【正文】 機制及程序應形成文件。項目設(shè)計、施工管理和環(huán)境影響評價工作應由取得相應資質(zhì)證書的單位承擔。勞動安全衛(wèi)生與環(huán)境管理人員應參與項目的設(shè)計審查與竣工驗收。初步設(shè)計的安全衛(wèi)生環(huán)保篇應由HSE相關(guān)部門會簽批復。設(shè)計施工圖紙應由HSE相關(guān)部門審查批準簽章，設(shè)計人員要具備相應資質(zhì)。3．5．4裝置(設(shè)施)采購與安裝 裝置(設(shè)施)建設(shè)中的采購和安裝應符合國家或行業(yè)標準的有關(guān)要求，建立文件并保存。3．5．5階段風險評估 從裝置(設(shè)施)設(shè)計到試運行的各個階段，都應進行風險評估，采取有效措施控制風險，最大限度地預防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對環(huán)境的影響。3．5．6試運行 應制定新建、改建或擴建裝置(設(shè)施)的試運行審查程序，并形成文件。審查內(nèi)容包括驗證裝置(設(shè)施)與設(shè)計要求是否一致；HSE防范措施是否到位；員工培訓是否已完畢；規(guī)章制度是否建立、健全等，審查過后應形成記錄文件。3．5．7實際偏差 建設(shè)(施工)與設(shè)計標準發(fā)生的偏差必須得到國家主管部門、公司的審核和認可，并建立文件予以保存。3．6運行和維修 3．6．1，總則 公司應建立運行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標的實現(xiàn)。3．6．2基本要求 a)對所有新安裝和改造的設(shè)備，應進行開車前、開車后審查，審查情況應記錄存檔，確認建設(shè)(建造)與設(shè)計相符，所需的驗證試驗全部完成并被接受，所有建議(偏差)已有結(jié)論并得到指定技術(shù)管理部門的批準。b)滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運用明確的操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運行正常和機械完好。c)設(shè)置關(guān)鍵運行參數(shù)并定期監(jiān)測。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運行，員工應清楚自己的職責和義務(wù)。d)編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準人員。e)停車維修和改造的設(shè)備再次投入使用前應進行檢查和試驗，并應記錄檢查結(jié)論和實驗結(jié)果。f)制定保護系統(tǒng)試驗和維修計劃，包括臨時解除的管理辦法，以保持可靠性和可用性。g)評估、控制因在運行裝置上或其附近同時施工、作業(yè)所帶來的風險。h)公司應建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理。i)對重要環(huán)境因素應建立并保持控制程序，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動在程序規(guī)定的條件下運行。程序的建立應符合下列要求： ——不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標、指標； ——重要環(huán)境因素的管理程序應涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門； ——要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體HSE實施程序相結(jié)合； ——程序要文件化。amp。nbsp。j)對于使用達到報廢期的設(shè)備或裝置，應在風險評價的基礎(chǔ)上，制定廢棄、修補或恢復再用的計劃。k)要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運行。3．7變更管理和應急管理 3．7．1，總則 變更管理失控往往會引發(fā)事故，應實施嚴格的變更管理。一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害公司的聲譽，應實施應急管理。變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。應急管理是指對生產(chǎn)、儲運和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應急預案。3．7．2變更管理 a)工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進和變更，操作規(guī)程的變更等。b）機械設(shè)備及設(shè)施變更：及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用用變更，臨時性的電氣設(shè)備變更等。c)管理變更：如政策法規(guī)和標準的變更，人員和機構(gòu)的變更，HSE管理體系的變更等。 變更的申請按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》，由專人進行管理。 《變更申請表》填好后，應逐級上報主管部門，由其組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。任何變更都需按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批。． 變更批準后，由主管部門負責實施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不的超過原批準范圍和期限。3．7．2．5變更驗收 變更實施結(jié)束后，應由變更主管部門對變更的實施情況進行驗收，形成文件，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3．7．3應急管理 a)應急管理應實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統(tǒng)，制定應急頂案，b)應急預案的制定： 1)每一個重大危險設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場所部應有相應的現(xiàn)場應急預案；2)應急預案應由企業(yè)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定；3)應急預案應考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施(設(shè)備、用品)以保證應急預案的順利實施；4)在制定過程中，應聽取來自基層自勺意見。