【正文】 公司應控制HSE管理文件，以確保： a)與公司的活動相適應； b)定期評審，必要時進行修訂，發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準； c)需要時現(xiàn)行版本隨時可得； d)失效時能及時從頒發(fā)處和使用處收回。3．2．7．3修訂 建立文件修訂制度，使公司員工、承包商、政府機構(gòu)等隨時獲得文件的現(xiàn)行有效版本。3．3風險評價和隱患治理． 3．3．1總則 風險評價是一個不問斷的過程，是所有HSE要素的基礎。直屬企業(yè)的高層管理者應不間斷地組織風險評價工作，識別與業(yè)務活動有關的危害、影響和隱患，并對它們進行科學的評價分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?，從而把風險降到最低或控制在可以承受的程度。3．3．2風險評價 主管領導應直接負責并制定風險評價管理程序，每隔一定時間或發(fā)生重大變更時，應重新進行風險評價。風險評價程序見圖2。3．3．2．1明確評價對象、選擇科學的風險評價方法和程序 評價對象確定后，直屬企業(yè)應依據(jù)相應的法律、法規(guī)和標準要求，確定科學的評價方法和程序，進行風險預評價和風險評價，判定風險等級。3．3．2．2危害和影響的確定 a)直屬企業(yè)應系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品運輸及售后服務中危害和影響的全過程。1)規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段： 2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。3)事故及潛在的緊急情況，包括來自： ——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程中的缺陷； ——設備失效； amp。nbsp?！獨夂?、地震及其他自然災害； ——違反生產(chǎn)操作規(guī)程； ——違反安全規(guī)程； ——人為因素，包括違反HSE管理體系要求。4)在敏感地區(qū)水域活動作業(yè)因物料泄漏導致重大污染的事故。5)丟棄、廢棄、拆除與處理。6)以往活動遺留下來的潛在危害和影響，明確評價對象。選擇科學的風險評價方法和程序危害和影響的確定選擇相應的判別準則評價危害和影響記錄重要危害和影響建立詳細目標和量化指標確定和評價風險控制措施風險評價報告實施選定的風險控制措施圖2風險評價程序 b)公司應鼓勵全員參與危害和影響的確定。c)進行評價和風險管理時，應考慮所評價項目的順序。3．3．2．3選擇相應的判別準則 a)判別準則表述了與公司或設施有關的目標，對危害及其影響的判斷可以依據(jù)該準則。判別準則來自法律、法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或標準等。b)在新裝置設計或運行期間，直屬企業(yè)應確定相關活動的判別準則并評價是否符合標準。若達不到運行判別準則要求，則應強化風險削減措施。任何關于修訂判別準則的提議或放寬準則要求的建議，都應得到公司高層管理者的批準。3．3．2．4評價危害和影響 a)在進行風險評價時，考慮對下列因素影響的可能性和嚴重程度： 1)人； 2)環(huán)境； 3)財產(chǎn)。b)風險評價： 1)包括活動、產(chǎn)品和服務的影響； 2)強調(diào)人與物兩方面因素導致的影響和風險； 3)考慮來自與風險區(qū)直接有關的人員的意見； 4)由具有資格的、有能力的人員來實施； 5)定期進行。c)健康與安全的風險和影響評價應考慮到： 1)火災和爆炸； 2)沖擊與撞擊； 3)溺水、窒息與觸電； 4)暴露于粉塵、化學品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境中； 5)人機工程因素； 6)有害物料的泄漏。3．3．2．5記錄重要危害和影響 a)直屬企業(yè)應將已確定的HSE的顯著危害和影響形成文件，說明削減措施。b)直屬企業(yè)應記錄適用于其活動、產(chǎn)品、服務的HSE方面的法規(guī)、要求和規(guī)定，以確保與這些要求和規(guī)定相符。3．3．2．6建立詳細目標和量化指標 a)直屬企業(yè)應建立適當、具體的風險評價目標和量化指標。這些目標與量化指標應根據(jù)公司的方針目標、風險管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定．并且是可驗證的、現(xiàn)實的和可實現(xiàn)的。b)作為風險評價的后續(xù)工作，直屬企業(yè)應制定有關HSE關鍵性的管理活動和任務的量化指標，這些指標在生產(chǎn)活動中應是具體可行的。公司還應定期評審這些指標的連續(xù)性和適用性。3．3．2．7確定和評價風險控制措施 直屬企業(yè)應采取措施來削減風險及其影響。風險削減措施應包括預防事故、控制事故、預防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等部分。3．3．2．8風險評價報告 直屬企業(yè)應定期根據(jù)風險評價情況編制出風險評價報告。3．3．2．9實施選定的風險控制措施 a)有效的風險控制措施和隨后的工作要求有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對其理解和掌握。b)在任何情況下，都應根據(jù)當?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益分析、當前的科學技術(shù)水平，采取必要措施將風險降到最低限度。3．3．3環(huán)境因素評價 直屬企業(yè)應建立并保持環(huán)境因素評價程序，用來確定其活動、產(chǎn)品、服務中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標時，應對重要環(huán)境因素加以考慮。