【正文】 工會單位內設4個職能科室(單位)主要職責是：一是維護職工的合法權益的職能。工會通過各種途徑和形式，參與管理濟和文化事業(yè)、社會事務、與本企業(yè)有關事務，協(xié)助政府開展工作。工會動員和教育職工以主人的態(tài)度對待勞動，愛護國家和企業(yè)財產(chǎn)，遵守勞動紀律等。第二部分鶴壁市山城區(qū)總工會2018年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明，與2017年相比，收、增長50%。非稅收入0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；政府性基金預算撥款0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；部門結余結轉0元,比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%。二、機關運行經(jīng)費安排說明。四、一般公共預算基本支出預算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金。較上年減少0元（與上年持平）。增減變化主要原因：公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：公車改革后，我單位厲行節(jié)約，減少公務用車購置及運行維護費支出。七、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。九、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。負責區(qū)建設工程安全生產(chǎn)工作的政策協(xié)調、技術指導、專項檢查和執(zhí)法監(jiān)督，具體負責區(qū)建設項目的施工安全監(jiān)督。負責區(qū)建設工程創(chuàng)優(yōu)工作的組織實施管理。在職職工6人，離退休0人，遺屬人員0人，實有公務用車0輛。推進揚塵治理，有效遏制施工現(xiàn)場揚塵。加強文明執(zhí)法，嚴明紀律，加強作風建設，提高自身隊伍建設，杜絕不正之風，不斷提高監(jiān)督人員的綜合素質。主要原因：一是工資福利收入支出的增加；二是商品和服務福利收入支出的增加；三是個人對家庭的補助收入支出的增加；四是項目支出收入支出的增加。收入變化情況說明：工資福利372768元，；，；，；項目支出2000元，增加2000元。其中：辦公費500元；印刷費0元；郵電費0元；差旅費0元；維護費0元；租賃費0元，水電費700元，物業(yè)管理費0元；自籌人員工資4800元。五、政府性基金預算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元，與上年持平。（沒有增減原因）增減變化主要原因：2017年、2018年均沒有公務接待費用產(chǎn)生。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金。五、上年結轉和結余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。對于嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。1受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；辦理刑事賠償事項。1制定本院有關檢察工人的細則和規(guī)定。1提請區(qū)人民代表大會常務委員會決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。（二）部門機構設置情況鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預算包括機關本級預算和機關下屬單位預算。一是做好預算編制工作。三是要是圍繞區(qū)重點改革任務，采取有力措施，健全工作機制，不斷促進檢察職能水平提升。（一）收入預算總體情況說明，%。支出變化情況說明：由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在職人員的預增資、物業(yè)、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預算，所以較上年工資福利預算支出有了大幅度增長。三、一般公共預算支出預算情況說明。六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年三公經(jīng)費預算安排280000元，較上年減少20000元（與上年持平），具體情況如下：（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年持平。(三）關于預算績效管理工作開展情況說明2018年，我單位無預算績效評價工作，涉及資金0元。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。（二）人員構成情況我處現(xiàn)有在職人員56人，離退休100人。組織編制財務計劃，定期檢查分析財務計劃完成情況，確保財會工作的順利開展。完善制度，加強目標管理，采取有力措施，健全工作機制，不斷促進財務管理水平提升。三、機關運行經(jīng)費安排說明，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。五、“三公”經(jīng)費支出預算及增減變化情況說明，其中：，降低了42%。（三）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（七）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（項）：是指為機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。（十）機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。在職職工14人，離退休6人，實有公務用車2輛。主要原因：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動經(jīng)費等費用適當增加。收入變化情況說明：一是工資福利支出增加；二是黨組織活動等經(jīng)費適當增加。其中：辦公費10萬元；印刷費4萬元；；；；租賃費0元，物業(yè)管理費0元。五、政府性基金預算支出情況說明我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。（二），其中，公務用車購置費用0元；，基本與上年持平。（三），主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。（三）關于預算績效管理工作開展情況說明2018年，我單位無預算績效評價工作，涉及資金0元。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。八、“三公”經(jīng)費：是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接