；對賬單必須經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認，經(jīng)公司財務(wù)部復(fù)核確認無誤簽名蓋章，傳真到客戶處對帳并必須要求客戶確認加蓋公章回傳我司，每月15日前必須收集齊所有客戶回傳的對賬單按“文件收發(fā)規(guī)定”轉(zhuǎn)交財務(wù)部確認、存檔，否則扣罰當(dāng)事人及部門負責(zé)人10元/次。部門經(jīng)理、財務(wù)文員、跟單文員、業(yè)務(wù)員各執(zhí)客戶信用額度匯總表一份并對其進行監(jiān)控；財務(wù)文員每周須向部門經(jīng)理匯報1次各客戶銷售額、應(yīng)收款讓其控制；如確須超過信用額度，在15%范圍內(nèi)須向經(jīng)理書面申請確認，超15%以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。二、待遇分配方案公司提供經(jīng)營住宿場所、汽車、電話、辦公用品等營銷設(shè)施，如需增加可向公司申請。提成：月回收款計提：計提率為1%，基數(shù)為55萬元，回收款高出基數(shù)計提成，月業(yè)績低于基數(shù)不計提成。計算：高于基準(zhǔn)數(shù)，提成金額=（月銷售業(yè)績基數(shù)）*1%提成計提給部門經(jīng)理、跟單文員、財務(wù)文員，計提比例分配為：部門正經(jīng)理40%、副經(jīng)理20%，跟單文員1人、財務(wù)文員1人、進銷存文員1人、司機1人的提成由部門經(jīng)理進行分配，如有新增加人員，應(yīng)在此比例內(nèi)分配。文員每月新客戶（未與公司交易過或承接已斷交3個月以上）成交任務(wù)為10000元，高于10000元給予一次性獎50元/人，此數(shù)據(jù)由財務(wù)部計核，部門經(jīng)理復(fù)核在當(dāng)月工資中進行獎勵。當(dāng)月客服文員、財務(wù)文員有流動、試用期、辭職、調(diào)崗等沒有提成，其原比例平均分配給余下人員。三、崗位職責(zé)經(jīng)理負責(zé)主持本部門日常工作事務(wù)，配合業(yè)務(wù)員的開發(fā)工作，對業(yè)務(wù)員日常工作的監(jiān)控與指導(dǎo)，協(xié)助公司管理本部門的人力資源、財務(wù)等并對部門工作起主導(dǎo)作用。副經(jīng)理負責(zé)維護部門的日常工作，配合各崗位的工作開展，協(xié)助經(jīng)理對各崗位工作的監(jiān)控與管理。部門內(nèi)部應(yīng)相互嚴(yán)謹配合，在問題產(chǎn)生時共同尋求解決方案，任何情況下保持良好溝通，以致共同達成營運目標(biāo)，兼顧公司利益。未經(jīng)審批自行進行擴大信用額度、延期收款和現(xiàn)金結(jié)算客戶轉(zhuǎn)月結(jié)等，所造成的損失全部由當(dāng)事人員、部門經(jīng)理和總經(jīng)理共同承擔(dān)：業(yè)務(wù)員客戶，業(yè)務(wù)員承擔(dān)65%的損失，部門經(jīng)理承擔(dān)15%的損失，副經(jīng)理承 擔(dān)10%的損失，總經(jīng)理承擔(dān)損失10%；部門客戶，部門承擔(dān)50%的損失，按計提比例分配到個人，總經(jīng)理承擔(dān)損失10%，公司承擔(dān)40%。加強財務(wù)管理控制確保數(shù)期客戶的供應(yīng)及公司資金的周轉(zhuǎn)合理利用，對數(shù)期客戶的發(fā)貨都須部門經(jīng)理在送貨單上簽名確認；如出現(xiàn)未簽名也未經(jīng)公司同意，扣罰跟單文員、安排發(fā)貨當(dāng)事人20元/單。跟單文員、財務(wù)文員負責(zé)協(xié)調(diào)部門催收月結(jié)貨款，逾期30天（含）以上應(yīng)收未能收回貨款的扣（月）%，按計提比例分配到個人。業(yè)務(wù)員和經(jīng)理應(yīng)負責(zé)收回全部貨款，跟單文員、財務(wù)文員負責(zé)協(xié)助，產(chǎn)生壞帳時，業(yè)務(wù)員、部門、總經(jīng)理、公司應(yīng)共同賠償損失。經(jīng)過客戶評估程序并簽訂購銷合同的數(shù)期客戶逾期90天（含）應(yīng)收未能回收之貨款當(dāng)壞賬處理，由業(yè)務(wù)員申請結(jié)轉(zhuǎn)壞賬，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務(wù)按應(yīng)收未收之貨款比例扣罰：其中業(yè)務(wù)員的客戶，公司承擔(dān)損失部分的70%，業(yè)務(wù)員承擔(dān)損失部分的23%，部門承擔(dān)損失部分的7%按比例分攤到個人；部門客戶，公司承擔(dān)損失部分的80%，部門承擔(dān)損失部分的20%按比例分攤到個人；因不可抗力之因素產(chǎn)生的事故損失不在此責(zé)任范疇；如屬產(chǎn)品質(zhì)量、公司原因等造成貨款未能收回的，可據(jù)其實際情況由公司審核小組分清責(zé)任。對公司財務(wù)、營銷、生產(chǎn)技術(shù)、配方、工藝、供應(yīng)商、客戶等機密，任何人不得向外泄露，否則公司將追究當(dāng)事人和部門經(jīng)理由此引至的責(zé)任損失。跟單文員每天對下定單的客戶進行匯總作詳細記錄并在當(dāng)天下班前十五分鐘上交給經(jīng)理和講述當(dāng)天定單客戶情況，經(jīng)理須在記錄表上簽名確認。跟單文員須對本部門所有客戶（現(xiàn)在客戶和準(zhǔn)客戶）聯(lián)系溝通2次/月并作詳細記錄在當(dāng)天下班前十五分鐘上交給經(jīng)理審核簽名確認，沒有記錄在計提成時不計算當(dāng)天定單業(yè)績并給予扣罰20元/人。四、其他必須遵守公司適用的所有制度，同時也享受全公司適用的各種勞保福利。所有進出員工必須由公司決定并辦理手續(xù)，若員工達不到工作需要，經(jīng)經(jīng)理進行強制培訓(xùn)；在強制培訓(xùn)后仍然達不到要求公司進行調(diào)整崗位。上班時間為早上8：0012：00，下午13：0018：00。銷售區(qū)域范圍不得涉入公司其他經(jīng)營部銷售范圍，若有公司其他經(jīng)營部銷售范圍內(nèi)的客戶咨詢，必須告知我公司所設(shè)相關(guān)銷售區(qū)域詳情。必須在工作中不斷提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立良好的公司形象，公司將定期進行客戶滿意度調(diào)查，此結(jié)果將作為個人和集體年終績效考核標(biāo)準(zhǔn)之一。公司董事會對企業(yè)所有人員有絕對領(lǐng)導(dǎo)和管理權(quán)。五、本方案自2012年10月1日至2013年9月30日止。六、本方案一式三份，公司二份，部門一份，有效期限為一年，簽署后生效。XX有限公司 銷售部 法人代表： 負責(zé)人： 日期： 日期：