3．3．3．1環(huán)境因素的確定范圍 a)生產(chǎn)工藝； b)維修保養(yǎng) c)檢驗、分析、檢測設施； d)原材料、半成品的采購； e)設備更新； f)產(chǎn)品運輸、貯存、使用和服務等； g)廢棄物的處理、貯存、處置和利用。3．3．3．2環(huán)境因素的變更在下列情況發(fā)生變更時應及時更新確定和評價環(huán)境因素： a)法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更； b)生產(chǎn)工藝發(fā)生變更； c)新建、擴建和改建項目。3．3．3．3判定重要環(huán)境因素的依據(jù) 評價重要環(huán)境因素需要考慮的基本因素包括： a)有關國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護法律、法規(guī)和標準的要求； b)環(huán)境影響的范圍； c)環(huán)境影響的程度大??； d)環(huán)境影響的持續(xù)時間； e)社會和公眾的關注程度和環(huán)境敏感點。3．3．3．4環(huán)境目標、指標的制定 直屬企業(yè)應建立環(huán)境目標和指標。企業(yè)在建立環(huán)境目標和指標時，應考慮重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、資金、運行和經(jīng)營要求，同時要符合公司的HSE管理方針與目標。3．3．3．5環(huán)境目標、指標的實施方案 直屬企業(yè)應制定實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的實施方案。實施方案應包括有關職能部門在實施環(huán)境目標、指標時的職責，實現(xiàn)環(huán)境目標、指標的實施方法和時間表。3．3．4隱患治理 3．3．4．1隱患評估 a)自評：直屬企業(yè)應實事求是地按照推薦的評估方法對隱患進行評估，評估后的隱患應建立完整、齊全的檔案資料，其內(nèi)容包括： 1)評估報告； 2)評審意見； 3)技術(shù)結(jié)論； 4)隱患治理方案； 5)整改進度和責任人； 6)資金概預算情況等。b)復查：直屬企業(yè)HSE管理部門應根據(jù)自評結(jié)果進行復查，在征求相關部門的意見后，編制出隱患項目治理計劃表并列入綜合計劃。其中重大隱患治理項目需經(jīng)HSE管理者代表批準后，報公司的HSE管理部門審查并組織實施。c)公司的HSE管理部門對上報的隱患治理計劃進行初步審查，根據(jù)隱患治理情況，組織有關專家對隱患治理計劃進行評估，編制出評估報告，提出評估結(jié)論。3．3．4．2隱患治理 直屬企業(yè)的最高管理者對事故隱患應做到心中有數(shù)，并親自組織隱患治理工作。3，4承包商和供應商管理 承包商和供應商及相關方對公司的HSE業(yè)績十分重要，應評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應商的產(chǎn)品和售后服務應進行驗證，確保其符合公司的HSE管理規(guī)定和要求。 (預認證)a)制定預認證計劃； b)建立公司認可的承包商名冊； c)保存所有的承包商的資料和文件； d)檢查承包商預認證表格，確認其是否滿足公司的HSE驗收指標。3．4．2．2選擇承包商 a)檢查承包商是否按業(yè)主的要求進行HSE培訓，驗證其員工是否具備從事崗位工作的技能； b)檢查承包商是否具有與業(yè)主相符合的HSE管理準則及標準； c)檢查所有的合同是否滿足上級有關部門及公司的HSE要求；d)參加預投標會議和合同簽定前的會議； e)簽定合同。3．4．2．3開工前的準備 a)向承包商介紹與工藝裝置(生產(chǎn)過程)有關的概況和危害，并進行人廠前的HSE培訓教育； b)開工前應召開HSE會議； c)參加審查開工前有關HSE活動的計劃； d)依據(jù)公司的HSE管理要求及標準監(jiān)督承包商的HSE管理； e)參加開工前工作會議和審查承包商作業(yè)計劃。3．4．2．4作業(yè)過程監(jiān)督 a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)，并將意見反饋給承包商； b)協(xié)調(diào)承包商之間的工作； c)協(xié)助承包商進行事故調(diào)查或事件調(diào)查； d)保存所有承包商員工的傷病記錄； e)作業(yè)全過程檢查承包商HSE計劃的執(zhí)行情況； f)檢查承包商對應急預案的理解及執(zhí)行情況： 3．4．2．5承包商HSE表現(xiàn)評價 a)審查、記錄承包商HSE表現(xiàn)并將意見反饋給承包商； b)督促和鼓勵承包商制定自己的HSE改進計劃； c)組織對承包商的HSE體系的審核。3．4．3供應商管理 a)對為公司和直屬企業(yè)提供產(chǎn)品和售后服務的供應商，應制定資格預審、選用和續(xù)用標準。b)要經(jīng)常識別、管理與采購有關的危害和風險。3．5裝置(設施)設計和建設 3．5。1，總則 新建、改建、擴建裝置(設施)時，應按照“三同時”即勞動安全和環(huán)境保護設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的原則，采用國際或國家標準，石油、石化行業(yè)標準進行設計、采購、安裝和試車，確保裝置(設施)在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。3．5．2安全預評價和環(huán)境影響評價 新建、改建和擴建項目在可行性研究階段應進行安全預評價和環(huán)境影響評價，安全預評價和環(huán)境影 響評價經(jīng)有關部門批準后，新建、改建和擴建項目正式進入可行性研究的批復。3．5．3資質(zhì)和審核 所有工程項目的規(guī)劃、設計、施工與控制管理