【正文】 元,主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。三、名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：2017部門預(yù)算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門門支出總體情況表財(cái)政撥款收支總體情況表一般公共預(yù)算支出情況表一般公共預(yù)算基本支出情況表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表政府性基金預(yù)算支出情況表第五篇：預(yù)算單位部門決算公開預(yù)算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責(zé)清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動(dòng)物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生?dòng)物及產(chǎn)品，及時(shí)做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對(duì)野生動(dòng)植物，木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查，并對(duì)違法行為給予行政處罰。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營(yíng)林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長(zhǎng)1名。三、人員構(gòu)成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算，所以2015年部門決算表跟本級(jí)決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（18）第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。（一）收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬(wàn)元，其中本年收入1, 萬(wàn)元。具體情況如下：1．財(cái)政撥款收入1, 萬(wàn)元，%，主要的原因是省級(jí)專項(xiàng)資金的撥付減少。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。5．其他收入0萬(wàn)元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。具體情況如下：（類），增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。 萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長(zhǎng)3%。（林業(yè)），主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因是公積金調(diào)整。二、2016財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2016財(cái)政撥款收入說明清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款收入合計(jì)1, 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1, 萬(wàn)元，增長(zhǎng)142%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年保持不變。（二）2016財(cái)政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1, 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1, 萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%；主要原因是專項(xiàng)資金的使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年保持不變。（類），增長(zhǎng)（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎(jiǎng)的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費(fèi)。 萬(wàn)元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費(fèi)支出，增長(zhǎng)3%。（林業(yè)），主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。，主要原因是專項(xiàng)資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因 是公積金調(diào)整。三、2016財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 ，%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；，完成預(yù)算12萬(wàn)元的98%；，%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016“三公”， %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %； 萬(wàn)元，%；，%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費(fèi)用增加和警用車輛維修費(fèi)用增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；，占 %；，%。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0 輛；，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級(jí)造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。（二）政府采購(gòu)支出情況說明，其中：、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái)，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺(tái)，其他用車4臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”80萬(wàn)元，符合區(qū)級(jí)超50萬(wàn)元專項(xiàng)資金要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的要求。區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。2．主要的民生項(xiàng)目（無(wú)）3．重點(diǎn)支出項(xiàng)目（無(wú)）4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。第四部分名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。……