【正文】 置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附件：2017部門預算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預算支出情況表一般公共預算基本支出情況表一般公共預算“三公”經費支出情況表政府性基金預算支出情況表第五篇：預算單位部門決算公開預算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責清遠市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸的木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。二、機構設置清遠市清城區(qū)林業(yè)局：設4個內設機構：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。清遠市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。三、人員構成情況2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機關舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總）由于下屬單位沒有進行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內的決算匯總是一致的。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（18）第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。（一）收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元，其中本年收入1, 萬元。具體情況如下：1．財政撥款收入1, 萬元，%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。2．上級補助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變（二）支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,，其中本年支出1,。具體情況如下：（類），增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費。 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費支出，增長3%。（林業(yè)），主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。，主要原因是專項資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因是公積金調整。二、2016財政撥款收入支出總表說明（一）2016財政撥款收入說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計1, 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1, 萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。（二）2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1, 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1, 萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。（類），增長（下降）143%，主要原因是年休假補貼和效能獎的發(fā)放。，主要用于歸口管理離退休支出退休費。 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。，主要用于職工社保費支出，增長3%。（林業(yè)），主要用于專項經費的使用以及專項資金的使用。，主要原因是專項資金的使用減少。，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。，主要原因 是公積金調整。三、2016財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經費財政撥款支出決算為 ，%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；，完成預算12萬元的98%；，%。2016“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比，2016“三公”， %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %； 萬元，%；，%。2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；，占 %；，%。具體情況如下：（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬2個單位出國團組0個、累計0人次。，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0 輛；，2016年局（部、委、辦）機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛，主要用于公務用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內接待15次，接待人數共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。（二）政府采購支出情況說明，其中：、政府采購工程支出0萬元、。（三）國有資產占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2016一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，績效評價結果顯示：，績效評價結果為優(yōu)。2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。六、年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用?！?br />