【導(dǎo)讀】建設(shè)投資：1590萬元。占地面積：15畝，10000m2；旅游區(qū)，最終建成“北國濕地，休閑之都，國際生態(tài)旅游名城”。級旅游區(qū)，被列為國家重點支持遼寧旅游基礎(chǔ)設(shè)施第一名。帆遠航的新征程?！哆|寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃》中指出，“盤錦。市委、市政府已明確表態(tài)：“我們一定要將盤錦沿海。地帶變成一條聞名世界的生態(tài)景觀帶、產(chǎn)業(yè)帶。趙屯鎮(zhèn)，西南部與羊圈子葦場毗連，東隔西沙河與胡家鎮(zhèn)相鄰。占盤錦市總面積的%，耕地面積近五萬畝。全鄉(xiāng)共有居民4304戶，共14538人，其中。盤錦北站目前已有10對車組停靠，每天周轉(zhuǎn)旅客近萬人次。盤錦北站，西接京哈線秦沈通道及即將開工的京沈客運專線，即時盤錦北站的客流量將要大幅度增加。畝，環(huán)周為10公里，庫容1200萬m3。近年來研究還發(fā)現(xiàn)，溫泉浴能夠促進機體的免疫功能，調(diào)。遼闊，平均水深2米，生態(tài)保持良好。肥沃，餌料充足，是繁殖魚、蝦、貝類、蟹的天然淡水養(yǎng)殖場。甜水鄉(xiāng)共有土地面積98平方公里。連接遼西五市，通往關(guān)內(nèi)的交通要道；

　　

【正文】 項 目建設(shè)調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的 41 知識、政策和法律，使廣大施工人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。 ⑶在給排水規(guī)劃中，積極引入用水循環(huán)，注重中水工程建設(shè)，同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴防滴漏水現(xiàn)象。 ⑷在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水 型衛(wèi)生器具。 42 第六 章 安全 消防 消防工程 消防工程規(guī)劃原則 遵循“預(yù)防為主、防 消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點， 做好園區(qū) 防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。 加強園區(qū) 消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技，努力消除火險隱患。 增強消防意識，積極推進消防工作社會化，嚴格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標準。 工程措施 合理劃分消防責任區(qū)并設(shè)置消防管理機構(gòu)。 根據(jù)總圖布置與功能結(jié)構(gòu)，園區(qū) 消防應(yīng)規(guī)范合理規(guī)劃設(shè)計。 消防通道 消防通道路中心線間距不宜超過 160米。消防通道不得小于4 米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于 15米，以利消防車通行。 消防供水 消防供水由養(yǎng)魚池提供， 50m3/h連續(xù) 3 小時；池邊泵房設(shè)兩臺高 壓泵，一開一備。 消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置，并宜靠近十字路口。消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m， 43 距房屋外墻不宜小于 5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應(yīng)超過120m。 滅火器：樓層每個單元配置 5kg泡沫滅火器一個。 消防通訊 消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi)報警和滅火指揮調(diào)度迅速、準確可 靠，要充分利用無線和有線兩種通信手段，完善消防通信系統(tǒng)。 安全疏散 合理設(shè)置消防通道和疏散樓梯， 地下室、設(shè)備間有安全疏散樓梯 和通道直通室外。形成立體高效的疏散 系統(tǒng)。 安全 、衛(wèi)生 安 全 防電防雷 該項目所有用電設(shè)備均有接地裝置，以防漏電，保證人身安全；低壓配電系統(tǒng)的接地形式為 TNS 系統(tǒng)，其保護接地線（ PE）與工作零線（ N）是獨立分開的，正常情況下，用電設(shè)備的外露可導(dǎo)電部分與裝置外可導(dǎo)電部分做接地保護，單相三孔插座的接地端均與 N 線等截面的 PE 可靠連接；設(shè)防雷保護。 溺水 ⑴ 風險區(qū)域： 垂釣園（養(yǎng)魚池） 。 ⑵ 防范措施 ： 游泳者因不適水性或抽筋，導(dǎo)致溺水傷亡。 小孩子在水池邊玩耍，不小心掉進水池。 44 防范措施：魚池邊應(yīng)注明：水深 禁止游泳 、兒童勿近的警示牌。 