c)應急預案的主要內(nèi)容：1)應急救援的組織機構(gòu)和職責；2)參與事故處置的部門和人員；3)緊急服務(wù)信息，如報警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；4)事故發(fā)生后應采取的工藝處理措施；5)應急救援及控制措施，包括搶險和救護等；6)有害物料的潛在危險及應采取的應急措施；7)人員的撤離及危險區(qū)隔離計劃；8)應急培訓計劃和演練要求等? d)直屬企業(yè)及生產(chǎn)廠應建立應急指揮中心，并做如下準備：1)現(xiàn)場平面布置圖和周圍地區(qū)圖；2)工藝流程圖，包括消防系統(tǒng)等；3)應急照明；4)應急通信系統(tǒng)；5)必要的參考資料，如應急預案、需要報告的上級機構(gòu)一覽表、企業(yè)有關(guān)人員聯(lián)絡(luò)的方式、必要的技術(shù)和氣象資料等；、6)應急所使用的設(shè)備、物資及互救信息等。e)應急預案的審批和檢查。應急預案制定后，應經(jīng)HSE管理委員會討論批準，并報上級應急指揮中心備案。l)應急預案一經(jīng)批準，應急管理部門應確保每一個職工和外部應急服務(wù)機構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。2)應急管理部門應對應急預案進行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運行，各種救護設(shè)施(用品)是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時到位等。f)應急預案的演練、評估與修訂： 1)應急管理部門應定期組織應急預案的演練； 2)應急管理部門應在演練后，對應急預案進行評估，找出存在的不足并進行修改。修改后的應急預案應及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。3．8檢查和監(jiān)督 3．8。1，總則 公司和直屬企業(yè)應定期對已建立的HSE管理體系的運行情況進行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文件，以保證方針目標的實現(xiàn)和HSE管理體系的有效運行。3．8．2檢查和監(jiān)督依據(jù) a)國家和公司的通知； b)公司的文件規(guī)定。3．8．3檢查的分類和頻次 3．8．3．1檢查的分類 a)國家、公司安排及要求進行的指令性檢查； b)常規(guī)檢查。常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。3．8．3．2檢查的頻次 a)國家和公司的指令性檢查，應按要求立即進行； b)公司對直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)廠、車間(基層隊)的檢查按公司的規(guī)定進行。3．8．4不符合糾正 a)當發(fā)現(xiàn)不符合時，應按規(guī)定進行調(diào)查，制定并實施糾正措施，明確責任單位和責任人。b)對不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工(承包商及相關(guān)方)的交流或事故調(diào)查來確定。c)不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應采取以下措施： 1)通知責任單位和相關(guān)方； 2)確定導致不符合的原因及可能的結(jié)果； 3)制定整改計劃和改進方案； 4)根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預防活動的有效性； 5)修改程序以預防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關(guān)人員，實施修改后的工作程序； 6)對于違章指揮和違章操作應及時予以糾正，對嚴重違章部門和有關(guān)人員按有關(guān)規(guī)定給予處罰。d)對檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實施《整改通知書》管理。《整改通知書》的內(nèi)容有：項目、整改要求、責任人和整改期限。整改結(jié)果要在規(guī)定時間內(nèi)反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。3．9事故處理和預防 3．9．1總則 公司應建立事故報告、調(diào)查和處理管理程序，所制定的管理程序應保證能及時地調(diào)查、確認事故(未遂事件)發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應的糾正和預防措施，防止類似事故再次發(fā)生。3．9．2事故報告、調(diào)查、處理 事故的分類，事故的等級和損失計算，事故的報告、調(diào)查、責任劃分、處理等程序應按國家和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)事故發(fā)生后，按事故等級和分類逐級上報，環(huán)境污染事故按國家有關(guān)規(guī)定上報。b)對發(fā)生的任何事故都應進行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調(diào)查處理過程中，應尊重客觀事實，聽取相關(guān)方的意見，確保調(diào)查結(jié)果準確無誤。事故結(jié)案時，應將事故調(diào)查處理的過程及結(jié)論報上級部門。c)事故處理應堅持“四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。3．9．3事故預防 3．9．3．1制定事故預防措施 根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責任，應采取如下預防措施： a)工程技術(shù)措施：對設(shè)備、設(shè)施、工藝、操作等從HSE管理的角度考慮設(shè)計、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素。b)教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育．提高員工預防事故的意識和技能，規(guī)范員工的安全行為。c)管理措施：進一步貫徹實施有關(guān)法令、標準、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程。3．9．3．2事故信息傳遞 事故發(fā)生后，應采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一定范圍內(nèi)進行通報。闡明事故原因，吸取教訓，杜絕類似事故再次發(fā)生： 3．10