【正文】 室開展1次針對性的專項辨識，并完善管控措施。，具體工作由安檢科牽頭負責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊配合，并將管控措施落實到位。，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（二）黨委書記職責(zé)、安全風(fēng)險管控措施監(jiān)督落實責(zé)任，監(jiān)督安全風(fēng)險管控工作落實到位?！耙粛忞p責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（三）安全副礦長職責(zé)、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后，配合礦長開展礦井安全風(fēng)險分級管控舉一反三排查工作，并制定整改方案，進行監(jiān)督落實。，牽頭編制安全風(fēng)險辨識評估報告；參與專業(yè)風(fēng)險專項辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一安全生產(chǎn)重點工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險資金投入、管控措施落實工作。、部署、落實、監(jiān)督、考核、評審、驗收礦井安全風(fēng)險分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項具體工作。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)，負責(zé)采煤、掘進專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實到位。、掘進、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行1次檢查分析，檢查管控措施實施情況，改進完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（五）總工程師職責(zé)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險和有害因素開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，保證重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。，根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計劃和應(yīng)急救援預(yù)案。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量等方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改?！耙煌ㄈ馈睂I(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員，對涉及專業(yè)的重大安全風(fēng)險管控措施實施情況進行1次檢查分析，落實管控措施執(zhí)行效果，改進完善管控措施。（六）機電副礦長職責(zé)，負責(zé)礦井提升運輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素及主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊確保管控措施落實到位。，檢查管控措施實施情況，改進完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險整改資金落實到位?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（七）經(jīng)營副礦長職責(zé)、材料、物資投入的購置供應(yīng)效果工作負責(zé)。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險管控措施。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（八）紀委書記職責(zé)負責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大施，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險分級管控清單。、安全風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價表，最終匯總至安檢科，由安檢科負責(zé)梳理編制成冊。、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實安全風(fēng)險管控措施，并逐步改進完善管控措施，建檔留存各種記錄。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合，建立、完善安全風(fēng)險分級管控信息化管理體系，并由培訓(xùn)辦牽頭組織對相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料。、團結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。，并重點配合系統(tǒng)科室做好安全風(fēng)險辨識、做好本單位管控措施落實和本單位負責(zé)的安全風(fēng)險分級管控警示設(shè)施牌板的管理。（十四）施工區(qū)隊職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十五）施工班組職責(zé)對作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險，在認真執(zhí)行安全風(fēng)險管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實施過程檢驗，效果反饋。（十六）固定崗位人員職責(zé)，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風(fēng)險辨識內(nèi)容和管控措施。四、實施辦法在成立安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控和保障措施落實等工作。其中安全風(fēng)險的辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在的安全風(fēng)險進行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險的風(fēng)險等級；根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高，上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控。五、“1+4”模式安全風(fēng)險辨識評估實施要求（一）專項辨識評估：每年年底布置下一安全生產(chǎn)工作任務(wù)前；：礦長以及各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素；，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負責(zé)編制礦井安全風(fēng)險辨識評估報告，形成礦井總的安全風(fēng)險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施；，并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項辨識評估專項辨識評估分四種情況，只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1次專項安全風(fēng)險辨識評估。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識評估。（1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；（2）辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；（4）此種情況下的專項安全風(fēng)險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計前的專項辨識評估結(jié)果完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風(fēng)險辨識評估。（1）辨識評估時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風(fēng)險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責(zé)，主要設(shè)施設(shè)備和機電運輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風(fēng)險辨識評估由機電副礦長分管負責(zé)，一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風(fēng)險辨識評估由總工程師分管負責(zé)。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；（4）此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風(fēng)險辨識評估。（1）辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前的專項安全風(fēng)險辨識評估均由總工程師分管負責(zé)，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項安全風(fēng)險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責(zé)。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；（4）此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊在編制安全技術(shù)措施時，必須以辨識評估結(jié)果為依據(jù)，并體現(xiàn)在安全技術(shù)措施中。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估。（1）辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后；（2）辨識評估人員：礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識別出的新的或完善的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由安檢科負責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。六、安全風(fēng)險分級管控工作流程安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程見安全風(fēng)險分級管控工作流程圖。（見附件6）七、工作要求（一）安全風(fēng)險分級管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴格按照相關(guān)要求細化落實、服從大局、全力配合、夯實責(zé)任，嚴禁敷衍，走過場。（二）“1+4”模式安全風(fēng)險辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制定的管控措施要有針對性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負責(zé)存檔管理。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負責(zé)留存好相關(guān)資料和記錄。（五）礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全風(fēng)險變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，確保安全風(fēng)險處于受控范圍內(nèi)。八、考核獎懲 在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風(fēng)險分級管控實施及標準落實、推進情況進行考核獎懲。（一）獎勵、不斷完善管控措施，得到上級肯定的，對主要管理部門月度“雙基”考核總分獎勵1分。，根據(jù)工作的難易程度和推進效果對月度“雙基”。（二）懲戒，填寫相關(guān)記錄，未按時進行辨識評估和檢查的對責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無記錄或記錄造假，對責(zé)任單位月度安全“雙基”扣1分/次。，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實際的，對責(zé)任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批評的單位，月度安全“雙基”考核扣1分/次。，造成人身或非人身事故的給予責(zé)任單位負責(zé)人、系統(tǒng)部室負責(zé)人進行責(zé)任追究、通報批評，情節(jié)嚴重的實施誡勉談話。九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.+++煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度3.+++煤礦安全風(fēng)險（二級、三級、四級）臺賬 4.+++煤礦重大安全風(fēng)險評估表 5.+++煤礦重大安全風(fēng)險清單 8.+++煤礦安全風(fēng)險公告制度9.+++煤礦重大安全風(fēng)險管控措施實施的工作方案 10.+++煤礦安全風(fēng)險培訓(xùn)制度