防盜 （ 1）風險區(qū)域：客房 （ 2）防范措施 客房部安裝監(jiān)控設(shè)備，以防不法分子的盜竊行為。 嚴格執(zhí)行清潔房間表格登記制度。以杜絕為行竊者提供方便，服務(wù)員清掃房間時嚴禁非本房間的客人進入。 總 臺 、值班 服務(wù)員要堅守崗位，掌握客人出入情況，熟悉客人特征，非住店客人不得無故進入該樓層。同時服務(wù)員對住店情況要保密不向外泄露，以防盜竊者了解客人情況后進行作案，發(fā)現(xiàn)可疑情況，立即報案。 衛(wèi)生 賓館工作人員要做到著裝整潔，上下班換工作服。工作人員們年檢查一次身體，體檢不合格人員嚴禁上崗。 45 第七 章 項目組織管 理與實施進度計劃 項目組織管理 民俗村水上樂園 項目建設(shè)及正常運營由盤錦富洲農(nóng)貿(mào)有限公司具體負責實施。 民俗村水上樂園 人員配置如下 序號 部 門 人數(shù) 備 注 1 總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2 人 2 辦公室 3 4 民俗婚禮城 14 住宿及娛樂 5 朝鮮族風味餐館 15 6 創(chuàng)意民間家常菜館 15 7 垂釣園 、保安 2 合計 50 人員培訓(xùn) 為了讓 民俗村水上樂園 形成規(guī)范化管理 ， 提升 民俗村水上樂園 的 服務(wù)品質(zhì) ， 對 受聘 于民俗村水上樂園 管理人員及員工進行專業(yè)培訓(xùn)。 培育以人為本 ,以客為先的服務(wù)意識 。 培訓(xùn)工作應(yīng)該從轉(zhuǎn)變員工觀念入手 ， 使其牢固樹立以人為本，客人就是上帝的觀念。 員工培訓(xùn)內(nèi)容包括兩方面基本 方面 ，即標準化服務(wù)和個性化服務(wù)。 1）、 標準化 服務(wù)。 包括兩個層次，一 是服務(wù)人員的服務(wù)程序的標準 化 ， 二 是技術(shù)人員工作的標準化。 2） 、 個性化服務(wù) 。 46 ⑴ 在培訓(xùn)中，為員工設(shè)計出多個場合的處理方案，比如，客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通過對場景的剖析，制定處理方案，即采取個性化的服務(wù)。 ⑵ 個性化 服務(wù) 還強調(diào)的一點是，員工的個人魅力的培養(yǎng)。 ⑶ 通過對員工的培訓(xùn)，有針 對性的，根據(jù)個人的魅力、特點進行培訓(xùn)后的分工，充分發(fā)揮每個人的所長，依據(jù)個人的特性，將安排到最合適的位置。 管理層培訓(xùn) 民俗村水上樂園 員工培訓(xùn)大部分 立足于對服務(wù)人員的技能培訓(xùn)，更重要的是要把整個員工的培訓(xùn)進行整合，除了普通員工服務(wù)技能的培訓(xùn)，還要搞基層和中高層管理者的培訓(xùn)。管理者的職位應(yīng)該設(shè)置固定和不固定兩種，前者由公司高層直接指定，后者則由員工公平競爭而定。這樣才能加強管理者和 民俗村水上樂園 工作的實際聯(lián)系。在培訓(xùn)中，不同的職位要制定不同的管理發(fā)展手冊，針對兩類管理者的不同特點在培訓(xùn)內(nèi)容上各有側(cè)重。在培 訓(xùn)流程上，首先，管理者要自修管理發(fā)展手冊內(nèi)容并完成規(guī)定活動。然后，要在管理層加強溝通和交流，鼓勵創(chuàng)造一個互相學習分享的環(huán)境。最后，管理者在培訓(xùn)完成后要在工作中實際應(yīng)用所學，培訓(xùn)組還要組織專門人員跟蹤檢查和協(xié)助。 總之，培訓(xùn)必須要有計劃， 要有一個方案，明確培訓(xùn)要達成一個怎樣的目的。培訓(xùn)結(jié)束需考試，不合格人員淘汰。依據(jù)個人的培訓(xùn)考試成績與薪資掛勾，做到賞罰分明，才能提高員工的積 47 極性。培訓(xùn)工作不是簡簡單單的上上課而已，而應(yīng)該是通過培訓(xùn)來提高員工的素質(zhì)、修養(yǎng)及崗位意識。這一切，都需要 民俗村水上樂園 的高層主管積極配合 以及方方面面的努力，并通過科學的培訓(xùn)來實現(xiàn)。 實施進度 根據(jù)項目的特點和工程 量 ，確定項目建設(shè)工期為一年。即從2021 年 4 月 —— 2021 年 4 月 工作內(nèi)容 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 土建施工 設(shè)備安裝 竣工驗收 項目 2021 年底竣工， 2021 年試運行、當年達到運營能力的70%，第二年達到 100%。 48 第八 章 投資估算與資金籌措 編制說明 民俗 村水上樂園 建設(shè)項目占地 10000m2，其投資估算內(nèi)容主要包括： 民俗婚禮城、朝鮮族風味餐館、創(chuàng)意家常菜館和垂釣園 等配套工程建設(shè)， 整個計算期為 11 年。 投資估算 編制依據(jù)及方法 按照遼寧省 2021 年工程預(yù)算定額及相關(guān)取費，材料、設(shè)備價格按 2021 年 1 季度現(xiàn)行價格。 建筑工程費用按其結(jié)構(gòu)形式及使用功能，結(jié)合當?shù)亟ㄖ惭b同類工程標準，按平方米造價指標估算。 