【正文】 反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第五篇：2018鶴壁山城路街道辦事處預(yù)算公開2018鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算公開目錄第一部分 鶴壁市山城路街道辦事處概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預(yù)算的主要工作任務(wù)二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 鶴壁市山城路街道辦事處2018部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋附件：鶴壁市山城路街道辦事處2018部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預(yù)算收支情況總表 六、一般公共預(yù)算支出情況表 七、一般公共預(yù)算基本支出情況表 八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算撥款收支情況總表十、政府性基金預(yù)算支出情況表十一、單位基本情況表（1）十二、單位基本情況表（2）十三、區(qū)級預(yù)算項目支出績效目標批復(fù)表第一部分鶴壁市山城路街道辦事處概況一、鶴壁市山城路街道辦事處主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市山城路街道辦事處主要職責(zé)鶴壁市山城路街道辦事處內(nèi)設(shè)10個職能科室，單位主要職責(zé)是：組織動員群眾及轄區(qū)單位完成區(qū)政府各項工作，組織管理轄區(qū)各社區(qū)搞好基層組織建設(shè)工作，搞好本部門的黨風(fēng)廉政教育，做好轄區(qū)內(nèi)的紀檢、信訪等工作。（二）鶴壁市山城路街道辦事處機構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算。鶴壁市山城路街道辦事處共10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（科室），分別包括： （三）鶴壁市山城路街道辦事處人員構(gòu)成情況2018年山城路街道辦事處及歸口預(yù)算管理單位共有編制14人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制5人。在職職工14人，離退休6人，實有公務(wù)用車2輛。(四)鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算的主要工作任務(wù) 2018年山城路辦事處以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理為重點，以社區(qū)建設(shè)為基礎(chǔ)，以維護社會穩(wěn)定為目的，緊緊圍繞“發(fā)展、穩(wěn)定、服務(wù)、管理”的工作思路，力促轄區(qū)經(jīng)濟迅猛發(fā)展，社會各項事業(yè)全面進步，群眾安居樂業(yè)。二、預(yù)算單位構(gòu)成鶴壁市山城路街道辦事處預(yù)算為機關(guān)本級預(yù)算的匯總預(yù)算。第二部分鶴壁市山城路街道辦事處2018部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明，與2017年相比，收、%。主要原因：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動經(jīng)費等費用適當增加。（一）收入預(yù)算總體情況說明，%。其中：，%。非稅收入0元，比上年增加0元，增長0%；政府性基金預(yù)算撥款0元，比上年增加0元，增長0%；其他收入0元，比上年增加0元，增長0%；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加0元，增長0%。收入變化情況說明：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動等經(jīng)費適當增加。（二）支出預(yù)算總體情況說明，%%，其中：，%，%；，%，%；，%，比去年減少29%。支出變化情況說明：一是職工工資標準提高故工資福利支出增加；二是退休人員工資2017年4月份起由社保局代發(fā)故對個人和家庭的補助支出減少；三是加強經(jīng)費支出管理，厲行節(jié)約故商品和服務(wù)支出小幅減少。二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明。其中：辦公費10萬元；印刷費4萬元；；；；租賃費0元，物業(yè)管理費0元。三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明。主要用于以下方面：，占92%；教育支出0元，占0%；，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元，占0%；，占4%。四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金；，主要包括：辦公費、印刷費等支出。五、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況及增減變化說明，具體情況如下：（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。較上年減少0元，與上年持平。增減變化主要原因：2017年、2018年均沒有出國費用產(chǎn)生。（二），其中，公務(wù)用車購置費用0元；，基本與上年持平。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增減變化主要原因：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2017至2018兩年都沒有安排公務(wù)用車購置費的預(yù)算。，原因是繼續(xù)規(guī)范公務(wù)用車修理、用油等行為。（三），主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。七、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況說明2018年政府采購共0項，政府采購預(yù)算安排0元，其中：政府采購其他貨物預(yù)算0元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預(yù)算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預(yù)算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務(wù)0元，比2017年增加0個，2018年政府采購金額共計0元，比2017年增加0元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年，我單位無預(yù)算績效評價工作，涉及資金0元。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。附件：鶴壁市山城路街道辦事處2018部門預(yù)算表鶴壁市山城區(qū)山城路街道辦事處預(yù)算公開