【正文】 （一）獎勵、不斷完善管控措施，得到上級肯定的，對主要管理部門月度“雙基”考核總分獎勵1分。（1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；（2）辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；（4）此種情況下的專項安全風(fēng)險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計前的專項辨識評估結(jié)果完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。（八）紀(jì)委書記職責(zé)負責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。（三） 主任： 副主任： 成員： 組長：副組長：成員： 組長： 成員： 組長：副組長：成員： 組長： 副組長： 成員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險管理小組，明確小組負責(zé)人，成員包括部門所有人員。（二）“1+4”模式安全風(fēng)險辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制定的管控措施要有針對性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場。四、實施辦法在成立安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風(fēng)險辨識評估、安全風(fēng)險管控和保障措施落實等工作。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。各單位在風(fēng)險管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下進行各自的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評估、風(fēng)險管控措施的制定，明確本單位相應(yīng)的獎懲考核辦法。由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序辨識評估 每年由礦長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。月度辨識評估：每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。（10）培訓(xùn)教師：負責(zé)在入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)教案中，增加年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施的相關(guān)內(nèi)容的編制，并開展培訓(xùn)工作。負責(zé)制定技術(shù)治理措施，編入作業(yè)規(guī)程或安全技術(shù)措施中。，并建檔和形成報告。，組織收集、匯總相關(guān)資料，形成礦井月度重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析報告，并報礦長審閱。、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，協(xié)助總工程師開展1次專項辨識。，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)的安全風(fēng)險分析管控工作，組織制定瓦斯、火災(zāi)、煤塵、水害重大安全風(fēng)險管控措施?！兜V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，組織有關(guān)科室進行1次專項辨識，并落實專項辨識評估報告的編制工作。（6）機電副礦長：、運輸系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作，組織制定提升運輸系統(tǒng)重大安全風(fēng)險管控措施。、排放瓦斯、探放水等高危作業(yè)實施前專項辨識評估結(jié)果應(yīng)用。（14）基層區(qū)隊班組長：負責(zé)執(zhí)行和落實與本班組相關(guān)的安全風(fēng)險管控措施，保證執(zhí)行到位、落實到位，最大限度的降低安全風(fēng)險，保證現(xiàn)場安全生產(chǎn)。第二篇：安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系山西長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系編制單位： 安全科編制日期：二零一七年五月山西長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系礦屬各科隊：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本責(zé)任體系。周辨識評估：區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實施、歸納、總結(jié)、匯總、上報、審核等工作。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)，負責(zé)采煤、掘進專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實到位。（十）機電副總職責(zé)協(xié)助機電副礦長做好機電運輸系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。其中安全風(fēng)險的辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在的安全風(fēng)險進行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險的風(fēng)險等級；根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高，上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負責(zé)存檔管理。各單位在風(fēng)險管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下進行各自的安全風(fēng)險辨識和風(fēng)險評估、風(fēng)險管控措施的制定，明確本單位相應(yīng)的獎懲考核辦法。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大施，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險分級管控清單。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風(fēng)險辨識評估。，根據(jù)工作的難易程度和推進效果對月度“雙基”。八、考核獎懲 在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風(fēng)險分級管控實施及標(biāo)準(zhǔn)落實、推進情況進行考核獎懲。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識評估?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。、部署、落實、監(jiān)督、考核、評審、驗收礦井安全風(fēng)險分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項具體工作。安全副礦長袁天華兼任辦公室主任，安檢科科長馬廣興兼任辦公室副主任（負責(zé)具體工作），具體落實聯(lián)系人西龍，負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作的具體實施、工作協(xié)調(diào)，以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進、考核、通報、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控的日常管理工作。（見附件6）七、工作要求（一）安全風(fēng)險分級管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照相關(guān)要求細化落實、服從大局、全力配合、夯實責(zé)任，嚴(yán)禁敷衍，走過場。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風(fēng)險辨識內(nèi)容和管控措施。（八）紀(jì)委書記職責(zé)負責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。 主 任： 副主任： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員： 組 長： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險管理小組，明確小組負責(zé)人，成員包括部門所有人員。四、安全風(fēng)險分級管控根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。（三）辦公室職責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”辦公室設(shè)立在安監(jiān)科，由安監(jiān)科負責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序：辨識評估：每年由礦長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。“年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施的相關(guān)內(nèi)容”的培訓(xùn)工作。（13）基層區(qū)隊技術(shù)主管和技術(shù)員：。、月度重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析。，組織收集、匯