投資估算 投資總額：為基本建設(shè)投資總額＋全部流動資金。 項目建設(shè)總投資 1590 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1245 萬元，其它遞延及無形資產(chǎn) 330 萬元，流動資金 15 萬元 （ 按行業(yè)類比法估算 ） 。 資金籌措 項目 總 投資 1590 萬元，全部由企業(yè)自籌。 49 第九 章 財務(wù)評價 生產(chǎn)成本及費用估算 材料、水、電等耗量及單價（見下表） 表 111 單位： 元 序號 項 目 數(shù) 量 單價 金 額 備 注 一 原材料 3120210 1 飯店原材料 3120210 二 150000 1 水 21600t 2 43200 2 電 52021kw 41600 3 汽油 5t 8200 41000 4 采暖 及爐灶 48t 600 28800 折標煤 合計 3270000 生產(chǎn)定員及職工工資： 本項目定員 50 人，年人工資及福利費按 1 萬元 /人 。 年估算工資總額 50 萬元 。 固定資產(chǎn)折舊 折舊年限：土建按 40 年計算； 設(shè)備按 10 年計算。 殘 值 率：土建按 5%計算； 設(shè)備按 10%計算。 年折舊額為 45 萬 元。 修理費 土建按折舊額的 30%計取，設(shè)備按折舊額的 50%計取，年修理費用為 18 萬元。 攤銷費 ；從達產(chǎn)期計算按 10 年攤銷，年攤銷費 33 萬元。 50 其它費用 ：年其它 費用 按分類估算法， 估算為 78 萬元 。 財務(wù)分析 銷售收入估算 見下表 表 92 單位： 萬元 序號 項 目 單位 數(shù) 量 單價 /元 金 額 備 注 1 住宿 床 200 30 151 360 天 /年入住率按 70% 2 朝鮮族風味餐廳 420 3 農(nóng)家 菜館 360 4 垂釣園 人次 7200 25 18 冬季滑冰（含垂釣魚） 5 淡水魚 t 6 7000 4 合計 953 年銷售收入為 953 萬元，年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，正常年份年銷售稅及附加為 44 萬元。 利潤總額及分配： 正常年份年利潤總額為 358 萬元，所得稅按利潤總額的 25 %計取，正常年份所得稅 89 萬元，稅后凈利潤 269 萬元。 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量，可以計算出投資回收期為 年（所得稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值： I=13%時 =676 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率： % （ 2）根據(jù)損益表可計算出下列指標： 投資利潤率 =% 投資利稅率 =25% 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，其計算公式為 : 51 206 BEP= 100% =36%＜ 70%。 953－ 345－ 44 計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的 36%，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風險較小 。 52 第十一 章 結(jié)論與建議 . 結(jié)論 本項目的建設(shè) 條件已經(jīng)成熟，其運作將 有利于加快 盤山縣第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 建設(shè)的步伐，促進 盤山縣商務(wù)活動的完善與配套 ，對提升 盤山縣 的整體形象，以及對 盤山縣旅游服務(wù)業(yè) 結(jié)構(gòu)的完善優(yōu)化，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益、增強企業(yè)的經(jīng)濟實力具有重大意義。 市場分析表明，該項目具有明顯的地理位置優(yōu)勢；內(nèi)部設(shè)計布局合理，具有整體規(guī)模優(yōu)勢；充分利用以上優(yōu)勢，準確地進行市場定位，采用科學的經(jīng)營方式和營銷戰(zhàn)略，該項目的市場前景是比較可觀的。 該項目所需的外部配套設(shè)施齊全，工程 設(shè)計合理，為項目的成功運作創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。 該項目的財務(wù)效益分析表明，項目有一定的盈利能力和清償能力。項目在財務(wù)上是可行的。 盈虧平衡分析 表明，該項目具有較強的抗風險能力。 綜上所述，該項目的建設(shè)既是必要的，也是可行的。只要投資方科學、規(guī)范地運作，該項目達到預(yù)期目標是有保證的。 . 建議 一、盡快做好前期工作，以保證項目順利實施 二、建議投資方盡快與當?shù)卣坝嘘P(guān)部門辦理其他相關(guān)前期手續(xù)，以保證項目按照預(yù)計的實施進度和計劃進行。